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增值税申报表里面的销项和电子税务局的销项对不上是啥情况
文文老师
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提问时间:08/07 10:59
#税务#
可能 存在数据延迟,若申报表数据不对,可修改 的
阅读 20
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老师,请问香港公司24年的审计报告截止日期是今年什么时候的?
文文老师
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提问时间:08/07 10:56
#税务#
你好,根据香港法律规定,所有注册公司必须在其选定的财政年度结束后的9个月内完成审计并提交报告
阅读 33
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老师,退以前年度房产税如何做分录
文文老师
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提问时间:08/07 10:54
#税务#
你好,是收到了退还的房产税 ?
阅读 17
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老师 假如有个季度缴纳所得税 我可不可可以先不缴纳 害怕后面汇算时 如果不缴纳的话退税麻烦
家权老师
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提问时间:08/07 10:53
#税务#
那个不行的,必须要据实预交的
阅读 22
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公司跟个人借款,然后还款时当时的借款人让把公司把款还给另外一个人,合理?已经这样还款了,需要补充哪些附件?
文文老师
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提问时间:08/07 10:49
#税务#
你好,可补充三方协议
阅读 27
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这个企业所得税年度申报,资产总额怎么算的
郭老师
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提问时间:08/07 10:48
#税务#
第一季度的平均➕第二季度的平均➕第三季度的平均➕第四季度的平均合计之后)/4。他和你第四季度所得税预缴申报表里面的平均资产是一样的。
阅读 27
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老师7月份发票勾选完了,又红冲了怎么办呢?
文文老师
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提问时间:08/07 10:44
#税务#
8月红冲的,不影响7月勾选抵扣
阅读 25
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数电纸质发票从哪里下载打印?还是必须要对方给寄过来?
文文老师
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提问时间:08/07 10:43
#税务#
数电纸质发票,必须要对方给寄过来
阅读 18
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请问不是公司的人自己交钱公司帮买社保,也没实发工资,怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 10:41
#税务#
您好,计入其他应收款里面,他还回来钱再冲账
阅读 17
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老师 我单位新增员工 本月入职月工资1500 申报社保时年工资怎么申报
家权老师
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提问时间:08/07 10:40
#税务#
按本市的最低缴费基数申报
阅读 15
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老师,请问这艺术品原本入公司存货,现在转固定资产需要交增值税吗?会涉及哪些税?
文文老师
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提问时间:08/07 10:35
#税务#
现在转固定资产,不需要交增值税
阅读 18
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老师,我现在所在部门就是研发部门,科研助理岗位,像这个的话,我问我们的项目管理人员吗。
家权老师
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提问时间:08/07 10:34
#税务#
是的,那个要问项目管理人员
阅读 41
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企业收到个人代开的自产农产品,企业收到后在电子税务局勾选中会出现,实际用途为业务费不能抵扣,请问在电子税务局中如何操作
小菲老师
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提问时间:08/07 10:32
#税务#
同学,你好 就是你不要抵扣吗??
阅读 17
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老师好,请问增值税及附加税费申报表要怎么看呀?看本年累计这里,销售额那里,是大类括号(一)+(二)+(三)+(四)这四个合计金额为截止到当期的累计应税销售额吗?
家权老师
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提问时间:08/07 10:30
#税务#
是的,就是那样看的哈
阅读 57
收藏 0
老师,公司要注销账户有余额的情况如何处理比较好啊
刘艳红老师
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提问时间:08/07 10:30
#税务#
您好,你说的是那些往来吧,是收不到了,也不用支付了,是吧
阅读 43
收藏 0
老师,我们公司和个人买来了一批货,他开不了票,我们公司可以反向开发票,我们给他交增值税了,他个人还要交个人所得税不?
小菲老师
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提问时间:08/07 10:29
#税务#
同学,你好 他个人要缴纳个税的
阅读 36
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营业执照上没有的经营范围 偶尔开一次 可以吗?
家权老师
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提问时间:08/07 10:28
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 35
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残保金计提基数是否包含退休返聘人员工资和人数?
文文老师
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提问时间:08/07 10:25
#税务#
不包含退休返聘人员工资和人数
阅读 170
收藏 1
购买仓库,缴纳的契税为什么是计入资产成本费用当中,而不是计入应交税费-应交契税呢?
文文老师
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提问时间:08/07 10:24
#税务#
借记:资产成本费用 贷:应交税费-应交契税
阅读 38
收藏 0
关于工会经费及残保金30人以下免征的规定?
家权老师
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提问时间:08/07 10:24
#税务#
残保金是低于30人免交,工会经费没有免交的规定哈
阅读 17
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个体开普票的额度是多少?按月算还是按季算?
家权老师
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提问时间:08/07 10:11
#税务#
那个是按月计算的哈
阅读 16
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外贸出口企业,同一张进项发票进行了出口退税认证,其中有5条数据做免税处理,剩余部分申请退税,免税处理的部分,还需要在增值税申报里操作进项转出吗
郭老师
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提问时间:08/07 10:10
#税务#
不需要 退税勾选没有抵扣增值税
阅读 23
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请问塑料制品属于哪个行业的?开票分类
文文老师
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提问时间:08/07 10:10
#税务#
开票税收分类 塑料制品 1070601
阅读 22
收藏 0
老师,私营制造业 做水表的额,高新技术企业,24年老会计研发费用计提比例不够,税务局加计抵扣25年下半年被叫停了,我5月底接手会计工作,我这两天统计下,25年以来的这两个公司所谓的研发项目的明细账,要是没有原材料投入研发的凭证,或者测算下要是半年研发费用不够,还要拉人头凑研发工资的时候,是往原来的这两个项目里面拉人,还是自己根据那边管研发项目的同事发来的文档(又发来5个项目 ,每个写的就是名字不一样,内容差不多 也就3页左右)启用新的项目往里面拉人计提工资啊 我问了下,公司研发有职称的没几个人,员工都加起来36-7人,研发的要多少人啊?估计研发人员比例都不够。总之 。我的意思是如何在下半年凑够研发费用支出比例呢,老师给点思路和具体方法呗?
朴老师
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提问时间:08/07 10:08
#税务#
人员方面:优先从现有人员中梳理实际参与研发的(含直接技术服务、管理),按工时分摊兼顾生产和研发的人员工资,保存研发日志等佐证;外聘科技人员劳务费也可计入。若需补充,结合研发同事提供的新项目(确保内容真实)合理分配人员,避免虚构。 费用归集:追溯研发用原材料(凭领料记录)、模具样品费、设备折旧(共用设备按实际使用分摊)等直接投入;合规列支委托研发费用(按 80% 计入)及技术资料费、评审费等其他相关费用(不超总费用 20%)。 底线:确保研发人员占比不低于职工总数 10%(36 人至少 4 人,7 人至少 1 人),严禁虚构项目、人员或凭证,避免税务风险。
阅读 12
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假如注册了一家公司,A占10%,B占90@,注册资本3万元,假如B转入投资款3万元,做账也只能实收资本2700元,资本公积3000元,对吧
文文老师
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提问时间:08/07 10:06
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 18
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公司为了找人帮我们推广业务,采购了一批饰品,价格在几百到二千不等,准备送给有资源的客户朋友,但是我们无法代扣个人所得税,请问怎么做账比较合规?
小菲老师
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提问时间:08/07 10:05
#税务#
同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款
阅读 13
收藏 0
21年核定征收个体工商户,2季度收入为36万,需要交个人所得税-经营所得吗
小菲老师
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提问时间:08/07 10:02
#税务#
同学,你好 你看你核定协议上的内容,一般不超过核定金额,不纳税的
阅读 18
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公司的银行要求走下代发代扣功能,除了工资以外,以下选哪项比较合适:报销,差旅费,奖金,劳务费,福利,津贴,费用,补助,其他,不牵扯到交税
家权老师
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提问时间:08/07 10:01
#税务#
除福利,津贴,补贴外,其他不涉及税
阅读 18
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老师,问下个人股权转让印花税,单位可以报销吗?
文文老师
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提问时间:08/07 10:00
#税务#
单位可以报销,但不能税前扣除
阅读 14
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老师,个体工商户的所得税税负怎样计算
小菲老师
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提问时间:08/07 10:00
#税务#
同学,你好 所得税税负率=实际缴纳的所得税金额/不含税收入*100%。
阅读 28
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