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老师吗,业务招待费调增怎么调 会计做账利润表上21.4万;收入486.48万 收入486.48*5‰=2.43万 账上21.4*60%=12.84 汇算清缴A105000表怎么调整?
小菲老师
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提问时间:05/25 16:50
#税务#
同学,你好 税收金额填写2.43万
阅读 17
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老师24年的财务年报表可否与24争12月份的财务报表不一致行吗
Fenny老师
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提问时间:05/25 16:49
#税务#
你好,24年的财务报表要与24年12月底的财务报表保持一致。
阅读 19
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老师好,请问纳税调整,利息支出该怎么填,账载金额和税收金额
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:41
#税务#
您好,这个是因为没有发票的要调增吗?
阅读 19
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老师好!有没有这方面的的租赁合同和购买协议模板?我参考一下
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:32
#税务#
您好,是哪方面的了?
阅读 21
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请问生态养殖合作社一般纳税人,线上有有未开票收入,现税务让自查,请问自查报告怎么写?有模板吗?还有从哪几个方面考虑自查?
董孝彬老师
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提问时间:05/25 16:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
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老师好,我们公司自己同时研发几个项目,算是集中研发吗?研发费用加计扣除的资料还需要留存相关的资料吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 16:11
#税务#
您好,这个是属于集中研发,这个的话,是需要有项目信息,费用统计,这个
阅读 28
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老师,小规模纳税人销售自己使得的固定资产,减按2%征收增值税。老师, 这个政策是?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:07
#税务#
您好,现在就是按1%来的
阅读 21
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请问老师,2024年计提的工资,2025年5月底前发放了,所得税汇算清缴时工资是不是不需要调增了?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:04
#税务#
您好,是的,这种不用调增了
阅读 16
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按照税法折旧年限计算年折旧额时,用考虑残值率吗?还是就用原值/税法折旧年限计算出的折旧额与账务处理折旧额进行比较?
小锁老师
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提问时间:05/25 16:03
#税务#
您好,税法是需要考虑残值的,要
阅读 306
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老师,公司借款利息收入需要开发票吗?这不是公司的主营业务
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:35
#税务#
您好,不开发票,可以做无票收入
阅读 19
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老师23年调整金额是负20万。24年汇算的时候当年资产折旧是15万,最后的纳税调增金额怎么是15万呢?是哪里没填对吗
小菲老师
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提问时间:05/25 15:24
#税务#
同学,你好 你是折旧不能扣除吗?? 那你折旧15万,就是调增15万
阅读 47
收藏 0
老师好,公司是一般纳税人,小微企业 采购700元没有发票,开票出去需多少元保本?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:16
#税务#
您好,意思是要收别人的税点吗?
阅读 27
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你好,请问2024年的发票未入账,可以在2024年汇算清缴时,把对应的成本费用调减吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:57
#税务#
您好,可以的, 可以调减的
阅读 15
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个体工商户 开票调到十万就要做账了?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:31
#税务#
您好,只要是查账征收就要估账
阅读 18
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列支在生产成本的职工薪酬汇算清缴时需要填报吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:11
#税务#
您好,要的,只要是计提到应付职工的都要的
阅读 15
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老师,我父亲要转一栋楼到我名下,房产需要原价转让,税务需要我们到住建局弄一份电子合同,是什么来的?
董孝彬老师
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提问时间:05/25 13:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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老师,请问应交税费借方余额怎么做进项税额转出
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:46
#税务#
借:主营业务成本 贷:应交税费
阅读 181
收藏 1
小型微利企业办理年度汇算清缴申报时需要填写哪些报表?
邹老师
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提问时间:05/25 13:38
#税务#
你好,需要知道业务发生情况,才知道需要填写哪些表格的 比如有费用,就需要填写成本费用明细表,期间费用明细表 有业务招待费发生,就需要填写 纳税调整项目明细表
阅读 15
收藏 0
老师我24年做的23年汇算清缴做错了那我现在是不是还的改啊,我只把一次性抵扣资产做进去了,但是正常资产折旧的原值和折旧都没往里面做
邹老师
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提问时间:05/25 13:38
#税务#
你好,之前年度汇算清缴有错误,是需要去做更正的
阅读 41
收藏 0
老师,请问应交税费借方余额在注销前怎么处理,是多交的税费,30几万
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:34
#税务#
您好,这个不符合退税吗?可以做进项转出吧,转到成本中
阅读 216
收藏 1
2024年新成立的企业,在做所得税企业汇算时应该表单选择哪些
董孝彬老师
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提问时间:05/25 13:31
#税务#
您好,小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
阅读 15
收藏 0
年度企业所得税申报表的营业成本158.32元一般在年度报表的资产负债表中填入那个项目里?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:11
#税务#
您好,这个是体现在利润表上的
阅读 22
收藏 0
老师你好,新注册的一家公司一季度开了一张发票,二季度红冲了,现在想注销这家公司,之前会计一季度报税时营业成本,管理费用都是随便写的,营业收入200000,营业成本180000,管理费用20160利润-160,这个季度注销时填写财务报表利润表可以这样填吗,营业收入-200000营业成本-180000管理费用-20160
小菲老师
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提问时间:05/25 13:10
#税务#
同学,你好 是可以这么填的
阅读 17
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资料: 1.租赁合同 2×20年12月10日,甲公司与乙公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下: (1)租赁标的物:××生产线。 (2)租赁期开始日:租赁物运抵甲公司生产车间之日(即2×21年1月1日)。 (3)租赁期:从租赁期开始日算起5年(即2×21年1月1日~2×25年12月31日)。 (4)每年的租赁付款额:1 000 000元,自租赁期开始日起每年年初支付。 (5)租赁付款额在租赁期开始日后每两年基于过去24个月消费者价格指数的上涨进行上调。 (6)租赁期开始日的年折现率为5%,2×23年年初的年折现率为6%。。 (7)租赁期开始日的消费者价格指数为100。假设该租赁2×23年年初的消费者价格指数为110。 2.甲公司对使用权资产的其他规定 (1)使用权资产采用年限平均法计提固定资产折旧。 (2)用银行存款支付佣金和印花税4
小帅老师
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提问时间:05/25 13:09
#税务#
老师正在处理,稍等
阅读 107
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请教下老师注销前应交税费借方余额,经查是多交税费,但明细有其他应交款贷方,这个应该怎么处理为好
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:09
#税务#
您好,多交的如果不退税,转到营业外支出里面
阅读 146
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老师,汇算清缴完未交税款怎么是地方应补退税那个金额
董孝彬老师
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提问时间:05/25 13:04
#税务#
您好,不对,企业最终需要补缴税款16439.91元
阅读 18
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所得税汇算清缴时,应补退税额和未缴税额不一致怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:00
#税务#
您好,这个不一样正常,汇算清缴本来就是调增调减的,有差异的
阅读 23
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计提每月工资计入管理费用包括实发工资,代缴个税,个人缴纳的社保,填报汇缴清算时管理费用职工薪酬该怎么填
董孝彬老师
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提问时间:05/25 12:46
#税务#
您好,就是 管理费用-人工这个科目的借方累计发生额
阅读 24
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老师你好,一般纳税人企业,本月有销项税额14545.49,没有进项税,有以前的留底税额5466.15,这个账务处理对吗?电子税务局应交税费是9079.34,我这个账面上未交增值税税余额还是14545.49,怎么办
董孝彬老师
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提问时间:05/25 12:45
#税务#
您好,我们的分录是对的,以前的留底税额5466.15,这个金额查一下账在哪个科目,把这个科目结转到 应交税费-未交增值税的借方
阅读 21
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贸易公司 货物买单出口 出了事 受影响的是我这边还是第三方代买单公司?
小菲老师
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提问时间:05/25 12:38
#税务#
同学,你好 都影响的
阅读 11
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