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财务软件
Excel
发票勾选怎样看同行费总额
宋生老师
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提问时间:05/06 14:30
#财务软件#
你好,这个没有办法看,要自己做表
阅读 2015
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在各辅助生产车间相互提供劳务很少下的情况下,适宜采用的辅助生产费用分配方法是A直接分配法B交互分配法C计划成本分配法D代数分配法
易 老师
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提问时间:04/01 17:39
#财务软件#
同学您好,您好,本题答案选项是A 在各辅助生产车间相互提供劳务很少的情况下,适宜采用的辅助生产费用分配方法是A直接分配法。直接分配法不考虑辅助生产车间之间的相互消耗,而是将费用直接分配给辅助车间以外的受益部门,因此适用于辅助生产内部劳务提供较少的企业。
阅读 2015
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红字发票中的红字信息确认单录入跟红字信息确认单处理,还有红字发票开具,比如自己有一张票开错了,对方也没有用 选完红字信息确认单录入,就行成了,负数发票,还用在红字发票开具一下吗
朴老师
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提问时间:09/14 10:34
#财务软件#
红字信息确认单录入后,需要开具红字发票。 销售方开具数字化电子发票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后,全额开具红字数字化电子发票,无需购买方确认。如果受票方已进行用途确认及入账确认的,开票方受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数字化电子发票
阅读 2015
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报销研发人员差旅费的凭证 用友U8软件上的流量应该选什么? 是选支付其他经营有关的现金呢? 还是选购买原材料 商品 接受劳务支付的现金?
小碧老师
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提问时间:07/08 11:35
#财务软件#
你好同学!这个选择支付其他经营有关的现金
阅读 2013
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老师,我23年12月份预提了30W运费,24年1月份支付了这笔运费,这30W我都是支付给A公司了,但是A公司没有给我开发票,是B和C公司给我开进来这30W的发票,这样我能入账么?
朴老师
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提问时间:04/07 15:00
#财务软件#
同学你好 这个可以的 做委托付款
阅读 2009
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老师好,月末电脑账做完了,该怎么结转损益?流程怎么操作?还有就是我登账登不了,会计期间显示在2024年1月,怎么才能变成会计期间在2月份?
玲老师
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提问时间:04/07 14:57
#财务软件#
软件做账先期末结转损益然后最后是结账就到下一软件做账先期末结转损益,然后最后是结账就到下1月了。
阅读 2007
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企业所得税是按利润计算,还是按收入计算
青老师
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提问时间:07/14 12:51
#财务软件#
你好; 企业所得税是看你利润报 ; 而增值税是看你收入来报 ; 附加税看你增值税和 消费税基数来报
阅读 2007
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老师,专用发票正数作废,负数作废是什么意思
新新老师
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提问时间:09/19 14:18
#财务软件#
当月开具的正数发票因某种原因作废,这样的发票是正数废票.当月开具的负数发票作废,称为负数废票. 当月的发票需要作废的必须当月作废,当月没有作废的,在下月要开负数发票冲回,这样的发票就是负数发票.隔月的发票不能作废. 发票只能在当月作废,隔月不能作废,只能开负数发票.正常开出的发票叫正数发票,负数发票就是所谓的红数发票. 增值税类普票,在开票本月内,发票需要作废的话可以直接在发票查询中查询到本张发票进行作废;跨月的普票需要填开正常的负数发票,信息与正数发票一致. 即正数发票有清单,负数发票也建议填写正确对应的清单.其次,增值税专票,本月的发票,购货方没有认证,可以直接作废处理.
阅读 2007
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水利工程河道维养项目,买的装割草机的皮卡车折旧计入什么科目
郭老师
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提问时间:04/07 18:42
#财务软件#
借劳务成本或者是合同履约成本 贷累计折旧, 确认收入之后结转到主营业务成本
阅读 2004
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宏盛公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。宏盛公司发生下列经济业务; (2)有限公司购女装后而要安装的M生产设备,该设备的买价为350000元;增值税43500元,包装费、运杂费等2000元,全部款项以银行存饮支件,设备投入安装(2)宏盛公司为安装M生产设备领用原材料5 200元,应付本企业安装工人的新酬1000500(3)上述M生产设备安装完毕,达到预定可使用状态,交付使用,结转工程成本。 要求:分析宏盛公司发生的上述经济业务,并编制会计分录
邹老师
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提问时间:12/21 15:07
#财务软件#
你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程 贷:原材料,应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程
阅读 2003
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你好老师,怎么才能把用友u8的明细账和总账一下子全部导出?
青老师
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提问时间:01/10 12:51
#财务软件#
你好; 你看明细账里面 有一个批量导出 ; 你可以操作下
阅读 1998
收藏 8
老师你好,请问一下怎么可以查询地址能不能注册个体户呢?
邹老师
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提问时间:01/12 10:06
#财务软件#
你好,这个需要问当地工商局,无法直接查询的
阅读 1996
收藏 8
(三)练习收入、成本和费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人企业,5月发生以下经济业务(该企业已销售产品成本月末汇总进行结转): 1.向本市某单位销售A产品一批,售价40万元,增值税额52000元,收到一张面额468000元的转账支票,办划款手续。提货单交付对方。该批产品成本32万元。 2.向外地甲企业销售A产品一批,售价30万元,增值税39000元,该批产品成本20万元,发货时,以银行存款代垫运杂费2000元,当日办妥委托银行收款的手续。 3.接银行通知,上述向甲企业托收的款项350000元已收到。
朴老师
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提问时间:12/19 14:54
#财务软件#
同学你好 要做分录吗
阅读 1993
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对公提回贷是什么意思应该怎么做分录?
朴老师
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提问时间:08/04 09:42
#财务软件#
同学你好 对公提回贷是指通过他行或者本行签发的票据付款,入账到本行开户的个人账户收款贷记业务。会计分录如下: 借:银行存款 贷:应收账款
阅读 1989
收藏 8
我以办税人身份申报自然人电子税务局扣缴端报经营所得,提示的是未获取开业设立日期,无法判断税款所属期起,在单位信息里更新(单位信息里面没有投资者信息),更新后提示更新失败没有返回税费种认定信息
朴老师
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提问时间:03/25 14:53
#财务软件#
同学你好 税局没有核定吗
阅读 1987
收藏 0
某企业大量生产甲产品,该产品经过两个步骤连续加工,最后形成产成品,原材料在生产开始时一次投入,其他费用陆续发生,第一步骤的完工半成品直接交下步骤加工,不通过半成品库收发,该企业采用逐步综合结转分步法计算产品成本,半成品成本按实际成本综合结转,各步骤在产品成本采用约当产量法计算,各步骤完工程度均为50%,甲产品产量记录见表2所示,有关费用资料如表3和表4所示。 要求:采用逐步综合结转分步法计算产品成本,完成两个步骤产品成
apple老师
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提问时间:04/30 11:44
#财务软件#
同学你好,我给你解答。请稍等
阅读 1986
收藏 8
想问一下,用友u8里存货核算系统-财务核算-与总账对账之后显示这个结果,里面结存数量对不上,应该怎么解决
兮兮老师
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提问时间:12/08 00:09
#财务软件#
尊敬的学员您好!用友U8系统盘点单显示的账面数量与现存量或台账结存数量不一致,是因为账面数量取的是你盘点单上账面日期那一天末的结存量,现存量是实时更新的。 存货与总账对不上的一般原因: 1、期初余额不平 2、数量不平 3、凭证未记账 4、存货核算生成凭证时修改了凭证中存货科目的金额或者数量 5、非存货核算系统生成凭证使用了存货科目 6、存货核算系统生成凭证对方科目使用了存货科目 7、存货核算系统生成凭证存货科目使用了对方科目 8、存货核算系统对单据记账和生成凭证的月份不同
阅读 1986
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(一)2019年1月,发生的经济业务如下,请据此填制凭证。1、3日,接到银行通知,收到龙江公司偿还前欠货款42000元,转账支票号12345。2、8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o 3、10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。4、15日,以现金支付车间修理费800元。5、16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。6、20日,以现金支票提现12000元,票号258455。7、20日,以现金发放工资112000元。8、28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。(只需要会计分录)
朴老师
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提问时间:11/06 12:59
#财务软件#
1.3日,收到龙江公司偿还前欠货款42000元。借:银行存款 42000贷:应收账款——龙江公司 42000 2.8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o借:应收账款——金成公司 93600贷:主营业务收入 80000应交税费——应交增值税(销项税额) 13600 3.10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。借:管理费用——差旅费 40000库存现金 (假设退还余款为1000元) 1000贷:其他应收款——冯小刚 41000 4.15日,以现金支付车间修理费800元。借:制造费用——修理费 800贷:库存现金 800 5.16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。借:原材料 15000应交税费——应交增值税(进项税额) 2550贷:应付账款——佳业公司 17550 6.20日,以现金支票提现12000元,票号258455。借:库存现金 12000贷:银行存款 12000 7.20日,以现金发放工资112000元。借:应付职工薪酬——工资 112000贷:库存现金 112000 8.28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。借:管理费用——报刊费 1200贷:银行存款 1200 9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。借:主营业务成本 25000贷:库存商品 25000
阅读 1985
收藏 8
收到通联支付网络服务股份有限公司打进来的钱怎么做账
小宝老师
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提问时间:06/07 09:58
#财务软件#
你好,借银行存款贷财务费用主营业务收入和销项税
阅读 1984
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这个题怎么编织预算表?
apple老师
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提问时间:10/19 15:39
#财务软件#
同学你好。你的题目有表格吗
阅读 1983
收藏 8
在用金蝶生成记账凭证的时候,生成不了,它显示[错误信息:总账_凭证,新增],这是什么原因?
耿老师
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提问时间:03/11 18:35
#财务软件#
在使用金蝶软件生成记账凭证时出现"总账_凭证,新增"的错误信息可能是由于多种原因造成的。以下是一些可能导致该问题的原因及解决方法: 1. **业务单据未正确生成总账凭证**:可能存在业务单据尚未生成对应的总账凭证,系统在检查过程中发现了这一点。您可以通过凭证生成情况查询来查看所有未生成总账凭证的业务单据,并决定是否需要为这些单据生成凭证。 2. **凭证模板设置问题**:如果在凭证模板设置中缺少了必要的科目核算维度,可能会导致无法生成总账凭证。请检查凭证模板设置,确保所有必要的核算维度都已指定。 3. **合并生成凭证功能问题**:如果您的业务需要将正向业务单据和负向业务单据合并生成一张总账凭证,但系统设置或操作不当,可能会导致错误。请检查合并生成凭证的功能设置,确保其正确配置。 4. **过账过程中的数据关系检查**:在过账过程中,系统会检查所有的记账凭证数据关系。如果发现错误,系统会给出提示信息并中止过账。您需要修正错误后重新进行过账。 5. **系统参数设置问题**:如果系统参数“业务系统生成的总账凭证允许修改”未被勾选,可能会影响凭证的生成。请检查系统参数设置,确保相关参数已正确配置。 总的来说,在使用金蝶软件生成记账凭证时可能会出现错误提示。如果上述方法都无法解决问题,建议联系金蝶的技术支持团队,以获得更专业的帮助。同时,确保您的金蝶软件版本是最新的,因为软件更新可能包含了对此类问题的修复。
阅读 1983
收藏 8
给员工买的商业保险怎么入账
微微老师
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提问时间:04/07 11:37
#财务软件#
您好,借:管理费用-福利费
阅读 1982
收藏 8
老师好!我公司是小规模纳税企业 ,公司出售了一台车,我做到最后一个科目,借:资产处置损益 贷:固定资产清理,我要问的问题是:在金蝶财务软件里那个地方增加“资产处置损益”?请指教,谢谢老师!
紫藤老师
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提问时间:07/08 11:06
#财务软件#
你好,属于损益类科目,借方表示损失,贷方表示收益。
阅读 1981
收藏 8
老师,我们是销售方,购买方把专票抵扣了,购买方已经申请红字专用发票信息表给我了,我如何开具红字发票呢?具体操作流程是什么?
郭老师
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提问时间:01/17 08:49
#财务软件#
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
阅读 1981
收藏 8
工贸和财贸有什么区别?
金金老师
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提问时间:07/31 14:59
#财务软件#
您好,其实就是一个偏工业企业多一点,一个是偏日常商贸零售多一点
阅读 1980
收藏 8
某公司计划投资新建一套生产线,该投资项目需要初始投资100万元,计划2年完工,预计在建设期的第二年初还需投入资金50万元,并在建设期末投入流动资金50万元。该项目完成后,预计经营期8年,每年可使企业增加销售产品30000件,每件单价100元,每件经营成本60元。设备采用直线折旧法[1,期末有8%的净残值。企业所得税税率[2]为25%,资金成本率为12%。要求:计算该投资项目的净现值并决策该投资项目是否可行。
张学娟老师
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提问时间:04/26 20:46
#财务软件#
你好,先看一下题目,请稍等
阅读 1979
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开具红票时提示“存在有对应蓝票可红冲税额为0”是什么意思
小菲老师
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提问时间:06/20 14:40
#财务软件#
同学,你好 这张蓝字发票,不能开具红字发票
阅读 1979
收藏 0
老师我想问下这个题 计算固定经营成本为什么要扣除(1)中的财务费用?
廖君老师
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提问时间:08/14 16:30
#财务软件#
您好,因为财务费用一般都是为了筹资而支付的利息,所以不属于经营成本
阅读 1976
收藏 0
老师,只需要补个分录就行吗?不是用友U8系统里结转成本吗
朴老师
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提问时间:07/08 14:38
#财务软件#
同学你好 具体什么业务
阅读 1975
收藏 8
请问财务在哪个软件上可以查报销人员的微信付款凭证截图信息及金额? 不在报销人员的手机微信上查,也不是对自己企业的转账的前提下。 谢谢
小菲老师
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提问时间:01/05 18:08
#财务软件#
同学你好 查询不了
阅读 1973
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