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一个公司业务不多,小规模年收入20万,只有一个员工在职,交了社保,公积金,工资,这个汇算清缴怎么做?收到的发票没有
宋生老师
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提问时间:05/26 14:16
#税务#
你好,你工资正常申报了吗
阅读 12
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老师,收入做账和申报的金额不一致,相差0.05元,做汇算清缴可以调表就行吗?不调账,可以的话应该在哪调呢?
暖暖老师
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提问时间:05/26 14:16
#税务#
你好,放在管理费用其他里
阅读 23
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行业税负率不超过正负30%是什么意思
宋生老师
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提问时间:05/26 14:15
#税务#
你好,就是税务局有行业的税负率,你如果超过了30%,就容易被查
阅读 17
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公司拿5000做福利费,买粽子送客户能抵扣企业所得税吗
家权老师
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提问时间:05/26 14:09
#税务#
按业务招待费的扣除限额扣除
阅读 24
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你好,股东转来的款备注实缴注册资本,是否一定要入实收资本??????????
刘艳红老师
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提问时间:05/26 14:08
#税务#
您好,您这个是备注错了吗?
阅读 32
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注册地址和实际经营地址不一致,后期退税有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/26 14:05
#税务#
不影响退税的,关键是要2个地址要在同一个区县
阅读 28
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现在申报个税,这个人三家公司在给她发工资,怎么给她申报个税,2024年度三家公司总合计未超6万,其中还有2月份预缴的个税,现在显示退税,这个要退到那个公司,还是任一家公司申报都可以?
家权老师
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提问时间:05/26 14:03
#税务#
平时3家公司预交,汇算选择交社保那家公司就行
阅读 10
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公司和个人打官司,输了,赔给对方的诉讼费是记入营业外支出吗
宋生老师
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提问时间:05/26 13:57
#税务#
你好,是的,这个是计入营业外支出。
阅读 42
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公司账户转工会账户的钱要计入应付职工薪酬吗,企业所得税中应付职工薪酬工会经费填列要包含这一部分吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 13:53
#税务#
您好,公司账户转工会账户的钱不需要计入应付职工薪酬,企业所得税中应付职工薪酬工会经费填列不需要包含这一部分
阅读 30
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请问城建税哪种情况免征?
宋生老师
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提问时间:05/26 13:50
#税务#
你好,小微企业你如果不需要交增值税就不用交。
阅读 17
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老师,三月份来的发票,现在早退货,要申请红字发票申请表吧
刘艳红老师
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提问时间:05/26 13:47
#税务#
您好,你们开的是全电发票吗?
阅读 15
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老师需要一张行业税负率表
宋生老师
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提问时间:05/26 13:44
#税务#
你好,这个没有官方公布过了。
阅读 14
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老师您好,省国网电力公司财务部下的通知,农村电网维护费适用13%税率,不再单独开具普票,对于我们受票方来说有没有风险
宋生老师
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提问时间:05/26 13:44
#税务#
你好,这个没关系的系,你只要有发票就行。
阅读 11
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老师,做汇算清缴需要上传现金流量表吗?
暖暖老师
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提问时间:05/26 13:43
#税务#
你好不需要现金流量表的
阅读 23
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老师你好,关于个人去税务局代开电子发票,内容是*运输服务*国内道路货物运输服务 运输人开具的是普通电子发票,税率是1个点,这里可以开具1个点的专票吗? 我们是钢材贸易企业一般纳税人,专票更好
宋生老师
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提问时间:05/26 13:42
#税务#
你好,可以的。只是个人需要交税i
阅读 27
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成都本地项目预缴税流程
宋生老师
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提问时间:05/26 13:35
#税务#
你好,你跨了市区了吗?
阅读 30
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您好,老师,公司已经计提折旧完的车出售的收入的账务处理和税务处理
宋生老师
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提问时间:05/26 13:34
#税务#
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
阅读 29
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求现金流量表编制公式,谢谢!
何江何老师
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提问时间:05/26 13:33
#税务#
你好,同学您是需要公式是吗?给我一下邮箱
阅读 20
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请问一下这个发票总额度是什么意思啊,是一年开票的免税总额度吗?
暖暖老师
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提问时间:05/26 13:33
#税务#
你好是的,是这个意思的
阅读 28
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老师您好!请问下2024年0收入,招待费是4048,那么需要填写账载金额是4048,那税收金额需要填写吗,请问
宋生老师
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提问时间:05/26 13:32
#税务#
你好,税收金额是填0了。
阅读 21
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老师,税局让提交企业主要运输方式,我们公司是货拉拉,快递,能这么填吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 13:29
#税务#
你好可以的,可以填。
阅读 15
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小搬纳税人企业,开装修服务费多少个税点
朴老师
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提问时间:05/26 13:22
#税务#
同学你好 三个点或者一个点
阅读 18
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差额征税是什么意思,哪里需要填写的?
郭老师
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提问时间:05/26 13:13
#税务#
这个是增值税 收入减成本,按照这个来交增值税的意思。 如果是一般纳税人,附表3, 扣除项目,本期发生额和实际抵扣金额。
阅读 16
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一般纳税人和个体户定期定额开发票额度怎么查
郭老师
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提问时间:05/26 13:12
#税务#
你好,发票额度在授信额度调整里面查看就行。
阅读 17
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老师,请问一下,这个个体户定期定额开发票,每季度超了开发票的额度,只要交税,其他没影响吗?还有就是这个超过开发票的额度这个纳税申报表他是自动生成的,还是自己每个季度去申报
郭老师
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提问时间:05/26 13:10
#税务#
对的是的,是这么做的。一般税务局给申报,但是你超过定期定额了,需要自己去申报。
阅读 28
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老师收到退税怎么做分录啊
郭老师
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提问时间:05/26 13:10
#税务#
你好,具体的是哪一个税款?
阅读 22
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老师,软著行业享受即征即退,税务让做检测报告作为备查,是对所有软著都做检测报告吗
郭老师
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提问时间:05/26 13:07
#税务#
你好对的 是的 都做
阅读 13
收藏 0
工商年报,社保实际缴费金额,这部分是填24年单位承担部分吗?那单位也承担了个人部分也要加进来吗?
朴老师
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提问时间:05/26 13:06
#税务#
工商年报社保实际缴费金额,填 2024 年单位承担部分与单位代扣代缴的个人部分之和,按险种分别列示,金额精确到分,有欠缴的在 “累计欠缴金额” 单独填列。
阅读 255
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老师,请教下所得税年报汇算时研发费用应填入哪张表呢
朴老师
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提问时间:05/26 13:04
#税务#
《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012 ) 企业享受研发费用加计扣除政策时需填报此表 。要按项目详细列出各项研发费用,如人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、其他相关费用等。同时,要根据政策规定计算可加计扣除的研发费用金额、加计扣除比例及加计扣除额等 。 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010 ) 在《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012 )计算出研发费用加计扣除额后,需将该数据填入此表对应行次,用于汇总企业各类免税、减计收入及加计扣除优惠金额,进而计算应纳税所得额的抵减金额 。 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A 类 )》(A100000 ) 上述优惠明细表的数据最终会汇总到主表 A100000 中,影响应纳税额的计算 。
阅读 18
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老师,请问个人代开的劳务费发票,不含税收入是7200.00元,需要缴纳多少个税?
郭老师
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提问时间:05/26 13:03
#税务#
你好7200×80%*20%,按照这个来计算
阅读 33
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