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上月开的发票有误这月开了张负数发票但是未开具成功显示在发票待开里面是怎么回事
邹老师 | 提问时间：08/11 08:21

#财务软件#

你好，是什么原因导致负数发票未开具成功呢？

阅读 1802

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开票系统，发票开具成功后，推送发票的目的是什么？不点推送发票可以吗？
新新老师 | 提问时间：12/28 14:49

#财务软件#

你好就是联网税务可以收到收票方也会有信息要推送的

阅读 1801

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你好，老师我UKey开票软件，打开时提示更新，我更新到末尾，出现图片里的内容，重试不行，就忽略了，直接打不开了，提示重新安装会修复，重新安装以后也是提示这个，我忽略，现在是里面开票信息都没了，包括已开的发票，担心到月底汇总时没有发票咋办，怎么能恢复信息
来来老师 | 提问时间：06/28 15:00

#财务软件#

你好这个建议找下软件客服一般开票盘已经开的发票信息不会轻易丢失（除非key坏了），你可以打电话找白盘95113或黑盘的客户 ukey他们一般也都负责的

阅读 1800

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您好老师，我是乙方，我直接开具红字信息表就可以吗？直接选择购买方已抵扣就可以是吗？还需要查询发票是不是认证了吗？
郭老师 | 提问时间：08/01 16:24

#财务软件#

需要看一下购买方式，不是认证了，只有认证了才可以啊。

阅读 1799

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使用ERP系统时发现某型号的产品成本有误，但是该产品已经全部销售完毕库存为零，如何调整成本（成本算少了）
玲竹老师 | 提问时间：08/02 18:19

#财务软件#

您好请问erp系统里面商品还有库存么

阅读 1799

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老师，金蝶软件上的利润表和现金流量表，是根据凭证自动生成吗？数据重算后对不上资产负债表自动生成数据重算后是对的
嘟嘟老师 | 提问时间：07/08 17:29

#财务软件#

同学你好是自动生成的。你再多刷新一下，如果还有未记账的凭证记得把未记账也勾选上

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老师，电子普票开负数发票是这样怎么回事？
潘潘老师 | 提问时间：09/29 19:39

#财务软件#

同学，你退出后重新登录

阅读 1798

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二、多选题 1.计入产品成本的各种材料费用，应计入下列科目的借方(） A基本生产成本B管理费用C制造费用D辅助生产成本 2.生产领用的材料被多种产品耗用且不能分清每种产品的消耗数量时，将材料费用在各种产品当中进行分配可采用的分配方法有(） A约当产量法B定额耗用量比例分配法C产品产量比例分配法D产品重量比例分配法 3.发生下列费用时，可以直接借记“基本生产成本”的是(） A车间照明用电费B构成产品实体的原材料费用C车间管理人员工资比例法D车间生产人员工资 4.对于几种产品共同耗用的原材料，常用的分配方法有(） A定额费用比例法B定额耗用量比例法C生产工人工资比例法D定额工时法
丁小丁老师 | 提问时间：03/19 11:29

#财务软件#

您好！是所有的题目吗？

阅读 1798

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金蝶专业版结账时提示各损益类科目余额为0 不需要结账
青老师 | 提问时间：11/02 15:36

#财务软件#

你好；已经是0 了就不用结转了。你们结账即可；你本月没有发生任何业务吗

阅读 1798

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[资料]英姿公司为一般纳税人企业，发生有关投人资本的经济业务如下: 40%出资。投资者一次缴足款项存入银行。 1.A、B两投资者共同投资设立本公司，注册资本为100万元，A、B分别按 60%和 2.接受公司投入厂房一幢，投出单位账面原值120万元，已提折旧60万元，确认价值为80万元，已办妥产权转移手续，并投入生产使用。投资各方约定资本额按照资产价值确定(取得普通发票)。资本均应 3.接受D公司投入不需要安装设备一台，出资各方确认的资产价值和资本额均为65万元。公司以银行存款支付运费1000元，设备投入生产使用(取得普通发票)。 4.收到投资者投入的原材料一批，投资各方确认的不含税价值为30万元，专用发票列明的增值税为39 000元。投资各方约定资本额按照资产价值确定。和要 5.1月，英姿公司委托某证券公司承销发行普通股股票1000万股，每股面值1元，发行价格6元。协议规定，证券公司
暖暖老师 | 提问时间：12/11 20:44

#财务软件#

你好题目具体要求做什么？

阅读 1797

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请问下，金蝶固定资产折旧凭证删除了，重新计提，为什么计提不了，提示，凭证已过账，不能删除，可是凭证已经删除啦，也没有已过账的
易老师 | 提问时间：10/08 08:53

#财务软件#

同学您好，您是在总账模块操作的吗，要到固定资产模块操作才能删的

阅读 1797

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金蝶K3会计序时簿不显示摘要了
一鸣老师 | 提问时间：08/21 15:57

#财务软件#

一般都是在你进入序时簿之前的弹出来的“条件过滤”窗口，有类似“表格设置”的选项，在里面选择你需要显示的打勾，不需要的就把勾去掉就可以了

阅读 1797

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公司一项目有A、B两个投资方案，相关资料如下：（1）A方案原始投资为2000万元，其中，固定资产投资1700万元，无形资产投资200万元，流动资金投资100万元，全部资金于建设起点一次投入。该项目经营期8年，到期固定资产残值收入100万元，无形资产自投产年份起5年摊销完毕。预计投产后年营业收入500万元，前五年总成本每年320万元，后三年总成本每年300万元。（2）B方案原始投资为1820万元，其中，固定资产投资1580万元，无形资产投资120万元，流动资金投资120万元。该项目建设期3年，固定资产和无形资产于建设起点一次投入，经营期7年，到期残值收入110万元，无形资产自投产年份起分4年摊销完毕。预计投产后年营业收入660万元，年经营成本100万元。（3）公司按直线法计提折旧，全部流动资金于终结点一次收回，所得税税率25%，设定折现率10%。要求：（1）采用净现值法评价A
会计中级贺老师 | 提问时间：11/15 21:02

#财务软件#

(1)A方案: 年折旧=(1700-100)÷8=200万 1-5 年无形资产摊销额=200/5=40万元 NCF0=-(170+200+100)=-2000 万元 NCF1-5= (500-320)(1-25%)+(200+40)=375万元 NCF6-7= (500-300)(1-25%)+200=350万元 NCF8=[ (500-300)(1-25%)+200]+(100+100)=550万元 NPV=375 ×P/A,10%,5+350×P/A,10%,2×P/F,10%,5+550×P/F,10%,8-2000 =375 ×3.791+350×1.736×0.621+550×0.467-2000 =55.79 万元 > 0 ,可行 (2)B方案: 年折旧=(1580-110)÷7=210万元 1-5年无形资产摊销额=120/4=30万元 NCF0=-(1580+120 )=-1700万元 NCF1-2=0 万元 NCF3=-120 万元 NCF4-7= (620-100)(1-25%)+(210+30)×25%=480万元 NCF8-9= (620-100)(1-25%)+210×25%=472.5万元 NCF10=[ (620-100)(1-25%)+210×25%]+(110+120)=802.5万元 NPV= (480×P/A,10%,4×P/F,10%,3+472.5×P/A,10%,2×P/F,10%,7+802.5×P/F,10%,10)-(120×P/F,10%,3+1700) = (480×3.170×0.751+472.5×1.736×0.513+802.5×0.386)-(120×0.751+1700) =83.16 万元 > 0 , B方案可行 (3)A方案的PI=2055.79/2000=1.02 (倍) B方案的PI =1873.28/1790.12=1.05(倍) 应投资B方案。

阅读 1793

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第一次扫描就挺好的，再次扫描总会出现这，
青老师 | 提问时间：08/05 09:46

#财务软件#

你好；这个是扫描什么系统造成的

阅读 1793

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某商业企业2020年度营业收入为2000万元，营业成本为1600万元;年初、年末应收账款余额分别为200万元和400万元;年初、年末存货余额分别为200万元和600万元。年末速动比率为1.2,年末货币资金与流动负债的比为0.7。假定该企业流动资产由速动资产和存货组成，速动资产由应收账款和现金类资产组成，一年按360天计算。 (1)计算2020年年末流动负债余额和速动资产余额。(2)计算2020年年末流动比率。
wu老师 | 提问时间：10/10 16:06

#财务软件#

你好速动比率=速动资产/流动负债=1.2，速动资产=1.2流动负债年末货币资金与流动负债的比为0.7，则速动资产-应收账款）=0.7流动负债，所以，（速动资产-400）=0.7流动负债，1.2流动负债-400=0.7流动负债，所以流动负债=800万。速动资产=400+560=960 年末流动资产=应收账款+存货+现金=400+600+0.7*800=1560 流动比率=流动资产/流动负债=1560/800=1.95

阅读 1793

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老师，用友T3怎么年结账套，账套如图是灰色的按不动
易老师 | 提问时间：01/29 12:08

#财务软件#

你好!不要用demo登录的，要用用户名登录的，就是制单人登录的。

阅读 1792

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持有上市公司已发行股份达到30％后，如果要继续增持股份，应当采取要约方式进行。()
宋生老师 | 提问时间：05/06 19:49

#财务软件#

你好！对的，这个没问题

阅读 1791

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(一)练习期间费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人，12月份发生有关期间费用支出的经济业务如下: 1.4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。 2.8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 3.20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用置费，取得普通发票。 4.26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元;产品展销费5000元，增值税300元。 5.30日，接银行通知，本期银行存利息收入1000元，已转入存款账户(不考虑增值税)。 6.30日，预提本期短期周转借款利息1500元。[要求]根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:16

#财务软件#

你好，根据上述资料，编制必要的会计分录如下： 1. 4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。借：销售费用 30000 应交税费——应交增值税（进项税额） 1800 贷：银行存款 31800 2. 8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。借：管理费用 6000 贷：银行存款 6000 3. 20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用品费，取得普通发票。借：管理费用 900 贷：库存现金 900 4. 26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元；产品展销费5000元，增值税300元。借：管理费用 8480 销售费用 5300 应交税费——应交增值税（进项税额）300 贷：银行存款

阅读 1791

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老师，金蝶kis3，采购管理下外购入库单和采购发票都下推生成了，怎么生成凭证呢
青老师 | 提问时间：06/21 10:09

#财务软件#

你好；比如进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。此时系统将生成该采购发票的记账凭证

阅读 1790

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纳税人与负税人总是同一主体。对还是错
易老师 | 提问时间：12/14 08:43

#财务软件#

学员朋友您好，这个是错误的，不一定。

阅读 1789

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现在向银行存入1万元，按复利计算，在年利率为多少时才能保证在今后5年中每年末都得到2500元？（利用资金时间价值的内容解答）
廖君老师 | 提问时间：03/30 21:01

#财务软件#

您好，2500*（P/A,I,5)=10000考试中会给出相关系数，用插值法求I

阅读 1788

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老师请问一下就是按照这样设置完以后都不用再设置了是吗？还是打印一次，就要设置一次打印一页怎么操作流程啊？用友t3畅捷通
曹老师 | 提问时间：07/29 11:38

#财务软件#

保存完之后就可以了，以后都不用设置，除非你换电脑。

阅读 1787

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怎么用平板做报税实操
廖君老师 | 提问时间：04/06 22:03

#财务软件#

您好，咱用平板一样的登陆，手机也可以做实操的

阅读 1787

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金蝶专业版打开利润表出现组件正在调用服务器是什么原因，重启了，也把360 卸载了，也把文件管理器关闭了，就是不行呢，怎么办老师
提莫老师 | 提问时间：09/27 20:44

#财务软件#

你好，这个应该是软件本身问题，建议找售后处理一下

阅读 1786

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高薪会员可以免费使用金蝶软件操作吗？可以的话在哪儿找到
郭老师 | 提问时间：01/10 13:40

#财务软件#

你好，你问一下在线客服吧

阅读 1785

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金蝶kis 字段如何添加日期和会计年度
文竹老师 | 提问时间：10/21 09:47

#财务软件#

您好，您的问题老师正在处理，请稍等

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进项做完账在哪里看余额
悠然老师01 | 提问时间：01/10 18:59

#财务软件#

学员你好，进项没办法看余额，只能看发生额，期末销项-进项+进项转出=本期应交税

阅读 1784

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用友u8上银行对账上单位日记账是没有的，只有银行对账单，怎么办？
朴老师 | 提问时间：06/02 21:00

#财务软件#

在用友U8的银行对账功能中，如果发现单位日记账没有内容，仅显示银行对账单，可能的原因和解决方法如下：可能原因权限不足：系统管理员可能只分配了银行对账单的录入权限，而没有分配单位日记账的查看或编辑权限。凭证未记账：银行交易的凭证可能尚未记账，因此未出现在单位日记账中。银行总账科目设置问题：银行总账科目可能没有正确设置或勾选银行日记账选项。解决方法 1. 检查和修改权限确保您具有足够的权限来查看和编辑单位日记账。如果没有，请与系统管理员联系以获取必要的权限。 2. 记账凭证进入用友U8系统，找到未记账的与银行交易相关的凭证，并将其记账。通常，这可以通过以下步骤完成：进入凭证管理或凭证录入界面。找到未记账的银行交易凭证。核对凭证信息，确保准确无误。执行记账操作，将凭证记账。 3. 设置银行总账科目进入会计科目设置界面。找到并双击打开银行总账科目（或点击工具栏中的修改）。确保已勾选“银行日记账”选项，并保存设置。 4. 重新进行银行对账在完成上述步骤后，重新进入银行对账功能。按照用友U8的银行对账步骤，重新录入单位日记账和银行对账单，并进行自动对账和手工对账。注意事项在进行任何修改或操作之前，请确保已备份相关数据，以防意外数据丢失。如果在操作过程中遇到任何问题或困难，请随时咨询用友U8的技术支持或您的系统管理员。通过上述步骤，您应该能够解决在用友U8上银行对账时单位日记账没有内容的问题。

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您好，老师，用友U8系统，分录：借：租赁负债贷：预付账款，因为预付账款是应付的受控科目，导致只能走供应链，这个供应链应该做什么单据啊？
朴老师 | 提问时间：09/07 12:13

#财务软件#

发出商品的记账凭证后附出货单或送货单做原始凭证

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销方税号是多少？购方税号是多少？
邹刚得老师 | 提问时间：03/21 10:16

#财务软件#

你好，你提供的图片，看不到税号信息

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