关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师您好!请问下2024年0收入,招待费是4048,那么需要填写账载金额是4048,那税收金额需要填写吗,请问
宋生老师
|
提问时间:05/26 13:32
#税务#
你好,税收金额是填0了。
阅读 20
收藏 0
老师,税局让提交企业主要运输方式,我们公司是货拉拉,快递,能这么填吗?
宋生老师
|
提问时间:05/26 13:29
#税务#
你好可以的,可以填。
阅读 14
收藏 0
小搬纳税人企业,开装修服务费多少个税点
朴老师
|
提问时间:05/26 13:22
#税务#
同学你好 三个点或者一个点
阅读 17
收藏 0
差额征税是什么意思,哪里需要填写的?
郭老师
|
提问时间:05/26 13:13
#税务#
这个是增值税 收入减成本,按照这个来交增值税的意思。 如果是一般纳税人,附表3, 扣除项目,本期发生额和实际抵扣金额。
阅读 15
收藏 0
一般纳税人和个体户定期定额开发票额度怎么查
郭老师
|
提问时间:05/26 13:12
#税务#
你好,发票额度在授信额度调整里面查看就行。
阅读 16
收藏 0
老师,请问一下,这个个体户定期定额开发票,每季度超了开发票的额度,只要交税,其他没影响吗?还有就是这个超过开发票的额度这个纳税申报表他是自动生成的,还是自己每个季度去申报
郭老师
|
提问时间:05/26 13:10
#税务#
对的是的,是这么做的。一般税务局给申报,但是你超过定期定额了,需要自己去申报。
阅读 24
收藏 0
老师收到退税怎么做分录啊
郭老师
|
提问时间:05/26 13:10
#税务#
你好,具体的是哪一个税款?
阅读 21
收藏 0
老师,软著行业享受即征即退,税务让做检测报告作为备查,是对所有软著都做检测报告吗
郭老师
|
提问时间:05/26 13:07
#税务#
你好对的 是的 都做
阅读 12
收藏 0
工商年报,社保实际缴费金额,这部分是填24年单位承担部分吗?那单位也承担了个人部分也要加进来吗?
朴老师
|
提问时间:05/26 13:06
#税务#
工商年报社保实际缴费金额,填 2024 年单位承担部分与单位代扣代缴的个人部分之和,按险种分别列示,金额精确到分,有欠缴的在 “累计欠缴金额” 单独填列。
阅读 254
收藏 1
老师,请教下所得税年报汇算时研发费用应填入哪张表呢
朴老师
|
提问时间:05/26 13:04
#税务#
《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012 ) 企业享受研发费用加计扣除政策时需填报此表 。要按项目详细列出各项研发费用,如人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、其他相关费用等。同时,要根据政策规定计算可加计扣除的研发费用金额、加计扣除比例及加计扣除额等 。 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010 ) 在《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012 )计算出研发费用加计扣除额后,需将该数据填入此表对应行次,用于汇总企业各类免税、减计收入及加计扣除优惠金额,进而计算应纳税所得额的抵减金额 。 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 类 )》(A100000 ) 上述优惠明细表的数据最终会汇总到主表 A100000 中,影响应纳税额的计算 。
阅读 17
收藏 0
老师,请问个人代开的劳务费发票,不含税收入是7200.00元,需要缴纳多少个税?
郭老师
|
提问时间:05/26 13:03
#税务#
你好7200×80%*20%,按照这个来计算
阅读 32
收藏 0
征服申报个税少报了一个人,怎么处理
郭老师
|
提问时间:05/26 13:01
#税务#
你好,可以更正申报的这个人发了工资是吧?
阅读 18
收藏 0
老师麻烦说一存货的盘盈盘亏,现金盘盈盘亏,固定资产的盘盈盘亏
明琪老师
|
提问时间:05/26 12:59
#税务#
中午好亲,我来梳理下哈
阅读 34
收藏 0
税务ai :工资1w,全部入应付职工薪酬,其中包含个人所得税500元,属于工资支出;如果将9500元计入应付职工薪酬,将500元单独入管理费用,500元不能税前扣除(昨天 看到税务AI提到的信息)具体分录是怎么处理的
董孝彬老师
|
提问时间:05/26 12:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 12
收藏 0
老师,固定资产是24年11月中旬购进的,12月折旧了一个月,下面截图是24年汇算清缴,红圈圈里面应该填什么呢?
小菲老师
|
提问时间:05/26 12:48
#税务#
同学,你好 填1个月的折旧金额
阅读 23
收藏 0
对老旧小区提供抗震加固建模及制图技术服务,开什么内容的发票?
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:41
#税务#
您好,这个开现代服务里面的其他服务就可以
阅读 24
收藏 0
老师北京公司变更经营范围出现这个怎么选后添加2项经营范围没备案呢
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:39
#税务#
您好,是出现什么了,拍我看下
阅读 25
收藏 0
我们公司接了一家公司的空调维保服务,我们再找另一家公司去做维保,这家公司开发票我们,我们再开发票给需要维保的公司,这样做可以吗?
朴老师
|
提问时间:05/26 12:33
#税务#
可以,属于服务分包行为,但需注意: 合同:主合同允许分包或不禁止,分包合同明确权责。 发票:乙方给你公司开票(3%/6%),你公司给甲方开票(3%/6%,小规模可能适用 1%)。 资质:若涉及特种设备维保,乙方需有对应资质。 税务:一般纳税人可抵扣进项税,合同需缴印花税(0.3‰)。 合规:确保业务真实、资金流一致,留存凭证。
阅读 230
收藏 1
老师 企税每个季度都要报一次吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:33
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 33
收藏 0
老师,您好!请教您 500103的生产成本下的制造费用会增设三级科目吗? 5101制造费用下的二级科目与上面500103生产成本下的制造费用二级科目是一样吗? 谢谢老师指导!
朴老师
|
提问时间:05/26 12:28
#税务#
生产成本下的制造费用是否设三级科目 取决于企业管理需求: 需细分(如多车间、费用复杂):可设三级科目(如 “车间 - 费用项”)。 简单核算(规模小、费用单一):可不设,通过二级科目归集分配。 制造费用与生产成本下的科目是否一致 本质相同:均核算生产间接费用(如折旧、人工等)。 设置差异: 5101 制造费用:按费用性质或部门设二级科目(如 “薪酬”“折旧费”)。 500103 生产成本 - 制造费用:侧重分配至产品,可按成本对象设二级科目(如 “产品 A”“产品 B”),也可与前者一致。
阅读 14
收藏 0
老师,您好!二手车买卖合同不需要纳印花税吧?
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:20
#税务#
您好,要的,这个按买卖合同来早听了
阅读 80
收藏 0
汇算清缴本年累计实际已缴纳的所得税额,是包括在24年缴23年的款吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:20
#税务#
您好,汇算清缴本年累计实际已缴纳的所得税额不包括在24年缴23年的款。
阅读 19
收藏 0
税务让企业填写年度关联交易报表的目的是什么呢?
宋生老师
|
提问时间:05/26 12:16
#税务#
你好,主要就是看公司有没有少交税
阅读 21
收藏 0
老师,管理人员用的白棉纱手套进项税额可以抵扣吗
小菲老师
|
提问时间:05/26 12:15
#税务#
同学,你好 计入办公费用,可以抵扣 计入福利费,就不可以抵扣
阅读 10
收藏 0
问题1;香港有限公司投资内地公司,向香港有限公司分红,政策是按20%,减按10%交预提税?问题2:香港居民投资内地有限公司,向香港个人居民分红,免个税?
宋生老师
|
提问时间:05/26 12:13
#税务#
内地企业向境外股东(包括香港有限公司)支付股息时,通常需要代扣代缴10%的预提所得税 2是免个税。
阅读 33
收藏 0
老师,汇算清缴时财务报表是抄写哪一个月的资产负债表和利润表的,还是说要1-12月份的相加填写
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:08
#税务#
您好,直接按12月的报表来填就可以了
阅读 5
收藏 0
没有做过账 个体户 想要拿设备折旧抵税的话怎么账务处理呢
刘艳红老师
|
提问时间:05/26 12:07
#税务#
借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
阅读 26
收藏 0
一般纳税人企业企业所得税汇算清缴之后,发现前年有个房租费用无票,不能税前扣除,请问怎么做账务处理,怎么做会计分录,谢谢
宋生老师
|
提问时间:05/26 12:02
#税务#
你好,这个应该更正汇算,然后看是不是要补税
阅读 5
收藏 0
公司投资的钱亏完了,现在要注销,投资收益纳税调整明细表要怎么填亏的金额
宋生老师
|
提问时间:05/26 11:59
#税务#
你好,这个你是投资了什么呢
阅读 8
收藏 0
老师,可以帮我看一下这家公司的税负率是怎么算的,安全不
明琪老师
|
提问时间:05/26 11:58
#税务#
中午好呀亲,我看看哈
阅读 24
收藏 0
上一页
1
...
85
86
87
88
89
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问