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您好,请问之前老板的私卡转公账,但没备注,这部分钱可以怎么处理
家权老师
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提问时间:05/23 17:40
#税务#
直接挂其他应付款-老板就行
阅读 30
收藏 0
老师,餐饮汇算清缴,2024增值税申报金额769080.33,所得税申报779171相差10090.67,账面与所得税季报是一致的,需要调整吗
文文老师
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提问时间:05/23 17:33
#税务#
产生差异的原因是什么?是否销售过使用的固定资产?
阅读 26
收藏 0
各位老师你好!想问一下企业所得税年度报表期间费用这个表,职工福利费填到哪里比较合适?
家权老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
那个是填在职工薪酬栏次
阅读 158
收藏 1
汇算清缴招待费调增,相应的年报报表要调整不。
家权老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
那个不需要做账调整的
阅读 38
收藏 0
专项扣除部分异常,补申报部分。企税汇算清缴的时候需要在工资薪金一栏需要填写嘛。
文文老师
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提问时间:05/23 17:30
#税务#
专项扣除部分异常。不影响工资的填写,不会影响工资金额
阅读 21
收藏 0
老师,你好,请问年报的财务报表是不是和12月份的一致,资产负债表和利润表有什么数据关系?
文文老师
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提问时间:05/23 17:29
#税务#
是的,和12月份的一致,只是利润表是取全年数据
阅读 20
收藏 0
财务上的固定资产折旧是100,税法是200,那个递延所得税科目怎么用做帐
文文老师
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提问时间:05/23 17:28
#税务#
借:递延所得税资产 贷:所得税费用-递延所得税
阅读 195
收藏 1
老师,同一个合同上金额28000主要是监控设备安装材料,但是包安装,但合同上分开列明材料费20000,安装费8000,像这样的开票时候开在同一张发票上,是要分开两个税率开还是必须开同一个税率呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:28
#税务#
你好,这个你可以自己决定了。 一般是按一个开
阅读 47
收藏 0
购买商品需要买卖双方都要交印花税吗,还是指定其中一方缴纳印花税
家权老师
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提问时间:05/23 17:23
#税务#
你好,那个是双方都需要交印花税
阅读 27
收藏 0
您好老师,收到这个提示怎么处理企业缴纳罚款、滞纳金未进行纳税调整 经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
郭老师
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提问时间:05/23 17:23
#税务#
你去查一下你们单位交的行政奉和滞纳金,是不是汇算清缴的时候没有调增
阅读 18
收藏 0
老师好,集中研发项目分摊明细表可以按年度来做吗?等一年结束以后,看分摊给每个研发项目多少人工费用这样可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:21
#税务#
你好,你实操可以。只是不规范。
阅读 52
收藏 0
自查,补缴以前年度的资源税怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:05/23 17:21
#税务#
直接计入利润分配-未分配利润
阅读 24
收藏 0
我们给这个公司付的融资租赁的贷款,每个月都付91880元,没看到他开发票给我们,只看到他开利息的发票给我们,这个是怎么回事啊?老师
Fenny老师
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提问时间:05/23 17:18
#税务#
...
阅读 31
收藏 0
请问老师汇算清缴工资薪金调整表第一栏工资薪金支出金额包含年终奖吗
家权老师
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提问时间:05/23 17:15
#税务#
是的,工资薪金支出金额包含年终奖
阅读 21
收藏 0
老师,我们是制造业,比如生产一个产品需要20种原材料,但有些原材料,现金买的,没有发票,这个要怎么办?
文文老师
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提问时间:05/23 17:14
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 20
收藏 0
你好老师原材料一般预警指标是多少
宋生老师
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提问时间:05/23 17:13
#税务#
你好,这个没有公布过,一般不要超过资产总额的50%
阅读 31
收藏 0
公司与个人房东租赁的房屋电费支出只能开房东姓名抬头的发票。这样的发票能用于公司所得税前扣除吗? 跟房东有签租赁合同
宋生老师
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提问时间:05/23 17:13
#税务#
你好,这不能税前扣除了。
阅读 51
收藏 0
你好,我们老板开农场,种樱桃,现在樱桃成熟了。有客户到农场来采摘,我们给客户开票,内容填的是娱乐服务*樱桃采摘,现在税务局给我们打电话说是不符合要求,我们应该开什么类目合适?
郭老师
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提问时间:05/23 17:13
#税务#
是农家乐吗?对方有没有带走的
阅读 25
收藏 0
老师,我是生产型企业。我将自用的设备转移给关联公司(国外)。有关出口退税的疑问如下:1.生产自产货物的外购设备用于出口关联公司,是否可行2.是否可用于退税
sara张老师
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提问时间:05/23 17:11
#税务#
首先保证与关联方的交易符合独立交易,不存在转嫁利润的操作。
阅读 26
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老师,进项的票没给开出来呢,先开销项专票,得交税吧,下个月进项开出来能退吗
家权老师
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提问时间:05/23 17:09
#税务#
那个没法退税的了
阅读 36
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一个合同可以开两个发票嘛?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:08
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 31
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个体户注销,按季度申报。是不是得季度申报报完了才能注销
刘艳红老师
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提问时间:05/23 17:04
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 26
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老师工商年报的时候资金数额2022年是1万,2023年年报是1.5、那我报2024年的怎么填。他这种是对的吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:04
#税务#
你好,是的。你填资产负债表的实收资本金额。
阅读 57
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汇算清缴 无票收入要上税吗?能不能调整呢?
文文老师
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提问时间:05/23 17:03
#税务#
汇算清缴,可直接按利润表的营业收入填写
阅读 30
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分公司股东是哪个?是总公司还是
刘艳红老师
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提问时间:05/23 17:02
#税务#
分公司不存在股东。 分公司不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有独立性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构
阅读 26
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考试:劳务派遣公司,之前清包工建筑劳务开票税点是3,后来维修劳务开票税点是13,当时有开专票,报增值税时进行过抵扣,现在又有清包工,开票还能开具3个点的发票吗
宋生老师
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提问时间:05/23 17:01
#税务#
你好,可以的。可以开了。
阅读 18
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老师,您好!短期投资买入卖出是属于持有收益,还是处置收益
宋生老师
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提问时间:05/23 16:59
#税务#
这个一般是处置收益,除非持有期间有分红之类。
阅读 39
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这个经营范围可以开什么服务费发票
家权老师
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提问时间:05/23 16:58
#税务#
没有服务的范围,可以偶尔开一张服务发票,据实开就行
阅读 26
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我公司24年计提的费用是含税费用,今年发票回来我把账务调整了,所得税汇算清缴调整应该在哪里做调整了
刘艳红老师
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提问时间:05/23 16:54
#税务#
您好,在纳税调整表的其他这里第30行填写
阅读 34
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老师您好,帮忙看一下呗感激。请告诉我合并利润表注意事项。结合我说的内容。您看涉及到内部交易吗?
明琪老师
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提问时间:05/23 16:50
#税务#
下午好亲,我看到的是涉及内部交易
阅读 24
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