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请问业务招待费在汇算清缴时怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/26 11:51
#税务#
你好,这个不需要单独做分录。汇算在表上调增就好了
阅读 22
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董孝彬老师,您好!续问——因为处置的长期股权投资之前结存的成本和税务系统的成本,取两位小数有42.57的差异,做了调整过后,四季度的报表不调,只在年报上调整过来就可以吗?我的会计分录就是做一笔冲减,然后再调整为正确的成本,然后嗯,具体的分录他或是冲减利润分配未分配利润吗?可以帮我理理吗?具体的分录该怎么写?嗯,然后调在5月份的那这个利润表和资产负债表自行调整吗?还是说需要存档保存?
何江何老师
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提问时间:05/26 11:47
#税务#
你好同学,不好意思我点了,您需要可以再申请一次,如果是税会的差异,可以直接冲利润分配的同学,我不是很清楚您与董老师的问题 +
阅读 8
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企业准备注销,没有计提完折旧的固定资产可以全部报废吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:46
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 155
收藏 1
老师好,预缴增值税怎么做会计分录呀
宋生老师
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提问时间:05/26 11:42
#税务#
你好,这个借应交税费应交增值税预缴税金贷,银行存款。
阅读 12
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自己私人付款,开的专票,可以报销吗
文文老师
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提问时间:05/26 11:40
#税务#
自己私人付款,开的专票,可以报销。
阅读 13
收藏 0
老师,处置固体废物有哪些相关的免税政策呢
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:36
#税务#
您好,依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,只要不超过国家和地方规定的排放标准,即可暂予免征环境保护税。
阅读 22
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我们各地有合作门店,那些门店是独立核算且经营权规和合作方。我们提供产品、品牌、和部分销售人员。场地、和后续安装等服务是合作方提供。销售收入是全额进我们公司,我们与合作方有代收协议。销售产品发票由合作方提供开具给客户。然后每月按销售额的50-60%返还给合作方,我们公司确认的销售收入按银行流水的40-50%确认。并开具服务 费发票给合作门店,我们按扣除代收款确认的收入是否合规?还是说要按银行流水全额确认收入?要是全额确认收入税点太高。望老师解答。谢谢
高辉老师
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提问时间:05/26 11:34
#税务#
你好,按照40-50%确认收入,不按照全额确认收入
阅读 92
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老师,我司把9800万的股权转让出去,转让价是9780万,投资收益就是-20万,那这-20万在企业汇算清缴时需要做纳税调整吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 11:33
#税务#
你好,这个可以不用调的。但是需要税务局认定。
阅读 27
收藏 0
请问个体户,已经双核定,如果开票50万不是经营范围内的,需要交多少个人所得税
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:32
#税务#
您好,按税务局核定的来交就可以,在电子税务局里面可以查到税率
阅读 22
收藏 0
成本模式计量的投资性房地产的资产原值和折旧需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
家权老师
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提问时间:05/26 11:30
#税务#
是的,需要填那个表的
阅读 84
收藏 0
老师,可以帮我看一下这家公司的税负率是怎么算的,安全不
朴老师
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提问时间:05/26 11:29
#税务#
2296.96/(1417532.68+374240.05)这样算出来等于多少
阅读 20
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老师,我去年汇算清缴的时候,报送固定资产的分项时,将已经折旧完的电子设备类的数据报错,今年我能按正确的报送吗?比如去年账面电子设备原值450000,累计折旧450000,我汇算的时候填了原值600000,累计折旧600000,今年我能按450000,报送吗?汇算清缴时原值与累计折旧的总计金额都跟账对上的,只是明细分项金额不对
小菲老师
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提问时间:05/26 11:17
#税务#
同学,你好 建议按照原来的申报,不然可能匹配出风险
阅读 17
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报税系统中怎么查询往月的报表
家权老师
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提问时间:05/26 11:16
#税务#
我要办税-税务数字账户-账户查询-财务报表信息查询 我要办税-税务数字账户-账户查询-申报信息查询-申报信息查询
阅读 6
收藏 0
企业要注销,固定资产净值还有9万元(电脑、手机、办公桌椅)要打包卖给其他企业,售价可以是打包价3000元吗?
朴老师
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提问时间:05/26 11:13
#税务#
同学你好 这个太低了吧 涉嫌转移公司财产哦
阅读 73
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老师 营养学会做为社会团体收到的捐款属于营业外收入还是限定性收入啊?
文文老师
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提问时间:05/26 11:13
#税务#
营养学会做为社会团体收到的捐款属于营业外收入。
阅读 11
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老师,想问一下公司购买了理财产品,汇算清缴中投资收益纳税调整明细表应该怎么填写呢?
朴老师
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提问时间:05/26 11:12
#税务#
确定类型:保本型属债权性投资,利息收入计投资收益并缴增值税;非保本型收益一般不征增值税。 填报规则:持有期间收益,会计与税法处理一致不调,否则按规定调;赎回或转让收益同理。 具体示例:交易性金融资产、其他债权投资等按对应行次填持有收益、处置收益等,有税会差异在相关行次调整。 注意事项:免税收入在对应栏次填,有税会差异按规定在相应行次调整。
阅读 19
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工商年报中社保信息基数怎么填写,数据在哪边查询准确
刘艳红老师
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提问时间:05/26 11:11
#税务#
您好,在你们申报社保的APP里面有,社保明细表,按这个上面来填
阅读 13
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已经计提完折旧的固定资产可以0元卖出吗
家权老师
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提问时间:05/26 11:08
#税务#
没有什么价值的直接报废就行,不需要销售
阅读 75
收藏 0
老师您好北京公司健身房,需要卖饮料和红牛,红牛不是属于保健食品吗,普通饮料不是属于食品销售预包装食品吗,老师那做食品销售预包装食品备案表的里有保健食品吗,还是保健食品需要单独添加到经营范围里
何江何老师
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提问时间:05/26 11:08
#税务#
你好同学,这些要单独填加才可以销售
阅读 26
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我公司为港口企业,现在洽谈的一个业务,为对方单位装卸建材,对方单位提出装卸作业中的辅助人员由他们提供,但在装卸费中进行调低,比如原装卸费为8元/吨,现对方提供辅助人员,要求调低2元,则实际结算价为6元/吨,那我港口按照6元/吨开具发票与对方单位结算,是否合乎税法规定?谢谢
朴老师
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提问时间:05/26 11:06
#税务#
可以按 6 元 / 吨开具发票,合乎税法规定。因为企业应按实际交易价格开具发票,这符合销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用的规定,只要企业留存好相关合同、结算单据等资料以证明交易真实性和价格合理性即可。
阅读 63
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老师,你好,请问下在年度汇算清缴填报过程中,附表填写的“管理费用”和“研发费用”数据未自动带入主表,检查几遍附表数据没有填写错误,带入不到主表是什么原因呢?
宋生老师
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提问时间:05/26 11:03
#税务#
你好,这个可能是系统问题了,你试下能不能自己填。
阅读 15
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申报的残疾人就业保障金,上年在职职工工资总额提取的是所得税汇算清缴的职工薪酬支出税收金额,此金额不包含员工餐厨师工资,申报时需要把厨师工资加上吗
宋生老师
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提问时间:05/26 11:03
#税务#
你好,是需要加上去的。 你每个月申报工资的时候有没有报厨师的工资?
阅读 15
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老师,早上好!我有一张出口退税的进项在3月份进行了勾选抵扣,要怎么操作?
宋生老师
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提问时间:05/26 10:57
#税务#
你好,这个你需要做进项转出。
阅读 32
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你好,法人的工作必须要每月银行发放吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:55
#税务#
通常是按月发放工资的
阅读 5
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老师你好,9%含税金额:511561.73元,叫对方回七个点进项,等于250000是怎么计算的?
郭老师
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提问时间:05/26 10:53
#税务#
你好,7个点的进项加税合计是25万吗?
阅读 33
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老师这个品种一个公司人工培育的开给我们公司,13个点的税率,我们开给别人公司能开9个点吗
家权老师
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提问时间:05/26 10:51
#税务#
中药植物饮片才能开9%
阅读 169
收藏 1
增值税纳税义务发生时间在前,还不确认收入,在增值税申报的时候咋申报
家权老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
直接按开票的上的不含税金额申报
阅读 21
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建筑企业签了一个(循环经济产业园供水厂代运营托管合同书 ),合同内容为为循环经济产业园供水厂配置操作看护人员,配合设备厂家进行项目设备性能联调联试,提供供水厂基础设施及设备保养,配合乙方做好汛期防汛工作,保证供水厂设备的正常运行、安全及环境卫生清洁。 我应该给对方开什么内容的发票?可以开建筑服务奇特建筑服务发票吗?
小菲老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
同学,你好 可以,开建筑服务的发票
阅读 9
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老师 我问下 我2023年所得税汇算清缴弄错了 现在能改吗 有没有什么风险
文文老师
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提问时间:05/26 10:47
#税务#
可以的,现在能更正申报,无风险
阅读 10
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老师上午好,请问一下公司跟个人签订了劳务合同,请问劳务工资怎么处理?是一起计入工资表内还是单独做工资。谢谢!
文文老师
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提问时间:05/26 10:47
#税务#
一起计入工资表内,是可以的
阅读 8
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