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老师好 我们是被**方 开了100万的发票 预缴了2% 增值税税率3% 算增值税的时候是不是9%-6%+1%
宋生老师
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提问时间:06/19 11:26
#建筑#
你好!你这个-6是什么意思
阅读 3284
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这题为什么用280000乘以,不用200000乘呢
陈陈陈老师
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提问时间:02/21 15:48
#建筑#
你好,用28万乘以分摊数表示剩余库存部分的采购保管费
阅读 3284
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老师,一到八的问题回复我下?
王璐璐老师
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提问时间:04/30 13:02
#建筑#
你好,稍等哈,看下图片哈
阅读 3282
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安全生产费用是挂哪个科目
小菲老师
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提问时间:04/30 10:11
#建筑#
同学,你好 专项储备”科目
阅读 3279
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老师你好!请问建筑公司异地工程异地预交税金怎么做账,怎么申报
文文老师
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提问时间:02/01 16:00
#建筑#
一般是需要异地申报的。
阅读 3279
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老师,我在A市下的B县城建筑单位上班,上班半年,有三个户,每个户都被税务局查一遍,我都查怕了,犹豫要不要离职,目前状态是,我把账调顺了,就是目前有个是被A市稽查,说是取得21年天津的发票是虚开发票200万,目前在配合找资料中,我想问就是我现在感觉老板和她R会计朋友胆子是不是太大,还是建筑业本来就这个样子。
小黄老师
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提问时间:04/14 19:39
#建筑#
现在很多企业都有这种情况,但是如果企业是这样的以前做的账不是你做的应该是没事的,但是后面的业务最好是和老板科普一下现在金税系统的厉害,以后还是不要有这种业务了。
阅读 3276
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请问下纸质税控盘没有注销,纸质发票已用完。现在有需要红字冲销的纸质发票,对方说是未使用未勾选认证的。可以直接电子票冲红吗?不行的话要怎么操作?
廖君老师
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提问时间:02/07 18:56
#建筑#
您好,那得先注销税盘才能红冲的, 1、税控盘注销前,数电票是不能红冲税控发票的,你如果要红冲税控发票,还是要去领税控发票。 2、税控盘注销后,系统检测到你税控盘已经注销,才会允许你用数电发票红冲税控发票。 注意:如果一方是全电发票试点纳税人,另外一方不是全电发票试点纳税人,只能由开票方开具《红字信息确认单》,购买方在“税务数字账户”进行《红字发票确认信息处理》。
阅读 3275
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老师这个题是不是有问题,第二个选项应该是lv气,不是qing气,然后错误选项也是第二个
薇老师
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提问时间:07/20 11:19
#建筑#
同学你好,这个题干是不对的呢。
阅读 3273
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这题答案和下面解析图片矛盾,哪个对 50年下面0.6,100年0.55 题目50年,答案0.55 不矛盾吗
丁小丁老师
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提问时间:03/11 11:03
#建筑#
您好!这个是矛盾了,50年是0.6
阅读 3273
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这个C答案也是对的吧
朴老师
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提问时间:07/23 09:42
#建筑#
C 选项,挑檐板应按挑檐板项目编码列项,不是按带肋板项目编码列项。
阅读 3269
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请教一下,外建安的增值税负一般是要控制在几个点内??
文文老师
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提问时间:02/07 15:30
#建筑#
外建安的增值税负一般3%左右
阅读 3264
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老师,节日好!我收到税控盘维护费退费280元,怎么做账?开始是收到税控盘发票,做凭证借管理费用280贷现金280。然后又做了一笔抵扣分录借应交税费一增值税贷管理费用,不过因为是小规模始终未抵扣,应交税费一280,现在退回怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/01 06:38
#建筑#
借管理费用 贷应交税费应交增值税 借银行存款 借管理费用负数
阅读 3259
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老师,建筑行业的项目会计上半年工作总结和下半年工作计划怎么写领导看了满意,谢谢老师
盛宇老师
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提问时间:06/29 08:38
#建筑#
您好,工作总结主要写完成了哪些工作,重点写为公司节约了多少成本费用,制定哪些财务制度,创造了哪些价值,还存在哪些不足。
阅读 3258
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老师,我看交通疏解施工项目承揽合同上工程量清单上列明收取材料占总合同价格比92%,人工8%,请问下这种交通疏解施工项目承揽合同,一般材料,人工,机械成本占比多少呢?
廖君老师
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提问时间:04/13 09:07
#建筑#
您好,这个只是参考哈,要以公司实际发生的费用为准 人工费占工程造价的比例是18%~23%; 机械费占工程造价的比例是4%~7%; 材料费占工程造价的比例是70%~78%
阅读 3258
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下级科目按什么设置?
刘艳红老师
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提问时间:04/30 10:14
#建筑#
您好,你说的是财务软件吗
阅读 3250
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老师我公司是装饰工程公司,做装修的,做账时用工程施工这个科目的优缺点?是必须通过这个科目核算还是直接结转成本?公司是适用小企业会计准则
小菲老师
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提问时间:06/29 13:59
#建筑#
同学,你好 工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。 你也可以不用这个科目
阅读 3248
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请问老师 一年期银行保理支付是什么意思? 是一年之后才能收到钱吗?
金金老师
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提问时间:08/15 14:33
#建筑#
您好,这个是的,一年后收的钱
阅读 3248
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老师你好,我们是异地项目,有预缴的增值税,我要怎么做账户处理 呢,
郭老师
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提问时间:04/15 10:51
#建筑#
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加 贷、银行存款。
阅读 3247
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经营范围: 一般项目:网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;5G通信技术服务;数字视频监控系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子测量仪器销售;物联网设备销售;互联网安全服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;营业范围能开劳务*技术服务和劳务*劳务费吗?
东老师
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提问时间:04/30 11:41
#建筑#
可以开技术服务费发票
阅读 3245
收藏 0
老师好,建筑劳务公司发放工资未申报个税能否税前扣除
廖君老师
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提问时间:06/29 04:27
#建筑#
您好,不可以的哦,工资能税前扣除的条件:申报个税+汇缴前实际发放
阅读 3243
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这个月在楚税通上开的普票,公司名称开错了,当月开的可以作废吗?税金开缴了。
冉老师
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提问时间:09/04 21:21
#建筑#
你好,学员,当月可以作废的
阅读 3242
收藏 0
假设有一笔施工业务,开竣工在2017年-2021年,由于施工变更、索赔等因素的影响,决算金额一直未与发包方没有达成一致。直到2023年发包方同意开票结算。作为施工方,这笔收入是确认在当年2023年,还是确认到以前年度?
郭老师
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提问时间:09/06 07:48
#建筑#
你好,正规的是确认到以前年度的 因为纳税时间发生在以前年度 如果税务局那边不管的话,你就直接做到2023年
阅读 3242
收藏 0
老师好,我是事业单位的人员,从事建设单位财务会计工作,我收到财政拨开来的债务资金从事工程建设,债务资金产生利息收入怎么处理,是冲减待摊投资吗,还是冲减工程成本,最后利息资金和债券资金算做资金来源有结余怎么办,上缴财政吗?请从事这方面的老师给个解答,万分感谢!希望老师把分录写上最好。
王雁鸣老师
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提问时间:02/07 18:59
#建筑#
同学你好,债务资金产生利息收入,记入利息收入。借,银行存款,贷,利息收入。最后利息资金和债券资金算做资金来源有结余,根据合同处理。
阅读 3241
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老师,我们是建筑项目,租的办公楼,租期正好是12个月,应该确认使用权资产和租赁负债吗?
冉老师
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提问时间:02/07 14:23
#建筑#
你好,同学 如果是12个月的话,是短租,不用确认使用权资产和租赁负债
阅读 3241
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老师,走劳务的工人工资需要补劳务合同吗?还有公司的员工前几个月没有发工资但是都报了个税,如果这个月要统一发那需要做什么处理?并且没有签订劳动合同,员工有四个是公司股东
郭老师
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提问时间:04/15 14:10
#建筑#
第一个是的。 第二个需要对方给你们开发票。发票上面有备注,支付企业代扣代缴的需要代扣代缴没有的就不用管了。
阅读 3239
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建筑业差额计税,增值税可以抵减分包款,那么所得税收入呢,是和增值税一样的数据还是全包括
郭老师
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提问时间:04/30 19:23
#建筑#
所得税的收入是扣除分包之前的, 增值税的是扣除分包之后的。
阅读 3238
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老师,请问全电发票当月开好当月红冲,红冲错误发票之前需要跟客户那边说一下嘛
邹刚得老师
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提问时间:04/30 09:29
#建筑#
你好,最好是告知一下
阅读 3238
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老师你好,单位购买固定资产支付的契税算固定资产原值吗
刘艳红老师
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提问时间:06/29 11:21
#建筑#
您好 是的,这个是固定资产原值的
阅读 3237
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老师您好,请问一下,像劳务分包合同可以一个合同写两个项目名称吗,就是把这两个项目都包给包工头了,项目完工以后,以劳务费农民工工资的形式给对方转过去。我们是小规模公司,有劳务资质的。
朴老师
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提问时间:06/28 09:53
#建筑#
可以在一个劳务分包合同中写两个项目名称,将两个项目都分包给包工头
阅读 3237
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这边需要付工人款1738392.42 元,劳务公司收我们1827721.74元,那劳务公司收我们的税管费是多少?
王小龙老师
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提问时间:04/30 17:20
#建筑#
同学您好,正在解答,请您稍后
阅读 3236
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