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老师,其他应付款发生额借方1000,贷方500,现金流量表我怎么去指定?
家权老师
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提问时间:05/24 09:35
#税务#
你好,前边都说了哈,如果是同一个单位发生的。 1000就是支付的其他与经营活动,收到500就是支付负数
阅读 10871
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老师,我们是小规模,开专票和普票有啥区别
宋生老师
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提问时间:05/24 11:10
#税务#
你好,专票不免税,普通发票没达到起征点可以免税。
阅读 10871
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老师科目汇总表需要登本年利润吗
东老师
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提问时间:05/22 16:09
#税务#
你好,这个也是需要登记的。
阅读 10871
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请问个人所得税计算表中的累计应纳税额怎么算
乐悠刘老师
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提问时间:04/13 11:48
#税务#
同学你好,就是1-2月累计应纳税所得额,查表计算
阅读 10871
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营业执照上没有经营范围可以开票吗
郭老师
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提问时间:05/28 11:27
#税务#
没有经营范围的,你问下你税务局允许你们自己开吧,只要允许开就可以。
阅读 10870
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发票来源:1、增值税发票管理系统 2、电子发票服务平台 这二者有什么区别啊?2、电子发票服务平台是指电子税务局里面开具出来的发票吗?1、增值税发票管理系统呢?是指税控盘、金税盘开具出来的发票吗?
朴老师
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提问时间:05/23 16:33
#税务#
1.技术架构和运营方式: 增值税发票管理系统:这是基于国家税务总局官方出品的增值税发票系统,具有强大的技术支持。该系统主要用于纳税人在线管理企业开出的增值税专用发票,可以快速高效地上传和归档发票信息和开票数据等重要信息。其技术架构相对稳定和可靠,由政府出品。 电子发票服务平台:这是一个独立的发票管理平台,主要由企业自主开发部署并运营。它对企业的技术条件要求较高,通过在线平台帮助企业和个人实现发票的电子化存储、管理和交换。 1.数据管理方式: 增值税发票管理系统:主要作用是将企业开具的发票数据上传至国家税务总局的服务器,并实时查询发票数据,方便税务部门对企业进行监管。 电子发票服务平台:更专注于数据的管理和利用。它可以对企业的开票数据进行多维度的分析、筛选、统计等操作,为企业的财务工作提供更有力的支持。 关于电子发票服务平台和增值税发票管理系统的具体开具方式: 电子发票服务平台:它并不仅限于电子税务局内开具的发票。虽然电子税务局是其中一个重要的开具渠道,但企业也可以通过其他符合规定的电子发票服务平台进行发票的开具。 增值税发票管理系统:它确实与税控盘、金税盘等硬件设备相关。这些硬件设备用于连接企业的开票系统与税务部门的服务器,确保发票信息的实时上传和验证。
阅读 10870
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请问一个问题,施工总承包单位从项目方收到1000万工程款,他把确认为收入,但是不支付下面的公司的工程款,他的收入是不是就增加了,但是费用却没有增加,这样的话一年的利润就增加了
小锁老师
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提问时间:05/26 16:38
#税务#
您好,对的,这样的话就增加了这个的
阅读 10869
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经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为:【981.36】元; 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第5列“电子设备_税收折旧、摊销额”为:【981.36】元; 3.按照政策规定,电子设备最低折旧年限为3年,请核实。 这是什么意思?怎么处理呢?就是去年累计折旧的数据哦
CC橙老师
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提问时间:05/26 18:15
#税务#
你好,电子设备一次性计提折旧了?税法上最低折旧年限3年
阅读 10869
收藏 26
老师你好,公司员工不上班不发工资也不交社保了,但是员工自己要交社保,单位承担部分可以是员工自己承担吗?
家权老师
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提问时间:06/03 17:19
#税务#
单位承担部分可以是员工自己承担的,但是,必须要申报工资个税,不然,按**社保
阅读 10868
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小规模纳税人专票开的有1%和3%怎么申报
玲老师
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提问时间:04/14 11:30
#税务#
全部填写在第一行和第二行。然后1%税率的。减免部分填写减免表,再填写主表的应纳税额,减征额那一行。
阅读 10868
收藏 46
老师,个体工商户用不用工商年报,或者用不用报别的税或者季报
刘艳红老师
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提问时间:06/01 21:26
#税务#
您好,个体要工商年报,开通税务,查账征收的还有经营所得汇算清缴,季度也要申报增值税,经营所得
阅读 10867
收藏 46
老师好,企业税务个税系统已申报去年的数据,现在可以更正去年全年的申报吗?对企业有没什么影响呢?
高辉老师
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提问时间:05/28 16:01
#税务#
你好,需要到大厅修改的,很多员工已经做了个税的汇算。 要根据申报修改的情况,有可能会影响企业所得税汇算的数据的
阅读 10867
收藏 16
老师您好!请问年度财报跟第四季度财报数据有一点小误差,需要更正吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 08:12
#税务#
你好!是什么数据有差异
阅读 10867
收藏 25
这个位置的金额是填含税的,还是不含税的?
东老师
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提问时间:05/27 14:29
#税务#
你好,这填写的是不含税金额。
阅读 10867
收藏 24
老师好,我们是铝材厂,现在这个铝材进价涨了,客户去年在我这里买的铝材,款已付,现在叫我们开发票,我们按去年价格开发票可以吗?对以后进项低销项有影响吗?
郭老师
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提问时间:05/24 14:51
#税务#
可以的,这个不影响。
阅读 10867
收藏 28
这个题目选择哪一个,为什么?
丁小丁老师
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提问时间:06/12 22:56
#税务#
您好!老师正在看题目
阅读 10867
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机动车报税联盖章了,能不能用
文文老师
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提问时间:04/19 16:12
#税务#
机动车报税联盖章了,能用
阅读 10867
收藏 46
请问老师,企业所得税年度纳税申报基础信息表中资产总额(填平均值)是怎么计算的啊?
东老师
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提问时间:04/14 15:08
#税务#
资产总额(1+3月资产总额)/2 然后就是(4+6)/2 (7+9)/2 (10+12)/2 然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写
阅读 10867
收藏 30
老师,请问装修费是当月摊销,还是次月摊销呢
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:47
#税务#
您好,装修完工后的下月开始摊销
阅读 10866
收藏 46
麻烦解一下
丁小丁老师
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提问时间:07/02 13:18
#税务#
您好!这个需要计算,晚一点给过程吧
阅读 10866
收藏 28
老师,种植业的税收优惠有哪些?
文文老师
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提问时间:02/17 15:02
#税务#
自产自销种植业,免增值税,企业所得税需要分情况
阅读 10866
收藏 38
您好,老师,我想问下,我们网店属于代销得佣金的方式,这个增值税如何缴纳?是按照手续费去计算佣金计算还是?我们是小规模纳税人,供应商也是小规模。
廖君老师
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提问时间:04/16 20:28
#税务#
您好,服务费税率为3%,按佣金金额计算,我们也有,我们一般纳税人,6%服务费
阅读 10865
收藏 12
员工为公司垫付费用,不是差旅费,就是经营有关的费用,但是没有发票,那能不能报销,
小敏敏老师
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提问时间:06/10 16:38
#税务#
你好,同学,没有发票原则上是不能报销的。
阅读 10864
收藏 46
个人的商铺出租出去,需要交哪些税金
郭老师
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提问时间:06/03 20:09
#税务#
增值税5%,附加税6%,印花税1‰减半,个税20%,房产税6%。 如果开普通发票,月租金在10万以内,可以免增值税附加税。
阅读 10864
收藏 46
老师你好,麻烦看一下我这个表填的对不对?公司是23年买的公车
郭老师
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提问时间:05/27 19:12
#税务#
你好,你有2022年的固定资产的吗
阅读 10864
收藏 46
老师,与收入有关的支出未收到发票,因为对方是非税单位无法开具发票,那发生的这些支出在企业汇算清缴时需要调增吗
郭老师
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提问时间:05/27 09:46
#税务#
你好,对的是的,需要调。
阅读 10864
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老师,个税申报的工资比实际发的工资高,个税已经扣了。这个应该怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/24 17:18
#税务#
你好,这种情况最简单的办法就是下个月申报的时候可以少申报一点儿收入。
阅读 10864
收藏 0
老师您好,某信托理财产品分一般受益人和优先受益人。但信托合同明确写明:即使优先受益人,如果底层投资标的发生重大风险及亏损时,也同样面临着无法按照合同约定获得信托收益,部分甚至全部本金亏损的风险。通过该描述,是否可认定该理财产品为不保本理财,收益无需申报增值税?
meizi老师
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提问时间:04/21 10:30
#税务#
你好; 如果不保本的不缴纳增值税; 对的
阅读 10864
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管理费用中的租赁费发票在企业汇算清缴前未取得,是要调增吗?要在哪个表填列?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:00
#税务#
你好是的,这个在纳税调整明细表扣除类第14项里面填。
阅读 10863
收藏 30
老师,个税申报时,提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,无法申报,该怎么处理
文文老师
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提问时间:06/11 15:25
#税务#
登录自然人电子税务局(扣缴端)后,依次顺序点击【综合所得申报】→【收入及减除填写】→【正常工资薪金所得】报表→右上角【更多操作】→最后一列【减除费用扣除确认】→【是否直接按照6万元扣除】,如享受一次性扣除六万元就选择“是”,不享受一次性扣除六万元就选择“否”,选择好后点击“确认”。
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