关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
开了公司,公司电表有部分租客用了,电费全开到我公司名下,年收入二十多万,电费却有7万多,销售的实际应是2万多,已本公司全抵扣了,不想做进项税额转出,现怎样做24年年报
何江何老师
|
提问时间:05/26 00:53
#税务#
电费开到你的一下没关系,您做一个发票跟个单,然后您只报销您公司的部分就行了。
阅读 24
收藏 0
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
小锁老师
|
提问时间:05/25 23:23
#税务#
您好,是这样的,这个没错的哈
阅读 17
收藏 0
老师我公司之前会计23年做账出现负库存,没有进项只有销项,也没有暂估,是直接结转成本了,后续也没有进票入账了,这样情况怎么做账务处理怎么做汇算调整,调整后怎么还需要处理报表或者其他相关调整吗[感谢][感谢]
郭老师
|
提问时间:05/25 23:21
#税务#
所有的成本都没发票 纳税调整明细表扣除项目30填写账载金额 支付了货款做的借预付账款 贷银行存款的吗 是的话借库存商品 贷预付账款
阅读 23
收藏 0
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
小锁老师
|
提问时间:05/25 22:54
#税务#
对的,这个的话是可以制作成差旅费用,这个可以
阅读 15
收藏 0
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
小锁老师
|
提问时间:05/25 22:50
#税务#
您好,这个的话是这样计算的,对
阅读 21
收藏 0
老师,你好。公司的员工支付了这个加油的费用,一个是柴油,一个是过路费。能不能开发票?开专用的还是普通的呢?
小锁老师
|
提问时间:05/25 22:22
#税务#
您好,这个是可以开普票的,能
阅读 12
收藏 0
老师,购进固定资产比如10万元(有发票),年折旧额2400元计入管理费用,这笔管理费用做汇算清缴就不用调了吧?按照折旧年限一直折完就行了,不能做调增调减的哈
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 22:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
收藏 0
老师,你好,请问23年应付暂估我调增坏帐准备1万,24年冲回5千,请问在24年汇算清缴中的纳税调整表中是账载金额填写负5千还是在账载金额填0,税收金额填写5千
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 22:03
#税务#
您好,账载金额填写负5千,账上就是有这个金额
阅读 18
收藏 0
老师,残疾人按比例就业情况联网认证要在5月底之前确认,这个是以什么名义登录的?个人名义还是公司名义啊?
小锁老师
|
提问时间:05/25 21:46
#税务#
您好,这个的话,是公司名义登录的,这个
阅读 10
收藏 0
老师,退伍军人优惠政策, 公司法人是退伍军人,之前不知道这个政策,现在想用这个政策,公司法人一直有买社保发工资,12366说只能退税,有别的办法吗?
小锁老师
|
提问时间:05/25 21:24
#税务#
您好,这个的话,确实是退税要求,这个是硬性的
阅读 15
收藏 0
我们家主营木地板生产制造,我们生产过程中产生的下脚料如木粉,木屑等如何开具发票
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 21:22
#税务#
您好,1050102020000000000 木丝、木粉 木制品 13%
阅读 10
收藏 0
2024年计提了1—12月工资共524万,发放2023年12月份工资30万,2024年1—11月工资480万,共510万。12月份工资44万是2025年一月份发放的,做企业所得税汇算清缴填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,账载金额是填524万对吗?那实际发生是填480+30=510万,还是填480+44=524万呢?
小锁老师
|
提问时间:05/25 21:14
#税务#
您好,这个的话,账载是524 实际发生额是属于 480+30 这样的
阅读 33
收藏 0
老师,你好,请问24年报废固定资产,产生损失3万,请问应该填在汇算清缴的哪里,可以税前扣除吗
小锁老师
|
提问时间:05/25 21:13
#税务#
您好,报废损失,这个是营业外支出,那个附表二营业外支出可以填写,这个实际的损失可以扣除
阅读 15
收藏 0
老师,通过居委会给居民捐款可以税前扣除吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:57
#税务#
捐赠必须是公益性的,即用于教育、扶贫、济困等公益慈善事业。如果捐赠给居委会的款项是用于这些公益慈善事业,那么这部分捐赠是可以税前扣除的
阅读 15
收藏 0
老师,更正2022年的所得税年报以后利润没有变化,那2023年的所得税年报还需要更正吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:55
#税务#
您好,如果没有影响后面的,2023年可以不用更正了
阅读 17
收藏 0
A公司目前为亏损状态,其大股东B公司要从小股东C合伙企业买回来26%的股权,承诺6%的收益,那么标准做法是不是,以6%的溢价确定股权交易金额,并以此金额双方缴纳印花税并完成股权变更手续,而且C合伙企业如果要把资金分配给其投资人还涉及哪些税?
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 20:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
收藏 0
备案新增开票银行信息,在开票系统中是自动带过去,还是要手工新增?一般备案是立即生成还是要等几天?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:47
#税务#
您好,你备案后马上开票就有了
阅读 22
收藏 0
备案新增开票银行信息,在开票系统中是自动带过去,还是要手工新增?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:40
#税务#
您好,如果你增加了三方协议,是自动过来的
阅读 16
收藏 0
老师,老板去年公司开了十几二十万服装,羽绒服,
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:36
#税务#
您好,这种一定要入账,入福利费吧
阅读 17
收藏 0
商贸公司的经营范围仅限于销售,可以开服务费发票吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:33
#税务#
您好,如果不经常开是可以的,经常开就不行了
阅读 22
收藏 0
就是我公司办了过桥贷款,直接打到供应商那边,支付材料款,那这个利息可以入原材料成本里面吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/25 20:02
#税务#
您好,这个利息计入财务费用好些
阅读 13
收藏 0
加油站购进油品时没发票用白条抵记帐并入库存商品,当月的油品销售成本结转采用加权平均法计算的,这张白条发票一直没开来,在所得税汇算时这存货的白条需要调增吗?依据是什么?如需调增填到那里?
郭老师
|
提问时间:05/25 19:52
#税务#
结转了主营业务成本的需要。没有结转的不用 依据:没发票税法不认可 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
阅读 641
收藏 3
请问公司22年购买的汽车,没有入帐有啥影响吗,现在25年,入在25年账上可以吗
明琪老师
|
提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好亲,22年开发票了吗
阅读 18
收藏 0
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
朴老师
|
提问时间:05/25 18:38
#税务#
只要没过有效期就可以
阅读 23
收藏 0
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 18:35
#税务#
您好,可以的哦,现在多少金额入固定资产,是企业自己决定 的
阅读 13
收藏 0
老师,您好,我们公司的高新企业证书是2021年11月10日,然后24年以后我们就没有研发了,没有再复审。为什么现在申报2024年企业所得税汇算清缴申报表(24年为一般企业),显示可弥补亏损金额可以弥补到第六年啊,不应该现在只能弥补5年吗
小锁老师
|
提问时间:05/25 18:19
#税务#
您好,这个的话,之前疫情期间,可以弥补8到10年,高新企业现在是10年了
阅读 230
收藏 1
公司支付的担保费企业所得税汇算清缴能扣除吗?
家权老师
|
提问时间:05/25 17:56
#税务#
跟公司经营业务相关的担保可以扣除,无关的担保不能
阅读 13
收藏 0
老师,资产负债表24年年报里的应付职工薪酬期末余额30500元,25年1月就发放工资了,5月份才做汇算清缴,需要改24年的资产负债表吗?
家权老师
|
提问时间:05/25 17:44
#税务#
那个不需要做纳税调增的。在汇算前支付和申报了个税都可以扣除
阅读 27
收藏 0
文具用品批发和零售开票这块应该怎么选择
甄洛老师
|
提问时间:05/25 17:12
#税务#
学员您好,1060205,文具及相关用品
阅读 24
收藏 0
老师我现在25年报税平台修正24年笫四季度财务报表可以吗,让笫4季度报表与24年财务报表年报一致
董孝彬老师
|
提问时间:05/25 16:59
#税务#
您好,可以的,不过年报如果申报了,季度是没有办法更正,要先作废年报
阅读 18
收藏 0
上一页
1
...
86
87
88
89
90
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问