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@月来月好 是含税金额10000 税点是两个点,那不含税是10000➗1.02是为什么,税钱不应该是10000✖️0.02么?那么不含税金额不就是10000➖200么
朴老师
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提问时间:05/26 17:25
#税务#
因为 2% 税点是以不含税金额为计税基数,不是含税金额。含税金额 = 不含税金额 ×(1 + 税率) ,所以已知含税金额求不含税金额要用含税金额 ÷(1 + 税率),即 10000÷1.02 ,税钱是 10000÷1.02×0.02 ,而非 10000×0.02
阅读 30
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老师保险行业一般纳税人,印花税减半?
家权老师
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提问时间:05/26 17:20
#税务#
没有那个规定的哈,只是满足小微就减半
阅读 10
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2024年企业所得税汇算清缴A105000纳税调整明细表第33行资产减值准备金账载金额是否需要等于利润表冲回的信用减值损失+计提的资产减值损失合计数的相反数填写在A105000表第33行
董孝彬老师
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提问时间:05/26 17:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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公司投资款可以以现金存入公帐吗?备注投资款
文文老师
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提问时间:05/26 17:12
#税务#
公司投资款可以以现金存入公账。同时备注:投资款
阅读 12
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/26 17:10
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 45
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老师请问,当年做的暂估成本,如果当年年末未收到发票可以顺延到明年么?
文文老师
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提问时间:05/26 17:09
#税务#
汇算前收到发票,均可税前扣除
阅读 16
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麻烦图片这个老师把这个定期定额个体户再说下
apple老师
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提问时间:05/26 17:07
#税务#
同学你好我给你解答
阅读 22
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公司给员工的租房补贴要不要员工提供发票?
宋生老师
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提问时间:05/26 17:05
#税务#
你好,你进入工资交个税就可以不用。
阅读 35
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老师,我想问一下公司公寓买进来和卖出去是同样的价格,20年买进来,24年4月卖出去,24年汇算需要填写哪些表格
宋生老师
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提问时间:05/26 17:03
#税务#
你好,如果没有盈利也没有亏损,不需要填写。
阅读 30
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老师好,开发票时 单位可以填写字母吗?还是要汉字?
文文老师
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提问时间:05/26 17:03
#税务#
开发票时 单位要汉字
阅读 9
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你好,我2024年底有利润,但是是高新技术企业。可以加计扣除,那还在2024年底计提所得税吗。
家权老师
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提问时间:05/26 17:02
#税务#
按加计扣除后的金额计提所得税
阅读 7
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老师,收入做账和申报的金额不一致,相差0.05元,做汇算清缴可以调表就行吗?不调账,可以的话应该在哪调呢?
郭老师
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提问时间:05/26 16:59
#税务#
你好,哪一个是正确的?是所得税申报表里面的还是增值税的?
阅读 19
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老师好!我司5月份开始是一般纳税人,4月库存商品入库分录是 借 库存商品 5000(小规模含税1%) 贷 应付账款5000,现在5月份收到供应商开的专票(开票日期是5月,4月入库的),那么这个付款的分录是 借 应付账款5000 贷 银行存款,不考虑13%的税率吗?
家权老师
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提问时间:05/26 16:59
#税务#
是的,就是那样做的
阅读 18
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麻烦图片这个老师说下谢谢
妮老师
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提问时间:05/26 16:58
#税务#
你好,能准确描述一下问题吗,图片上数据看不清楚
阅读 10
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老师,请问下,我们公司要给一个股东办理退股,涉及到资本金减少,退股用不用交股权转让的个税,还是缴纳股息红利所得缴税
家权老师
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提问时间:05/26 16:56
#税务#
转股要交印花税,退股的金额超过本金就要交个税
阅读 16
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汇算清缴时,企业基础信息表,小企业准则,公司有对外分红,要在主要股东及分红情况-当年分配的股息红利等权益性投资收益金额里填写分红金额吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 16:55
#税务#
你好,24年有分红就要填。
阅读 18
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麻烦图片这个老师说下谢谢
明琪老师
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提问时间:05/26 16:55
#税务#
对不起亲,我不是这个老师,点错了,您再发一下吧
阅读 8
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老师,您好!我去年2李9月份出了200件货,也开了专票,然后今年2月份退回来44件,我该怎样开票呢
宋生老师
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提问时间:05/26 16:55
#税务#
你好,这个开红字发票冲减。
阅读 9
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公司在银行买的理财产品,随时可以赎回,取得的投资收益,在填写A105030投资收益应该是写在交易性金融资产还是短期投资呢?
宋生老师
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提问时间:05/26 16:52
#税务#
你好,这个属于交易性金融资产了。
阅读 40
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老师请问一下做2024年汇算清缴时,广告费发生500000,应该怎么填列?
家权老师
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提问时间:05/26 16:52
#税务#
具体哪个行次不懂呢?
阅读 6
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客户张三的货款由李四代为支付,然后我们开票给张三,可以这么操作吗
家权老师
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提问时间:05/26 16:44
#税务#
需要张三写个委托付款书
阅读 214
收藏 1
公司自己的房房屋和土地 平时交的房产土地税 现在房屋和展场出租了 公司还需要交房产土地税吗
宋生老师
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提问时间:05/26 16:43
#税务#
你好,是的,是需要的。
阅读 23
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公司分红给自然人股东,公司要代扣代缴个税吗
文文老师
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提问时间:05/26 16:37
#税务#
要,公司分红给自然人股东,公司要代扣代缴个税
阅读 22
收藏 0
老师,我们合同签的是采购1对,他开的发票写的是1个,金额是一样的。这样可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 16:31
#税务#
您好,这个最好一样,这样好些
阅读 16
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股东借给公司20要利息5%都交什么税
文文老师
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提问时间:05/26 16:28
#税务#
股东是个人还是公司?
阅读 17
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老师,您好,请问双层人工皮修复材料的税务编码是多少?
文文老师
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提问时间:05/26 16:27
#税务#
双层人工皮修复材料的税务编码为 皮革毛皮制品 104030605
阅读 22
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老师好,小规模为什么可以开具13%的专票
文文老师
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提问时间:05/26 16:26
#税务#
小规模,不可以开具13%的专票
阅读 81
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如果我的权益法下的长投的投资收益出现负数,我需要在汇算清缴的A105090表里填写吗?
朴老师
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提问时间:05/26 16:26
#税务#
权益法下长投投资收益为负,分情况: 因被投资单位亏损导致,不属于资产损失,不在 A105090 表填。 因长投减值导致,若符合税前扣除规定,需在 A105090 表填,且留存证明材料。
阅读 12
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我收到一张发票 上面数量栏填写的是一批 这张发票可以收吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 16:21
#税务#
您好,这种不建议收,会有风险
阅读 13
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公司把使用过的公车卖给二手车中介市场,我们是不是不用开发票,直接确认无票收入,还是必须要开发票给对方单位
文文老师
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提问时间:05/26 16:18
#税务#
可不用开发票,直接确认无票收入
阅读 15
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