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因为公司目前还是小规模纳税人,开了软件服务费,过两天会升为一般纳税人。这笔费用能升为一般纳税人后抵扣吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:45
#税务#
可以,这笔费用能升为一般纳税人后抵扣
阅读 6
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去年暂估一笔费用,今年汇缴前发票来了,但是金额小了5000,汇缴时怎么处理?账务上直接可以在本月做调减分录吗,需要更改去年的年报和所得税报表吗?
暖暖老师
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提问时间:05/26 10:44
#税务#
你好,直接纳税调增就可以大于发票的部分
阅读 15
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公司搞活动,从市场购买的鱼,没有发票,怎么合规入账呢,都是公司的实际支出,如果没有发票而不能税前扣除的话,那公司基本上就没有什么支出了
邹老师
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提问时间:05/26 10:44
#税务#
你好,这里的鱼,是单位的库存商品,还是仅仅是为了促销而买进的?
阅读 24
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工商年报的纳税总额是按所属期还是按实际缴纳日期算?
家权老师
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提问时间:05/26 10:43
#税务#
你好,那个是按税款属期算
阅读 49
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老师您好,我公司发生1项业务,为委托销售以收取手续费模式进行业务处理,受托方销售后由委托方开具发票给客户,在这样的情况下,受托方销售产品时需要缴纳增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 10:42
#税务#
你好这个不需要 只按照他们收取的服务费开发票确认收入。
阅读 18
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我们公司投资了一家公司,然后这家公司注销了,现在我们公司也要注销,账上还有长期股权投资的,我们公司现在注销税务,会让填什么表格吗
宋生老师
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提问时间:05/26 10:42
#税务#
你好,这个每个企业设计的表格不太一样你可以直接在电子税务,你可以直接在电子税务局去。申请注销,然后上面就会有你要填的表格的。
阅读 18
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就是2024汇算清缴调了报表的往来,我2025年的期初数要怎么改呢
家权老师
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提问时间:05/26 10:41
#税务#
对应24年年末的余额调整25年的年初数
阅读 23
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现在很多国补,空调,现在只是可以个人去买,公司买又没有优惠,开不了公司发票,有没有什么办法享受到优惠,又有公司发票
郭老师
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提问时间:05/26 10:38
#税务#
个人买来再销售给企业,但是个人开发票的时候需要正常交税。
阅读 43
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残疾人创业有什么税收优惠政策吗
宋生老师
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提问时间:05/26 10:37
#税务#
残疾人个人提供的加工、修理修配劳务,以及为社会提供的应税服务,免征增值税。 安置残疾人就业的单位和个体工商户,可按安置残疾人的人数,限额即征即退增值税。每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据当地月最低工资标准的4倍确定。 个人所得税优惠 残疾人取得综合所得(如工资、薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等)和经营所得,个人所得税可减征90%,但减征额每人每年不超过8000元
阅读 30
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出口退税资料:我想请问,三方贸易中,付款人是香港,最终客户是美国,报关单上收货人,贸易国和运抵国各写谁,还有提单的发货人写谁,合同抬头签谁,发票抬头又是谁
郭老师
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提问时间:05/26 10:37
#税务#
你好,最终客户是美国,也就是你们出口给美国。是运到了美国吗?你和谁签订的合同?是美国吧?
阅读 59
收藏 0
现在很多国补,空调,现在只是可以个人去买,公司买又没有优惠,开不了公司发票,有没有什么办法
宋生老师
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提问时间:05/26 10:36
#税务#
你好,这个说实话,没有完美的办法。你想公司抵扣,就还是公司去买。
阅读 49
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企业无偿获得某行政单位划拨的土地使用权要上什么税?
家权老师
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提问时间:05/26 10:35
#税务#
你们是国企?直接计入资本公积
阅读 176
收藏 1
企业年度关联业务往来报告表,有形资产所有权出让大于营业收入怎么处理
郭老师
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提问时间:05/26 10:33
#税务#
你好,是提前开了发票吗?
阅读 64
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老师好,请问我们是自产农产品自产自销开的免税发票。现在客户要求开票开成礼品礼盒。或者开成西瓜礼盒之类的。 以前一直开西瓜。请问能开西瓜礼盒吗、要交税吗?
家权老师
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提问时间:05/26 10:32
#税务#
你开礼盒就要交税的,小规模按1%
阅读 68
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老师,个体户在申报工商年报时,有一个从业人数,个体户税种只有经营所得,没有申报工资薪金所得。那么这里写经营者一个人还是写0?
家权老师
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提问时间:05/26 10:30
#税务#
没有员工就不需要申报工资个税
阅读 30
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国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税这里要自己计算出金额吗?
朴老师
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提问时间:05/26 10:27
#税务#
在申报缴纳企业所得税时,通常需要自行计算国家需要重点扶持的高新技术企业减征后的所得税金额 。 计算方法是:应纳税额 = 应纳税所得额 × 15% 。应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额 。企业要根据自身财务数据算出应纳税所得额,再乘以 15% 算出应纳所得税额。 比如企业应纳税所得额为 100 万元,那么应纳企业所得税 = 100×15% = 15 万元 。并且,企业需在纳税申报时准确填写相关数据,税务机关也会对企业申报数据进行审核
阅读 11
收藏 0
老师您好,小规模纳税人建筑服务企业这个月开1%的专用发票300万,请问增值税就按照1%的缴对吗?
家权老师
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提问时间:05/26 10:19
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 21
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公司注册资本,现在是5年内实缴,开始时间是多久
刘艳红老师
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提问时间:05/26 10:19
#税务#
您好,从去年2024年7月开始的
阅读 20
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24年年终奖1万元在25年1月发放,忘记了在24年12月申报个税,在25年也忘记申报个税,25年5月申报可以更正24年12月个税补申报吗?这样更正不申报会不会有滞纳金?
家权老师
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提问时间:05/26 10:19
#税务#
那个只有去大厅补申报,补交税需要交滞纳金的
阅读 38
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请问老师,增值税税负率应该怎么控制?麻烦详细讲解一下
宋生老师
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提问时间:05/26 10:17
#税务#
你好,,这个说到底就是看你打算交几个点的增值税,比如3%。那么你有100万的收入就交3万的增值税。
阅读 25
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老师你好,去年的财务报表现在可以在电子税务局申报吗
家权老师
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提问时间:05/26 10:14
#税务#
逾期了就只能去大厅申报了
阅读 6
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老师,我们老板坐诊。经常让人给他叫外卖,请问这个做什么费用,是否合并工资申报个税
家权老师
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提问时间:05/26 10:10
#税务#
那个计入福利费,能取得发票就行
阅读 6
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3月份收到供应商专票,已经勾选抵扣, 5月份供应商红冲该发票,必须做到进项税转出科目吗?能否直接在应交税费-应交增值税-进项税科目做负数呢?
家权老师
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提问时间:05/26 10:10
#税务#
已经抵扣了只能做进项转出
阅读 11
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老师,公司报销没有发票或者发票不合格的应该怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:05/26 10:09
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 8
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我之前在广东省份,但是现在在湖南做事。就业的关系是不是要转移
文文老师
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提问时间:05/26 10:09
#税务#
是的,就业关系要转移
阅读 44
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一般纳税人的企业所得税税率是多少?5%在什么情况下出现
文文老师
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提问时间:05/26 10:07
#税务#
若符合小微,企业所得税5%
阅读 8
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请问我们企业所得税汇算清缴快到300万了,有什么好的解决办法吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:05
#税务#
你好,没有好的解决办法 ,已经发生了
阅读 13
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老师,公司没有自己的汽车,也没有租车,负责人开自己的车出差,可以报销油费么
文文老师
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提问时间:05/26 10:04
#税务#
若是偶尔,是可以的
阅读 23
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老师,这是普票还是专票?能抵税吗?
家权老师
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提问时间:05/26 10:03
#税务#
不能抵扣的,只能做费用
阅读 12
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老师月末还有商品在仓库,填资产负债表时要填上的吧,看直播课是没有填是全部卖完啦进的货,但按实际来说不可能每个买来的货当月就能全部卖完的吧
宋生老师
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提问时间:05/26 10:02
#税务#
你好,是的,是需要填进去的。
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