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老师这个怎么有乱码呀
郭老师
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提问时间:05/26 20:39
#税务#
这个格式不对吧,你当时下载下来的是什么格式?
阅读 22
收藏 0
老师,关联业务往来中的投资总额怎么算
小锁老师
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提问时间:05/26 20:34
#税务#
您好,这个的话,可以截个图我看看你填的内容吗
阅读 363
收藏 2
老师您好,从这个执照范围上来看,能卖材料吗? 一般项目:信息技术咨询股务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,软件开发,日用百货销售,化妆品批发,化妆品零售,服装服饰批发,服装服饰零售,通讯设备销售,电子产品销售:汽车零配件批发,汽车装饰用品销售:玩具销售,珠宝首饰批发,家用电器销出:鞋姆零售,鞋帽批发,第一类医疗器被销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售散装食品),技术进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
郭老师
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提问时间:05/26 20:23
#税务#
具体的是什么材料的?如果是汽车配件可以。
阅读 36
收藏 0
老师,我个人大病医疗,个人支付了1.3万,医保报了6.9万,可以填进专项附加抵扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 20:21
#税务#
您好,这个不能自已填,是汇算清缴去窗口处理
阅读 16
收藏 0
老师好,请问不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除是怎么理解的呢?能不能通俗一点解释一下
董孝彬老师
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提问时间:05/26 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
您好,老师,问个问题。我们是建筑公司,干了个项目,现在这个甲方欠我们200万工程款没有付,这个甲方准备顶房子,合同内容甲方将一套300万的房子顶给了3家公司(我们的欠款最多),我们是其中一家,甲方将这个房子顶给这3家,这3家在做房屋权益分配,和甲方无关系。现在如果是把这房子过户到我公司账户,会产生100万的差额,怎么做账,另外老板说这甲方官司特别多,找了一家律师所,争议标的是房屋确权过户,代理费5000由我们出,这个钱是怎么付呢,能不能从我公司账户付,到底这个账务怎么处理呢,
朴老师
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提问时间:05/26 20:05
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 44
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请问做销售活动附加赠送的赠品怎样报税,赠品的成本已含在销售价内
刘艳红老师
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提问时间:05/26 19:58
#税务#
您好,赠品是视同销售的 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
阅读 23
收藏 0
老师,下图红圈圈的“资产原值”是填含税金额还是不含税金额呢?
郭老师
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提问时间:05/26 19:40
#税务#
如果你是一般纳税人,对方开的是增值税专用发票,这是不含税的,其他的含税
阅读 23
收藏 0
老师我想问一下,我们是建筑安装公司,有三个公司,员工是同一批人分别在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想问一下,个税是否合并放一家申报,多数是农民工,有的干了4个月,5个月的就不干了,还有我分摊成本和核算怎么弄,谢谢老师
何江何老师
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提问时间:05/26 19:38
#税务#
你好同学个税合并在一家公司报就可以了,把全部国的工人把散给三家公司, 按实际支付月数来做成本
阅读 38
收藏 0
老师,这是个体户工商年报申报完了是吗
郭老师
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提问时间:05/26 19:31
#税务#
对的是的,这个已经申报完了
阅读 18
收藏 0
请教老师: 小规模纳税人,去年第一季度缴纳了29.72元企业所得税,现在进行2024年度汇算清缴,提示要退税29.72元,我不想税务局退税给我公司,需如何调整申报表?如果通过调整营业成本金额来达到不需要退税,金额是要怎么调整?
明琪老师
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提问时间:05/26 19:22
#税务#
晚上好亲,填增点费用呢
阅读 237
收藏 1
咨询服务费税率多少。一般纳税人
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:18
#税务#
您好,6%。这是服务业的税率,
阅读 16
收藏 0
老师如何从电子税务局中解绑自己办税员
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
收藏 0
老师你好,我公司把租赁的办公室现在转租给别人,我需要缴纳那些税呢!除了当期缴纳增值税,企业所得税分期确认收入外,我的房产税是哪个税率缴纳呢?
郭老师
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提问时间:05/26 19:17
#税务#
增值税附加税,印花税所得税, 房产税就是一房东缴纳
阅读 12
收藏 0
有的要求去皮蒜和玉米开成有税,可以吗
董孝彬老师
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提问时间:05/26 19:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
收藏 0
去皮蒜、玉米开免税发票还是有税的呀
宋生老师
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提问时间:05/26 19:08
#税务#
你好,这个是按免税的了。
阅读 23
收藏 0
老师,请问供应商欠税导致我们的进项发票异常转出,同时对应的成本是23年的,24年申报所得税时准备调增,应该列入哪种调增事项呢,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/26 19:05
#税务#
这种你填入扣除类,其他里面就行
阅读 15
收藏 0
关税滞报金入什么会计科目
郭老师
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提问时间:05/26 18:58
#税务#
借营业外支出滞纳金 贷银行存款
阅读 11
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一般纳税人证明在电子税务局里怎么下载
郭老师
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提问时间:05/26 18:46
#税务#
进入【我要办税】→【证明开具】,在“文书制作日期起”和“文书制作日期止”中填入一般纳税人有效期起及同年的12月31日(例如资格起止为2025-01-01,则填入2025-01-01至2025-12-31),点击查询
阅读 54
收藏 0
您好,老师,我们公司是一般纳税人,收到地方性增值税返还收入,我这边怎么入账呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/26 18:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
收藏 0
税务师中,专业税务顾问服务的核心步骤是什么?
朴老师
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提问时间:05/26 18:37
#税务#
专业税务顾问服务的核心步骤包括签订委托协议,明确双方权利义务;收集相关资料,了解委托人情况;进行专业判断,分析税务状况及问题;实施涉税服务,如专项或长期服务;形成服务成果并提交给委托人。
阅读 156
收藏 1
老师我财务报表2024年全年我都改过了,企业所得税报表刚按照上一个老师说的更正了2024年第四季度的,那前面两个季度因为去年的摊销折旧表今年年初都改过了,前面的要改吗?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年报的数据,再做汇算清缴可以吗,因为前面我做汇算清缴时候提示营业成本跟第四季度的不样,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企税的数据不改会有影响吗
董孝彬老师
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提问时间:05/26 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师您好,请问茶厂收购农民茶叶是否需要缴纳增值税?茶厂加工茶叶包装后再出售是否需要缴纳增值税?谢谢
郭老师
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提问时间:05/26 18:25
#税务#
他是自己种植在销售的,不需要缴纳增值税 茶厂需要缴纳增值税。
阅读 33
收藏 0
老师。我想问一下,有个企业好几年都在计提工资,没有发放,但是实际是用了另一个公司发放工资。现在应付职工薪酬贷方余额好几十万,这个要怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/26 18:22
#税务#
先核实工资发放情况及两公司关系,若属合理关联且核算有误,凭证明材料调整账务,如借记“应付职工薪酬”,贷记“其他应付款 - 另一个公司”;若不合理,小企业会计准则下直接冲减当期费用,借记“应付职工薪酬”,贷记“管理费用 - 工资”等,企业会计准则下需通过“以前年度损益调整”科目调整
阅读 141
收藏 1
老师,旅行社为客户(企业)支付的团款中含客户员工的境外差旅补贴(按出国经费管理办法额度支付),这部分收入会开票,但是无法取得相应的成本发票(按日算补贴)。请问这部分是否涉及对方员工个税?另外无成本发票企业所得税税前是否准予抵扣。
朴老师
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提问时间:05/26 18:21
#税务#
个人所得税方面 若旅行社按规定额度支付的境外差旅补贴符合合理的差旅费津贴范畴,有明确的出差相关证明且标准合理,通常不涉及对方员工个税;若补贴标准过高或与出差实际不符,可能被认定为工资、薪金所得,需缴纳个税。 企业所得税方面 如果企业有相应财务管理制度,参照国家规定制定了合理补贴标准,即使没有成本发票,凭借内部凭证,如差旅费报销单等,同时附上旅行社开具的合同或行程确认函等证明材料,通常可在企业所得税税前扣除。
阅读 13
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老师您好,我汇算A10400表中的第十九行研究费用,代到A10000还是在管理费用下,怎么代不到研发费用那一行
郭老师
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提问时间:05/26 18:20
#税务#
那你自己能手动填写吧。
阅读 28
收藏 0
这个月汇算清缴,我可以先申报5.30之后我在入库交费可以吗?
高辉老师
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提问时间:05/26 18:18
#税务#
你好,可以先申报,在5月30号之后交费,只是要交纳滞纳金
阅读 15
收藏 0
那税率只有13%,还没法选其他的
宋生老师
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提问时间:05/26 18:08
#税务#
你好,你是一般纳税人就是13%的了。
阅读 172
收藏 0
老师,现在都是软件做账了,明细账总账,凭证,申报表等这种工作成果还有必要打印纸质装订成册吗?没啥用处的感觉,也不会翻动
宋生老师
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提问时间:05/26 18:06
#税务#
你好,实操中还是打印的了。
阅读 17
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请问存货统计表是会计的工作吗
宋生老师
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提问时间:05/26 18:03
#税务#
你好,这个没有明确的法律规定,每个企业不同。看企业内部安排。
阅读 14
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