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已经计提完折旧的固定资产可以0元卖出吗
家权老师
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提问时间:05/26 11:08
#税务#
没有什么价值的直接报废就行,不需要销售
阅读 76
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老师您好北京公司健身房,需要卖饮料和红牛,红牛不是属于保健食品吗,普通饮料不是属于食品销售预包装食品吗,老师那做食品销售预包装食品备案表的里有保健食品吗,还是保健食品需要单独添加到经营范围里
何江何老师
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提问时间:05/26 11:08
#税务#
你好同学,这些要单独填加才可以销售
阅读 27
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我公司为港口企业,现在洽谈的一个业务,为对方单位装卸建材,对方单位提出装卸作业中的辅助人员由他们提供,但在装卸费中进行调低,比如原装卸费为8元/吨,现对方提供辅助人员,要求调低2元,则实际结算价为6元/吨,那我港口按照6元/吨开具发票与对方单位结算,是否合乎税法规定?谢谢
朴老师
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提问时间:05/26 11:06
#税务#
可以按 6 元 / 吨开具发票,合乎税法规定。因为企业应按实际交易价格开具发票,这符合销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用的规定,只要企业留存好相关合同、结算单据等资料以证明交易真实性和价格合理性即可。
阅读 64
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老师,你好,请问下在年度汇算清缴填报过程中,附表填写的“管理费用”和“研发费用”数据未自动带入主表,检查几遍附表数据没有填写错误,带入不到主表是什么原因呢?
宋生老师
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提问时间:05/26 11:03
#税务#
你好,这个可能是系统问题了,你试下能不能自己填。
阅读 16
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申报的残疾人就业保障金,上年在职职工工资总额提取的是所得税汇算清缴的职工薪酬支出税收金额,此金额不包含员工餐厨师工资,申报时需要把厨师工资加上吗
宋生老师
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提问时间:05/26 11:03
#税务#
你好,是需要加上去的。 你每个月申报工资的时候有没有报厨师的工资?
阅读 16
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老师,早上好!我有一张出口退税的进项在3月份进行了勾选抵扣,要怎么操作?
宋生老师
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提问时间:05/26 10:57
#税务#
你好,这个你需要做进项转出。
阅读 33
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你好,法人的工作必须要每月银行发放吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:55
#税务#
通常是按月发放工资的
阅读 6
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老师你好,9%含税金额:511561.73元,叫对方回七个点进项,等于250000是怎么计算的?
郭老师
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提问时间:05/26 10:53
#税务#
你好,7个点的进项加税合计是25万吗?
阅读 34
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老师这个品种一个公司人工培育的开给我们公司,13个点的税率,我们开给别人公司能开9个点吗
家权老师
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提问时间:05/26 10:51
#税务#
中药植物饮片才能开9%
阅读 170
收藏 1
增值税纳税义务发生时间在前,还不确认收入,在增值税申报的时候咋申报
家权老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
直接按开票的上的不含税金额申报
阅读 22
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建筑企业签了一个(循环经济产业园供水厂代运营托管合同书 ),合同内容为为循环经济产业园供水厂配置操作看护人员,配合设备厂家进行项目设备性能联调联试,提供供水厂基础设施及设备保养,配合乙方做好汛期防汛工作,保证供水厂设备的正常运行、安全及环境卫生清洁。 我应该给对方开什么内容的发票?可以开建筑服务奇特建筑服务发票吗?
小菲老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
同学,你好 可以,开建筑服务的发票
阅读 10
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老师 我问下 我2023年所得税汇算清缴弄错了 现在能改吗 有没有什么风险
文文老师
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提问时间:05/26 10:47
#税务#
可以的,现在能更正申报,无风险
阅读 11
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老师上午好,请问一下公司跟个人签订了劳务合同,请问劳务工资怎么处理?是一起计入工资表内还是单独做工资。谢谢!
文文老师
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提问时间:05/26 10:47
#税务#
一起计入工资表内,是可以的
阅读 9
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因为公司目前还是小规模纳税人,开了软件服务费,过两天会升为一般纳税人。这笔费用能升为一般纳税人后抵扣吗
文文老师
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提问时间:05/26 10:45
#税务#
可以,这笔费用能升为一般纳税人后抵扣
阅读 7
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去年暂估一笔费用,今年汇缴前发票来了,但是金额小了5000,汇缴时怎么处理?账务上直接可以在本月做调减分录吗,需要更改去年的年报和所得税报表吗?
暖暖老师
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提问时间:05/26 10:44
#税务#
你好,直接纳税调增就可以大于发票的部分
阅读 16
收藏 0
公司搞活动,从市场购买的鱼,没有发票,怎么合规入账呢,都是公司的实际支出,如果没有发票而不能税前扣除的话,那公司基本上就没有什么支出了
邹老师
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提问时间:05/26 10:44
#税务#
你好,这里的鱼,是单位的库存商品,还是仅仅是为了促销而买进的?
阅读 29
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工商年报的纳税总额是按所属期还是按实际缴纳日期算?
家权老师
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提问时间:05/26 10:43
#税务#
你好,那个是按税款属期算
阅读 50
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老师您好,我公司发生1项业务,为委托销售以收取手续费模式进行业务处理,受托方销售后由委托方开具发票给客户,在这样的情况下,受托方销售产品时需要缴纳增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 10:42
#税务#
你好这个不需要 只按照他们收取的服务费开发票确认收入。
阅读 19
收藏 0
我们公司投资了一家公司,然后这家公司注销了,现在我们公司也要注销,账上还有长期股权投资的,我们公司现在注销税务,会让填什么表格吗
宋生老师
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提问时间:05/26 10:42
#税务#
你好,这个每个企业设计的表格不太一样你可以直接在电子税务,你可以直接在电子税务局去。申请注销,然后上面就会有你要填的表格的。
阅读 18
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就是2024汇算清缴调了报表的往来,我2025年的期初数要怎么改呢
家权老师
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提问时间:05/26 10:41
#税务#
对应24年年末的余额调整25年的年初数
阅读 24
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现在很多国补,空调,现在只是可以个人去买,公司买又没有优惠,开不了公司发票,有没有什么办法享受到优惠,又有公司发票
郭老师
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提问时间:05/26 10:38
#税务#
个人买来再销售给企业,但是个人开发票的时候需要正常交税。
阅读 44
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残疾人创业有什么税收优惠政策吗
宋生老师
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提问时间:05/26 10:37
#税务#
残疾人个人提供的加工、修理修配劳务,以及为社会提供的应税服务,免征增值税。 安置残疾人就业的单位和个体工商户,可按安置残疾人的人数,限额即征即退增值税。每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据当地月最低工资标准的4倍确定。 个人所得税优惠 残疾人取得综合所得(如工资、薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等)和经营所得,个人所得税可减征90%,但减征额每人每年不超过8000元
阅读 31
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出口退税资料:我想请问,三方贸易中,付款人是香港,最终客户是美国,报关单上收货人,贸易国和运抵国各写谁,还有提单的发货人写谁,合同抬头签谁,发票抬头又是谁
郭老师
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提问时间:05/26 10:37
#税务#
你好,最终客户是美国,也就是你们出口给美国。是运到了美国吗?你和谁签订的合同?是美国吧?
阅读 60
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现在很多国补,空调,现在只是可以个人去买,公司买又没有优惠,开不了公司发票,有没有什么办法
宋生老师
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提问时间:05/26 10:36
#税务#
你好,这个说实话,没有完美的办法。你想公司抵扣,就还是公司去买。
阅读 50
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企业无偿获得某行政单位划拨的土地使用权要上什么税?
家权老师
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提问时间:05/26 10:35
#税务#
你们是国企?直接计入资本公积
阅读 177
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企业年度关联业务往来报告表,有形资产所有权出让大于营业收入怎么处理
郭老师
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提问时间:05/26 10:33
#税务#
你好,是提前开了发票吗?
阅读 65
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老师好,请问我们是自产农产品自产自销开的免税发票。现在客户要求开票开成礼品礼盒。或者开成西瓜礼盒之类的。 以前一直开西瓜。请问能开西瓜礼盒吗、要交税吗?
家权老师
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提问时间:05/26 10:32
#税务#
你开礼盒就要交税的,小规模按1%
阅读 69
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老师,个体户在申报工商年报时,有一个从业人数,个体户税种只有经营所得,没有申报工资薪金所得。那么这里写经营者一个人还是写0?
家权老师
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提问时间:05/26 10:30
#税务#
没有员工就不需要申报工资个税
阅读 31
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国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税这里要自己计算出金额吗?
朴老师
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提问时间:05/26 10:27
#税务#
在申报缴纳企业所得税时,通常需要自行计算国家需要重点扶持的高新技术企业减征后的所得税金额 。 计算方法是:应纳税额 = 应纳税所得额 × 15% 。应纳税所得额是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额 。企业要根据自身财务数据算出应纳税所得额,再乘以 15% 算出应纳所得税额。 比如企业应纳税所得额为 100 万元,那么应纳企业所得税 = 100×15% = 15 万元 。并且,企业需在纳税申报时准确填写相关数据,税务机关也会对企业申报数据进行审核
阅读 12
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老师您好,小规模纳税人建筑服务企业这个月开1%的专用发票300万,请问增值税就按照1%的缴对吗?
家权老师
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提问时间:05/26 10:19
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 22
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