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因成立了新公司,老公司名下只剩9人,工会经费用不完,可以转入公司基本户使用吗?
文文老师
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提问时间:05/26 15:12
#税务#
不可以转入公司基本户使用
阅读 26
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老师公司跟个人租房做办公室,对公转账,还没去税务局代开发票,没开票前房租还是每月正常摊吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:11
#税务#
您好,可以的,这个可以先暂估入账的
阅读 16
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老师,一般纳税人车辆购置税计入固定资产成本吗
宋生老师
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提问时间:05/26 15:10
#税务#
你好,是的,计入固定资产成本
阅读 10
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请问老师,新办建筑企业销售了一批材料,但目前收到进项与销项的品名不匹配,这样可以抵扣进项吗
宋生老师
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提问时间:05/26 15:06
#税务#
你好,这个有风险了。
阅读 28
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老师,我们是商管公司,管理商业街,为了拉动商业街人气,进行了一项活动,就是发放优惠劵给到客户,凡是由客户到商家进行消费的,可以享受一定的折扣,然后由商家凭优惠劵来我们财务部进行结算,这个应该如何进行账务及税务处理?
郭老师
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提问时间:05/26 15:06
#税务#
最好是让商家给你开发票,借销售费用,贷银行存款。
阅读 26
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公司客户个人账户打款到公户,送货单不配合签名,我们代签有没有问题呢
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:03
#税务#
您好,最好不要代签的
阅读 214
收藏 1
老师,我有一个公司今年3月才开始税务登记的,那2024年企税需要报吗?
文文老师
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提问时间:05/26 15:03
#税务#
不用,2024年企税不需要报
阅读 9
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老师,软件企业的培训费所得税是全额扣除哇
刘艳红老师
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提问时间:05/26 15:02
#税务#
您好, 软件企业的培训费所得税是可以全额扣除的。 根据《国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知》(函[2009]202号)第四条规定,软件生产企业发生的职工经费中的职工培训费用,根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定,可以全额在企业所得税前扣除
阅读 11
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请问出口开票,报关单有好几张,有欧元,美元的,出口发票按报关单备注币种,对吗?没退税没影响吧
宋生老师
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提问时间:05/26 15:00
#税务#
你好,是的发票上是备注写上币种。
阅读 36
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老师,是一般纳税医疗服务公司,2023年开了发票给医院:借:应收账款-某医院 100万 贷:主营收入:884955.7 5 销项税:115044.245 (当时我们有固资产进项税抵扣,并没有交税) ,25年即今年双方重新协商这笔钱,把这100万退回给医院,但是我们之前开出发票暂时不打算冲红,那么我现在这个分录要怎么做呢
郭老师
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提问时间:05/26 14:57
#税务#
借应收账款贷、银行存款。
阅读 24
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数电发票如何查验发票的真伪,在哪里查
家权老师
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提问时间:05/26 14:53
#税务#
直接在全量发票查询里边查询
阅读 18
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请教下老师注销之前账面还有货币资金,就是没把注册资金亏完,应该怎么处理比较好
宋生老师
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提问时间:05/26 14:52
#税务#
你好,这个不需要处理,可以直接注销
阅读 80
收藏 0
老师收到政府补贴150万用于建厂房当时做账是银行存款贷营业外收入,厂房建好在固定资产里面,现在汇算清缴里面150万怎么填
宋生老师
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提问时间:05/26 14:50
#税务#
你好,你这个折旧了吗?
阅读 31
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单位审计的。审计那边需要资料加盖公章留档嘛
家权老师
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提问时间:05/26 14:47
#税务#
是的,需要那样做的
阅读 17
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老师,您好,个税赡养老人,如果有3个子女,其他两子女未报,剩下的子女是否报月扣3000?
家权老师
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提问时间:05/26 14:45
#税务#
不可以的,最高只能扣除1500
阅读 23
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工会经费从基本账户转入工会专用账户怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:05/26 14:44
#税务#
借:银行存款-工会账户 贷:银行存款-基本户
阅读 26
收藏 0
老师,个体工商户想要变更为小规模纳税人可以的吗?
家权老师
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提问时间:05/26 14:44
#税务#
不可以的,性质不同。除非注销个体户再注册为公司
阅读 25
收藏 0
老师,有关企业填报关联业务往来报告表的一些问题,有关于基本信息中的119企业集团最终控股企业,这一项是不是只有跨国集团需要填写是像我们普通的企业怎么填写的是还是否,如何判断了?本公司有一个子公司。
宋生老师
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提问时间:05/26 14:43
#税务#
你好,你们有3个子公司,就可以形成企业集团。
阅读 27
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我进项专票刚开,明天可以开销项票吧,照着进项票项目一样开就行吧
宋生老师
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提问时间:05/26 14:42
#税务#
你好,可以的。操作没问题。
阅读 40
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你好,老师,我们公司的房租发票取得不了,那我入账,有租赁协议,有公户付款流水,那我入账的话,是可以的是吧,知识年度汇算的时候这部分要调增,小微企业就按5%的税率补缴这部分的企业所得税就行了是吧?那我财务报表上的数字,实际出来的净利润是不需要调整,按含也未开票的实付金额列示的是吧
朴老师
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提问时间:05/26 14:41
#税务#
是的,仅有租赁协议和公户付款流水,没有房租发票也可入账,汇算清缴时要调增应纳税所得额。小微企业补缴企业所得税的税率需根据年应纳税所得额确定,并非固定 5%。财务报表上的净利润按含未开票实付金额列示,通常不需要因税务调整而调整
阅读 10
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小规模年收入20万,增值税免了,汇缴收入类怎么填呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 14:37
#税务#
您好,这个汇算清缴不用填的
阅读 10
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早期成立的一个小公司没运营只是以公司名义交医社保,这个不做成本费用要怎么做账
宋生老师
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提问时间:05/26 14:37
#税务#
你好,这个就是要做费用了。你不做成本费用,没办法做。因为税务局也知道你交了社保,他们一眼就知道你的报表错了。
阅读 17
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老师,您好 公司为一般纳税人,24年12月购进一架飞机作为固定资产,进项税率是3%,进项发票在今年4月已经抵扣了。现在需要销售出去,应该按什么税率开具发票?
家权老师
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提问时间:05/26 14:34
#税务#
现在按13%开票的,因为已经抵扣进项
阅读 29
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老师您好,请问制造业生产机器设备 正常税务折旧年限是10年 企业加速折旧是6年,做汇算清缴时需要调减固定资产折旧吗
文文老师
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提问时间:05/26 14:33
#税务#
企业加速折旧了,折旧会比税法的多,要调增折旧
阅读 20
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老师好!专票抵扣有时间限制吗,因为我们最近一两年都没有开销售发票出去,所以也不想抵扣
文文老师
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提问时间:05/26 14:31
#税务#
专票抵扣,没有时间限制
阅读 29
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最下面一排,其余股东合计,投资比例根本就没有啊,前面2个股东都是0。我填0不行,应该填什么
朴老师
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提问时间:05/26 14:28
#税务#
投资比例说的是认缴的比例 注册公司的时候都得有占股比例呀
阅读 13
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请问定期定额的个体户,开票额度能提高吗,要怎么提高
明琪老师
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提问时间:05/26 14:26
#税务#
下午好亲,可以提高,但要申请额度
阅读 22
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老师,24年的广告费汇算清缴前发票回不来,以后发票回来了可以留着25年税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:05/26 14:26
#税务#
可以,以后发票回来了可以留着25年税前扣除
阅读 22
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你好老师,我们是非建筑企业,在外地进行建筑施工,需要预交税款吗?
家权老师
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提问时间:05/26 14:25
#税务#
是的,凡是建筑服务都要预交税款
阅读 17
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请问老师,我们收到的专票已抵扣,已申报纳税,如果对方需要红冲重开该发票,请问我们账务和税务该怎么处理?
家权老师
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提问时间:05/26 14:21
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 31
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