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请问商业汇票到期后无条件付款,付不付的出来取决于这个出票承兑人公司有没有钱是吧
文文老师
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提问时间:05/27 09:43
#税务#
是,付不付的出来取决于这个出票承兑人公司有没有钱
阅读 4
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是否含税怎么填,付的款是包含税的
家权老师
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提问时间:05/27 09:39
#税务#
那么就写含税就行了哈
阅读 7
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个人所得税子女教育:大学当兵入伍期间保留学籍,能否抵扣专项抵扣
文文老师
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提问时间:05/27 09:38
#税务#
按理解,能做专项扣除
阅读 10
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一般纳税人证明在电子税务局怎么下载,以文件的方式
文文老师
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提问时间:05/27 09:38
#税务#
现在没有一般纳税人证明了
阅读 20
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老师,账务处理中已经计提管理费,也就是去年会计利润总额已包含管理费,应纳税所得额还需要调增这管理费吗?
家权老师
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提问时间:05/27 09:36
#税务#
已经计提但是没有实际支付的管理费要做纳税调增
阅读 77
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公司出售使用过的汽车开票
文文老师
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提问时间:05/27 09:32
#税务#
可直接开增值税发票,内容是机动车
阅读 13
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老师,我们有一笔设计费,2023年尾款发票给甲方开了,今年打官司没有全收回来,发票多给甲方开了2000多。应收账款一直会挂账,要怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/27 09:32
#税务#
一、发票多开处理 可开具红字发票冲销多开金额(需甲方配合提供信息表或退回原票),冲减当期收入及税费;若无法冲红,可协商签订补充协议明确为折价优惠,按实际金额确认收入。 二、应收账款挂账处理 确认坏账:若符合条件(如逾期 3 年、有法院判决等),计提坏账准备并专项申报税前扣除(需留存证据)。 持续催收:保留书面催收记录,避免超诉讼时效;已胜诉可申请法院中止执行。 三、关键动作 优先冲销发票→处理挂账→完善合同发票流程防后续风险
阅读 12
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老师,我们是2024年12月份下来的高企证书,这个24年的年报跟发展情况要报么
文文老师
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提问时间:05/27 09:29
#税务#
按理解,需要报送24年度
阅读 17
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您好老师,资产处置增值税申报表跟企业所得税收入申报表收入不一致的话,是不是有影响?还是说要跟专管员解释啊?资产处置如果赠送的话视同销售,是不是要拟定合同,需要注意些什么细节?
朴老师
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提问时间:05/27 09:29
#税务#
一、资产处置增值税与企业所得税收入不一致 影响:若差异因政策规定产生,如计税基础、视同销售范围、收入确认时间不同等,属合理差异,通常无影响;若因漏报、错报导致,则可能触发税务预警。 是否需解释:合理差异一般无需解释,异常差异需主动向专管员说明情况。同时,建议留存资产处置相关资料以备核查,申报时若有政策差异可在申报表附列资料中简要说明或通过税局备案。 二、资产赠送视同销售合同拟定 是否需拟定合同:建议拟定合同,有助于明确双方权利义务,留存相关证据,避免潜在纠纷和税务风险
阅读 9
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小规模纳税人开电脑打印机维修费的票,还有服务费的票,打印机电脑配件销售的票,这3种票我都要开专票,是开专票哟老师,我都是开1个点的吗?还是说3个点的?
朴老师
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提问时间:05/27 09:27
#税务#
同学你好 可以开一个点的 也可以开三个点
阅读 18
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凭证已经装订了但是后面的账做了更正,顺序不一样了,需要重新拆出来装订吗
明琪老师
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提问时间:05/27 09:24
#税务#
上午好亲,只是顺序不一样还是账目做了调整?
阅读 201
收藏 1
税后扣除什么意思,入什么科目,老师,能说大白话吗
文文老师
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提问时间:05/27 09:24
#税务#
只听说过税前扣除。是指企业所得税吗?
阅读 6
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24年暂估有一万多发票未开 汇算清缴时利润表需要调整,是只用调整本年累计数还是本期数也要调整,调整好25年第一季度报表是否需要更正
何江何老师
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提问时间:05/27 09:23
#税务#
你好同学,你需要调好后,报表上24年的本年数全部要改,25年的年初数也要改
阅读 5
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再生资源回收公司,主要是货物回收,然后还会给别人提供吊装服务,吊装服务是主营还是其他业务收入
文文老师
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提问时间:05/27 09:21
#税务#
吊装服务是其他业务收入
阅读 8
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工商年报,社保基数,是填属24年全年缴费基数之和吗?养老基数:单位这列基数全部加起来之和吗?
郭老师
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提问时间:05/27 09:20
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 82
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公司注册在甲地,为贸易公司,员工在甲地办公,但是因为运输成本的原因,仓库设立在乙地,甲地接受业务,乙地负责发货,这种情况下,甲乙属于异地经营,请问甲乙涉税及账务处理问题分别是怎样的?
何江何老师
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提问时间:05/27 09:19
#税务#
你好同学,需要在异地办一间公司,然后两家按平价移库开发票,否则税务查到在重罚
阅读 10
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别人给我开进项票,我先勾选认证,认证是查票真伪的意思吗
宋生老师
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提问时间:05/27 09:18
#税务#
你好,认证不是查真伪。不过你能勾选,肯定是真的。
阅读 13
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老师,因为发票原因,sw要求先补税,等复合要求的发票开了之后退,这种是退款还是抵税?要怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/27 09:17
#税务#
你好,是让你转出进项吗
阅读 22
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老师,24年我们处置了一辆车,没有收入,但是得同时做的 借: 管理费用-办公费其他 贷: 固定资产清理 我现在汇算是不是应该给他调到营业外支出,但是这样跟我报表的营业外支出就不一致了,所以需要调吗?
郭老师
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提问时间:05/27 09:16
#税务#
你好,需要调整,你这个是报废了吗?
阅读 7
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老师,我扣完附加扣除保险这些之后应纳税额25480,应该交多少个税?
郭老师
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提问时间:05/27 09:14
#税务#
你好 是累计是吧 25480×3%-之前预交的
阅读 10
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您好,请问当月个税是零申报,但是过了税款申报期才申报的算逾期吗,上面也显示了正常申报,暂时没有显示任何逾期信息
朴老师
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提问时间:05/27 09:07
#税务#
过了税款申报期才申报,即使是零申报,通常也算逾期。但如果是首次逾期且情节较轻,税务机关可能仅作提醒等宽容处理,所以系统暂时显示正常申报且无逾期信息
阅读 103
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老师,滴滴出行数电普票,员工出差住宿专票都是否能抵扣进项税额呢
宋生老师
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提问时间:05/27 09:03
#税务#
你好,1数电需要员工信息才可以。 2可以抵扣。
阅读 17
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老师 我们有2025年的发票要预计提入2024年的成本 在电子税务局发票端标记税前扣除时 时间应该填 什么时候
宋生老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
你好,应该是计入24年了。你24年有没有计提。
阅读 5
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早上好老师!我想问一下,我现在的公司在十几年前成立时固定资产挂到了八辆东风大汽车有固定资产140万,但是实际公司没有这些车,专管让把两年的账拿过去,让解释我怎么说
宋生老师
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提问时间:05/27 08:51
#税务#
你好,这个实际情况是什么样呢 为什么会挂这些车?其实你只要把最坏的结果跟老板说清楚就可以了,你自己是有没办法解释的清也没办法承担这个后果的。
阅读 33
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老师,建筑公司给三个公司抵债2间房子,一共300万,给三个公司抵债的,2间办公房屋,其中一间值2055826,另外一间就是剩余的部分,含我们的3万欠款,我意思就让老板过户这205万的这个房子,另外一个另外2个公司商量过户,就是那个房子里还包含我们的3万,我们怎么跟另外2个公司要呢,还是我们直接把这300万过户到我公司?甲方人家合同直接写清楚了,这个300万的房子过户过来人家的债务就清了,和人家没关系了,让我们三家自己分权益,是这样子的 老板找了个律所,要进行房屋确权过户,要付5000元,如果先不过户的话,能不能直接从我们公户付呢,或者说不过户的话能不能从公户付,
朴老师
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提问时间:05/27 08:47
#税务#
债务权益:明确三家债权比例,协商按比例分权益或补偿,签协议。 费用支付:不过户时,若符合规定且有必要,可从公户付律所费,要取凭证、走审批。
阅读 26
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填写电子税务局年度关联交易报表,内容必须和审计报告的关联交易数据一直吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 08:44
#税务#
你好,是的,正常是一致的。
阅读 13
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您好老师,去年的企业所得税季报报错了,在填利润总额的时候不知道怎么回事营业成本跟利润总额是一个数了,没有营业收入,现在无法进行更改,请问怎么处理?
宋生老师
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提问时间:05/27 08:43
#税务#
你好,是税务局说不能修改了是吗
阅读 14
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公司支付货款给商家个人账户,商家以他公司抬头开票给我们公司,这样可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 08:28
#税务#
除非对方是个体户,不然不行的
阅读 21
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个人代开的货物,个人汇算清缴有影响没?算不算收入?谢谢
家权老师
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提问时间:05/27 08:25
#税务#
那个是按生产经营交个税,不参与工资薪金汇算的
阅读 7
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老师好,A公司有帮B公司介绍了一笔业务。B公司相应给A公司一部份报酬。请问A公司与B公司之间签订什么样合同最佳。报酬差不多每季度结算一次。
宋生老师
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提问时间:05/27 08:20
#税务#
你好,这个一般就按信息合同或者居间合同
阅读 179
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