关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,税务稽查未开票收入,还没有做分录,只是做了缴纳增值税分录,现在汇算清缴营业收入跟增值税相差未开票收入金额,现在需要在12月份补做收入分录吗,需要结转成本吗
家权老师
|
提问时间:05/26 09:20
#税务#
是的,需要在12月补做收入。有对应的成本需要结转
阅读 20
收藏 0
老师,若有员工投诉税务,说是个税申报不符合实际工资收入。这种情况,是需要员工提供证据,还是单位提供无过错证据,是举证倒置吗?对于这块有相关税法程序的政策文件吗?
宋生老师
|
提问时间:05/26 09:17
#税务#
你好,是公司提供发放的金额的单据,工资单等。
阅读 15
收藏 0
老师您好,请问员工出差参加工会活动,火车票进项税额是否可以抵扣
家权老师
|
提问时间:05/26 09:17
#税务#
那个是工会活动跟公司经营无关,不能抵扣
阅读 6
收藏 0
公司有部分员工是未缴纳社保的,怎么避免纠纷引起的劳动仲裁?
宋生老师
|
提问时间:05/26 09:16
#税务#
你好,除非不是你们公司的员工,否则必须买社保。
阅读 16
收藏 0
老师那个表是需要自己填写吗,我看到是填写A105050职工薪酬表支出后,A105000表数据就自动出来了
宋生老师
|
提问时间:05/26 09:16
#税务#
你好,是的。填完5050,就可以了。 你填完下,看5000有没有数据
阅读 31
收藏 0
填年度《关联业务往来年度报告申报》关联公司的电费转让需不要填写,如好填写填在哪个对应栏
郭老师
|
提问时间:05/26 09:16
#税务#
你好,你用的是分割单还是开的发票?开的发票需要
阅读 7
收藏 0
老师,高新企业的房产税有什么优惠政策吗
宋生老师
|
提问时间:05/26 09:14
#税务#
你好,这个没有全国统一的税收优惠 除非当地有当地的房产税
阅读 16
收藏 0
你好老师砂石料能开13个点的税吗
文文老师
|
提问时间:05/26 09:13
#税务#
砂石料能开13个点的税
阅读 13
收藏 0
老师您好,有代账公司帮我们报个税。 我们给他们一个员工的工资是8000元,他们按照8000元报个税的。 但是实际上员工工资,对公账户给发了7800,这种情况,资金和报税金额不一致。 请问老师我该怎么办呢?公账发8000,让他把200送回来还是? 否则怕有税务风险啊,不知道怎么做,或者提前发200,下个月少发点?
小菲老师
|
提问时间:05/26 09:08
#税务#
同学,你好 最好是让他把200拿回来
阅读 5
收藏 0
从税法依据、筹划思路、筹划过程、筹划结论四个方面回答
朴老师
|
提问时间:05/26 09:06
#税务#
同学你好 稍等我看看
阅读 71
收藏 0
请问居民企业之间的借款合同要交印花税吗
家权老师
|
提问时间:05/26 09:04
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 6
收藏 0
老师你好,我们是做消防培训机构的,有消防设备大额的消防设备都放进固定资产了,一千几百的是直接进成本呢还是入固定资产呢
家权老师
|
提问时间:05/26 09:02
#税务#
那个可以直接计入成本
阅读 13
收藏 0
老师,土地面积并入房产原值计算交房产税吗?容积率低于0.5的如何计算缴纳房产税
家权老师
|
提问时间:05/26 08:56
#税务#
土地面积并入房产原值计算交房产税。 宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。 计入房产原值的地价=应税房产建筑面积×2×土地单价。
阅读 30
收藏 0
老师,我司有辆车22.23年忘记计提折旧,然后在24年通过以前年度损益补计提折旧,现在做24年企业所得税汇算清缴可以不做补计提的这部分折旧吗?
家权老师
|
提问时间:05/26 08:56
#税务#
24年的本年折旧不管那个补计提的折旧
阅读 20
收藏 0
老师你好!请问下新厂2024年没有收入,然后有工资数26000元,申报2024年汇算清缴时,怎么填写招待费,不是取最小值填写吗,这个应该怎么填写为好
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:45
#税务#
你好,这个按收入的千分之五,实际发生额的60%,哪个小,按哪个。
阅读 29
收藏 0
您好老师,我公司收到投资方的承兑汇票做为投资款,票已收到,请问老师需要签什么手续吗?还是直接入实收资本就可以?
家权老师
|
提问时间:05/26 08:45
#税务#
打收据收到汇票投资款,做实收资本
阅读 6
收藏 0
我公司进项税额转出来了,然后一直没有处理,贷方有余额,这种怎么平账啊,就是交税就可以了吗?
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:43
#税务#
你好,这个不需要另外做分录,是可以有余额的。
阅读 13
收藏 0
请问老师,我们是小规模纳税人符合小微企业标准,所得税确是25%,我在电子税务局里面能申请变更吗?在哪里申请?如果不能自行申请变更,需要打电话咨询当地税局?
家权老师
|
提问时间:05/26 08:43
#税务#
那个不需要申请的,申报所得税报税的时候勾选小微就行
阅读 4
收藏 0
我2024年12月的水电费做到了2025年1月份有什么影响
家权老师
|
提问时间:05/26 08:42
#税务#
那么就没法税前扣除了
阅读 7
收藏 0
老师早上好,中药材种植的增值税和所得税有什么政策?
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:40
#税务#
你好,自产自销可以减免。但是需要税务局认定减免情况。
阅读 13
收藏 0
做船舶租赁,买的船上使用的器具,比如梯子啊,照明灯具,空调这些,应该计入什么科目呢?
家权老师
|
提问时间:05/26 08:36
#税务#
那些计入主营业务成本,金额大的计入固定资产,折旧计入主营业务成本
阅读 12
收藏 0
你好,注册资本50万,但是银行借款有150万,这个150万所产生的借款利息都可以税前列支吗,我记得好像有个资债比1:2的好像是
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:09
#税务#
根据《财政部 国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税〔2008〕121号),非金融企业接受关联方债权性投资与其权益性投资比例不得超过2:1。如果银行借款属于关联方借款,且超过该比例,超出部分的利息不得税前扣除。借款利率需不超过金融企业同期同类贷款利率,否则超出部分的利息也不得税前扣除
阅读 44
收藏 0
小规模,进项票是专票,能抵扣税吗?
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:06
#税务#
你好,这个不能抵扣增值税了。
阅读 12
收藏 0
个人在支付宝代开发票给公司,代开的是劳务报酬,公司是不是要交税的?那么代开其他类型的发票是否也要公司交税?
宋生老师
|
提问时间:05/26 08:04
#税务#
你好,是的,其实公司是代扣代缴个税。
阅读 32
收藏 0
企业的经营范围没有有形动产租赁服务,现在要把车租给别家公司怎么操作才合理
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 07:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 13
收藏 0
一般纳税人销售免税农产品开专票能开免税票吗
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 07:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
收藏 0
比如海澜之家,他总部在江苏省,然后他在江西设立了门店,那么他这个税是在全在江西交,还是汇总在总部,然后分一部分在江西交?
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 06:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
收藏 0
就是国外的LV在中国设立了门店,属于非居民,有机构,取得的收入与机构有联系的,税率是25%对吗?
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 06:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
收藏 0
老师,所得税汇算时,调增的产品成本应该计入哪一栏目,谢谢
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 06:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
收藏 0
公司是实际是做跨境电商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通过香港公司在跨境电商平台售卖,有些货物是正常报关做退税, 一小部分是用香港公司下单给供应商,买单出口。 我想问一下 ,用香港公司下单给供应商,买单出口, 对于我这边有什么风险?
何江何老师
|
提问时间:05/26 01:04
#税务#
这边就不能算你们公司的销售,只能算香港公司的。
阅读 16
收藏 0
上一页
1
...
85
86
87
88
89
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问