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员工出差报销的住宿费,开具的专用发票,税额可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:08/07 16:42
#税务#
员工出差报销的住宿费,开具的专用发票,税额可以抵扣。
阅读 23
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取得建筑发票是按建设合同交纳印花税吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:40
#税务#
是,取得建筑发票是按建设合同交纳印花税
阅读 18
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勘察测绘合同需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:08/07 16:39
#税务#
勘察测绘合同需要缴纳印花税。
阅读 32
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老师您好,想麻烦你一下,报个税时,有一个同事1到2月有专项附加扣除赡养老人每个月1500.到时报税时也抵扣个税了,但是到3月时老人没了,报个税时就没抵扣,有税额了,现在算全月的7个月时交的税,根本没减那3000啊.为什么啊,不是应该减吧,现在是7个月公资总额减社保减去35000之后乘以3半分之算的税额,为什么没减3000啊
朴老师
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提问时间:08/07 16:38
#税务#
可能是申报系统未累计 1-2 月已扣除的 3000 元赡养老人专项附加扣除,原因: 3 月后未及时在系统更新老人去世的截止信息,导致累计扣除中断; 计算逻辑错误,未将前期已扣金额纳入 7 个月累计数。 解决:进入个税扣缴端,检查该同事专项附加扣除信息(确认 1-2 月扣除记录及截止时间),更正申报,重新累计计算,补扣 3000 元后调整税额
阅读 52
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这个开不动产租赁的,6个月8400元,单位下面信息是要填平方米,然后数量写6吗,还是填面积呢?
家权老师
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提问时间:08/07 16:37
#税务#
单位填月,数量6就是
阅读 32
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个人把公寓出租给公司,需要缴纳哪些税款,税率是多少
文文老师
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提问时间:08/07 16:36
#税务#
若是住宅性质,增值税 1.5%,城建税等附加,房产税4%,个税10%
阅读 84
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我想问下小规模增值税季度申报起征点30万包括免税那部分吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:36
#税务#
您好,这个是指不含税的部分
阅读 20
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老师连续亏损三年税务局要求我们要自查,我现在调收入,申报未按权责发生制确认收入是不还要补交增值税呢
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:34
#税务#
您好,这个要按权责发生制来确认收入的,然后更正报表
阅读 20
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老师,我们公司是6月份倒闭结束养老保险的,并办理了失业保险,失业保险说要我们8月份才能领取,因为7月份要清账,所以7月份有两个员工还没走,问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了,上个月是最后一个月,老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了,一个发了4000,一个发了3500,没有申报个税,这个对公司有没有影响,需不需要公司下个月或者年底交税?是一般纳税人,小型微利企业,这个要交多少钱的税啊?
朴老师
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提问时间:08/07 16:34
#税务#
有影响,公司需补申报并代扣代缴个税: 4000 元劳务费:应扣个税 640 元(4000×80%×20%); 3500 元劳务费:应扣个税 540 元(3500-800)×20%; 合计补扣 1180 元,需在个税申报系统补报,否则可能面临罚款及信用影响,与公司是否一般纳税人、小微企业无关,这是代扣代缴义务
阅读 44
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老师好,单位员工个税5.6合并申报的时候。人员采集填5️了。在工资薪金所得中新增人员采集的时候社保扣除和子女、赡养老人的扣除数是填一个月的还是填2个月的数
暖暖老师
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提问时间:08/07 16:34
#税务#
你好,5月申报了就2月,否则一个月
阅读 29
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老师 给公司开的普票 但没有对公付款记录 公司可以当做费用入账吗,汇算清缴时需要调吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:33
#税务#
公司可以当做费用入账
阅读 22
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老师请问一下,我们公司在银行买的理财产品,产生的收益做投资收益吗,是不是要交增值税,可以免税吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:31
#税务#
产生的收益做投资收益,非保本收益,免增值税
阅读 23
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注销清税证明怎么打印
家权老师
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提问时间:08/07 16:28
#税务#
在首页搜索:清税证明
阅读 34
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老师你好,6月10号未收到发票但没有暂估入账,做的应付账款,然后6月底用预付账款冲销了应付账款,7月3日才收到发票,怎么调账呢
郭老师
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提问时间:08/07 16:28
#税务#
你好,六月份的时候是怎么做的?做了成本费用吗?
阅读 37
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种红薯的公司,年收入为4500万元,能享受小微企业的优惠政策吗
文文老师
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提问时间:08/07 16:27
#税务#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 18
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我有个公司,注销了,但开户银行还在,发票是前两年注销前开给对方公司,现在对方公司,以公司注销为由,不打款,有没有其他办法可以补救
家权老师
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提问时间:08/07 16:26
#税务#
你们可以找律师起诉他
阅读 24
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老师请问下米石是不是碎石?石粉和机制砂是不是二种物品?
文文老师
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提问时间:08/07 16:25
#税务#
米石 是碎石,石粉和机制砂 是二种物品
阅读 25
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老师,有一家上个月没开票,不知道为啥增值税申报表报了五百多的税款,然后我已经扣掉了,咋办呀
文文老师
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提问时间:08/07 16:22
#税务#
你好,可以更正申报的
阅读 26
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自有土地使用权对外投资,其中一方为房地产企业需缴纳土地增值税是什么文件政策的规定?
董孝彬老师
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提问时间:08/07 16:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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老师,我公司是一商贸企业,收到一张合作社开的免税农产品,我方是否可以计算抵扣,税率多少?谢谢老师
家权老师
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提问时间:08/07 16:18
#税务#
那个是按发票上的金额*9%计算抵扣
阅读 34
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老师好,购招待室棉被,分录怎么做
家权老师
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提问时间:08/07 16:10
#税务#
那个计入管理费用-业务招待费
阅读 17
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老师,请问一下从2025年9月1日起所有人员都要求购社保这个事。我自己是个体户就请2个工人也要购?但是员工很坚定不想购买。什么好方案?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:05
#税务#
您好,和这个员工签劳务合同,不要签劳动合同,兼职可以不买社保
阅读 15
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老师,公司的账户被冻结了,需要去税务局大厅缴纳。公司先给我转账,我再去税务局大厅缴纳。公司给我转账的时候为什么不需要做账呢?只做一个分录,借:应交税费 贷:其他应付,为什么?
家权老师
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提问时间:08/07 16:05
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 30
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老师 公司用现金发工资合法吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 16:04
#税务#
您好,不建议,因为这个没法证明这个是实际发放了,没有流水
阅读 27
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老师,我们单位一直给员工交社保,交水电费,但是一直没做账,没申报,都是零申报,现在要把这些业务做账,这些费用应该做在今年吗,费用要怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:08/07 15:59
#税务#
您好,做账 借:利润分配-未分配 贷:银行存款 这样做就可以
阅读 19
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老师,开发票图书是免税的吗
文文老师
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提问时间:08/07 15:58
#税务#
开发票图书是免税的
阅读 26
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老师,项目经理可以归属研发费用吗
文文老师
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提问时间:08/07 15:57
#税务#
项目经理若也负责研发工作,可以归属研发费用
阅读 20
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我们是小规模公司,将自已用的车卖给其他公司,开具是“二手车发票”91600元。1. 我公司交纳增值税按1%交还是按2%交纳? 2. 25.7.27开具的发票,报税什么时候申报? 账务处理:借:银行存款 91600 贷:固定资产清理 89821.36 应交税费-增值税1778.64 借:固定资产清理 174708.27 累计折旧 105291.73 贷:固定资产 280000 借:资产处置损益 84886.91 贷:固定资产清理 84886.91
家权老师
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提问时间:08/07 15:54
#税务#
直接就是91600/1.01*0.01计算增值税 还是在10月申报
阅读 34
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有个职工兼2个公司,一家公司工资4000,另一家公司工资2000,但社保是按5000来买的,社保按5000来买有税务风险吗
文文老师
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提问时间:08/07 15:52
#税务#
社保按5000来买,没有税务风险。
阅读 26
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我们是小规模公司,将自已用的车卖给其他公司,开具是“二手车发票”91600元。1. 我公司交纳增值税按1%交还是按2%交纳? 2. 25.7.27开具的发票,报税什么时候申报?
家权老师
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提问时间:08/07 15:48
#税务#
交纳增值税按1%交,正常按销售货物计算增值税申报
阅读 32
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