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老师:我们是A公司,B公司是我们的全资公司,独立核算,并且双方没有任何业务往来,请问需要填写关联业务往来年度报告申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 16:10
#税务#
你好,你没有关联业务就不需要填。
阅读 18
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老师,你好,请问台籍员工按照公司制度回台湾休假往返车费可以在税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/26 16:09
#税务#
按照公司制度回台湾休假往返车费可以在税前扣除。
阅读 11
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法人每个月可以从公账提出来几十万 就是以业务费形式提取的 不需要发票对应,这样操作可以吗
文文老师
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提问时间:05/26 16:04
#税务#
意思是只提取,没有对应发票?
阅读 27
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请问有没有外贸公司的老师,我们做了一笔转口贸易,不涉及增值税,但账面上收入和成本分别确认几千万,这种情况,季度申报完会不会有什么预警之类的
宋生老师
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提问时间:05/26 16:01
#税务#
你好,是的。正常是会有的。
阅读 23
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小企业会计准则下,自己买的土地,然后修建厂房,土地作为无形资产,土地的价值要作为房产税的计税依据吗
文文老师
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提问时间:05/26 15:59
#税务#
土地的价值要作为房产税的计税依据。
阅读 240
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小企业所得税汇算清缴退税怎么做账务处理
家权老师
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提问时间:05/26 15:59
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 15
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老师,固定资产清理,我们报过增值税了,还要报企业所得税吗
家权老师
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提问时间:05/26 15:58
#税务#
是的,需要报所得税的
阅读 26
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做账账务很乱,如果税局抽查会不会被罚款
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:54
#税务#
您好,这个最好是保证四流一致,其他的不细看,一般关系不大
阅读 75
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自建固定资产有一些没有获得发票的但有收据有出库单的,可以计提折旧吗,折旧可以税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:54
#税务#
您好,没有发票的,是不能抵税的
阅读 18
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我公司24年汇算23年度的企业所得税汇算,是小微企业,25年汇算24年度不是小微企业,请问24年7月-25年6月30日能享受六税两费减免政策吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 15:50
#税务#
你好,这个24年是不可以的。好
阅读 63
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老师,企业没有账本,如果有未分配利润,注销的时候未分配利润对应哪个科目比较好些
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:49
#税务#
您好,这个没办法,这个科目一定要有余额的
阅读 12
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老师,我们开了一张发票给对方总公司,对方用分公司的账户汇给我司。 这样不一致,对方说没关系。我司该怎么处理,对方需要给我们提供什么说明吗?范本应该怎么写?
宋生老师
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提问时间:05/26 15:49
#税务#
你好,这个你们的合同是跟谁签订的。
阅读 31
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是不是钱只要不进公司账户 那就不需要这个交税
文文老师
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提问时间:05/26 15:47
#税务#
不是哦,不管钱是否进公司,发生了纳税义务,一样要交税
阅读 80
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老师您好,我想问一下未分配利润期末余额不等于期初加本期发生额,有50多万是计入到以前年度损益调整科目,剩下的该从哪里查?
宋生老师
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提问时间:05/26 15:46
#税务#
你好,你看一下未分配利润的明细账。
阅读 14
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老师,今年报年报汇算的时候有什么需要注意的吗。企业所得税弥补亏损明细表里的金额是自动计算的吗。还是我需要改一下么
宋生老师
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提问时间:05/26 15:43
#税务#
你好这个是自动出来的,不需要改。
阅读 21
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小规模企业,季度销售未到30万,开普票增值税2900,怎么结转呀
家权老师
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提问时间:05/26 15:41
#税务#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
阅读 13
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老师,我想问一下小规模公司把公寓过户到法人的名下,当时转让费是0,做汇算清缴的时候需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
宋生老师
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提问时间:05/26 15:41
#税务#
你好,你的意思是0元转让?
阅读 45
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老师,开专票有最高限额吗,比如100万我可以分三张开吗
文文老师
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提问时间:05/26 15:38
#税务#
100万 可以分三张开的
阅读 36
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新开公司第一笔打进来的钱 需要备注投资款吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 15:33
#税务#
你好,是投资就备注投资款。是借款也可以备注借款
阅读 28
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老师,缴纳年度所得税的分录是什么呀
家权老师
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提问时间:05/26 15:32
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 10
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你好,我问下。汇算清缴,工资薪金那张表的填写。是工资计提的金额(包含个税和社保)还是支付用银行存款支付的金额?
文文老师
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提问时间:05/26 15:29
#税务#
若汇算前已经发放计提的工资,则计提,实际,税收三者一致
阅读 13
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老师好,我公司去年计提了100万奖金,今年5月发放了90万,剩余10万未发放,汇算清缴调整在哪一项,账务处理如何做
家权老师
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提问时间:05/26 15:29
#税务#
关键是那个10万还要发放不呢?
阅读 26
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请问基本户可以直接发工资吗?
文文老师
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提问时间:05/26 15:23
#税务#
基本户可以直接发工资。
阅读 10
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固定资产24年2月有数值,同年3月固定资产已经清理了,请问我做24年汇算清缴时《资产折旧明细表》怎么填写?
家权老师
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提问时间:05/26 15:21
#税务#
清理的资产还是要填在原值和本年折旧和累计折旧
阅读 11
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董孝彬老师,公司2024年销售货物,采购发票到现在没来,不知道什么时候来,2024年当时结转成本了,并且暂估采购了,问,年报需要纳税调增这个成本吗?如果过几个月采购发票来了,怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/26 15:20
#税务#
这个申报汇算清缴的时候没有发票就要调增的 等来发票之后冲减暂估的再按发票入账
阅读 23
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老师我咨询下,这个月要想交税,留抵是不是一点不能留
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:20
#税务#
您好,是的,有留底就会产生抵税的
阅读 29
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老师,我企业所得税纳税申报表不会填,请问老师调增这些,还有一次性500万以下扣除该怎么填列。辛苦老师给指导一下。
明琪老师
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提问时间:05/26 15:18
#税务#
下午好亲,就按账上的记录填就行
阅读 39
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个体户的核定额度能提高吗?
文文老师
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提问时间:05/26 15:18
#税务#
个体户的核定额度,可以申请提高,但通常不会审批通过
阅读 15
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老师厂房建设不能一次性扣除
家权老师
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提问时间:05/26 15:18
#税务#
是的,那个不动产不能一次性税前扣除的
阅读 11
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更换维修水管可以开维修发票吗?还是一定要建筑发票
文文老师
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提问时间:05/26 15:12
#税务#
更换维修水管可以开维修发票。
阅读 78
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