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发放工人工资,税前工资1万元,个税1000元,公司未扣,工人拿的是净工资,相当于个税公司承担了,那么申报个税时,个税按1万元申报的,存在差异,如何写分录?
郭老师
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提问时间:10/12 08:36
#建筑#
借管理费用工资等1万, 贷应付职工薪酬工资1万 借,应付职工薪酬工资1万 贷,银行存款1万 借,营业外支出 贷应交税费个税1000 借,应交税费个税1000, 贷银行存款 汇算清缴,纳税调增。
阅读 92
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公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
董孝彬老师
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提问时间:10/12 07:39
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
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老师,工程项目上所以的材料都要必须要入库吗
刘艳红老师
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提问时间:10/11 21:20
#建筑#
您好,要的,这个要入库的
阅读 103
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我们公司有一项跨省的**业务,工程期预计有四年,最近要去项目地开一个账户。想请教有经验的老师,对这样业务,我们作为被**方,应该从哪些方面去控制风险?请讲具体些!比如银行账户的U盾,以及转账业务是不是应该由我公司来操作,比如合同审核等该怎么管控?
苏晓燕老师
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提问时间:10/11 20:23
#建筑#
您好您作为被**方在明面上您是这个业务主责人,您就站在这个角度去看问题就行,**方是站在暗处的,所有的工程主责都是您的
阅读 79
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只交社保,不报个税可以吗,实发工资是0
刘艳红老师
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提问时间:10/11 17:05
#建筑#
您好,这个员工实际是没有工资吗?
阅读 73
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支付劳务费1万元,要交多少的个税?麻烦老师算下
文文老师
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提问时间:10/11 16:26
#建筑#
支付劳务费1万元,要交个税1600元
阅读 111
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让劳务公司开劳务发票,劳务公司收取的税点也开了发票对公支付,那这个费用怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:10/11 15:04
#建筑#
您好,你是说税费怎么入账吗?
阅读 89
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免税发票免增值税,那还需要缴纳印花税吗?
小菲老师
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提问时间:10/11 14:51
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 71
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老师,今天关于财务没有什么考试的吧
刘艳红老师
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提问时间:10/11 14:48
#建筑#
您好,没有,今天没有什么考试的
阅读 66
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甲方代发工资:如何做分录? 税前工资:1164372 手动测算个税:3317.77 实际扣缴个税:17517.03 相当于是少扣了个税,麻烦老师写计提工资,与发放的分录?
郭老师
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提问时间:10/11 14:12
#建筑#
借成本工资 贷应付职工薪酬工资1164372 借应付职工薪酬工资1164372 贷应交税费个税3317.77, 应收账款1164372-3317.77。
阅读 99
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老师我们单位在省内其他地方承包了一个工程,之后又承包给当地的a个体户,a又分包给b个体户,现在这个农民工工资由谁来申报?
家权老师
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提问时间:10/11 11:33
#建筑#
是谁雇佣的民工谁就申报
阅读 75
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老师,现开要分别开5家分公司,不是一个分公,能一个人去办吗?会不会说有相关联?分公司有法人吗?
文文老师
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提问时间:10/11 11:25
#建筑#
可以的,可以一个人去办理,分公司有法定代表人
阅读 76
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甲方无法支付工程款现金,用房子来抵工程款,签订了协议抵给我公司,我公司将房子给了个人,房子直接由甲方过户给个人,我的账务处理,还是收到工程款,给个人的房子,挂个人往来吧?没有其他要交税费吧?
家权老师
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提问时间:10/11 11:02
#建筑#
那个不需要交任何税的 借:其他应付款 贷:应收账款
阅读 87
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老师,带税务盖章的财务报表从哪里下载?
小菲老师
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提问时间:10/11 10:29
#建筑#
同学,你好 可以试一下,电子税务局 选择【特色查询】-【申报信息查询(供下载税务机关受理章使用)】进入功能。 通过调整查询条件筛选需要下载的申报表。 点击查询结果操作列中的【批量导出】下载申报表。该功能下载的申报表带有税务机关业务专用章。
阅读 83
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老师,请问下金蝶系统能把做好的XLCEL表库存导入系统库存吗?
小菲老师
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提问时间:10/11 10:13
#建筑#
同学,你好 这个要看你的金蝶软件有这个功能吗?一般需要联系软件服务商
阅读 62
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甲方代发工资:如何做分录? 税前工资:1164372 手动测算个税:3317.77 实际扣缴个税:17517.03 如何做分录
宋生老师
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提问时间:10/11 09:48
#建筑#
你好,你现在是要做甲方的帐还是你们自己的帐?
阅读 120
收藏 1
老师,我方是**单位,**公司给被**公司开票100万,应收账款扣管理费及税费后只剩95万,应收账款里的5万如何消账?
宋生老师
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提问时间:10/11 09:36
#建筑#
你好,让对方开管理费的发票。然后抵减。
阅读 67
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甲方代发工资:如何做分录? 税前工资:1164372 手动测算个税:3317.77 实际扣缴个税:17517.03
小菲老师
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提问时间:10/11 09:32
#建筑#
同学,你好 甲方代发工资,那甲收到的清单,需要支付的工资金额是多少??
阅读 86
收藏 0
老师现在申报表不是要填工资薪金这块吗?如果没人能填0吗?有影响吗?因为在一另外的公司报了个税报了工资的?后期有什么影响吗?
文文老师
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提问时间:10/11 09:20
#建筑#
没人,没工资,可填写0
阅读 71
收藏 0
老师,现在进入电子税务局是不是人脸扫描可以设置时间长短,下次就不用扫脸,在那里设置?
家权老师
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提问时间:10/11 08:51
#建筑#
我要办税-发票使用-蓝字发票开具-发票填开 扫脸认证时长设置
阅读 70
收藏 0
老师我第三季度差票,我可以暂估一部分成本进去吗?第四季度再冲销掉。
小菲老师
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提问时间:10/11 08:48
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 66
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B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
朴老师
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提问时间:10/11 06:42
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 77
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您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:10/10 21:54
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
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老师,请问下数据透视表弄好了,想复制粘贴为数值,就显示这个
朴老师
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提问时间:10/10 17:13
#建筑#
先移动数据透视表:选中整个数据透视表,在 WPS 表格的 “分析”(或 “数据透视表工具” 相关选项卡)中,找到 “操作” 组里的 “移动” 功能,将数据透视表移动到一个合适的、周围有足够空白区域的位置,确保后续操作空间充足。 复制粘贴为数值:移动完成后,再选中需要复制的透视表区域,进行复制,然后通过 “选择性粘贴 - 数值” 的方式,将内容粘贴为数值,这样就不会再触发该提示了
阅读 66
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老师您好,公司租个人房子,水费,电费,暖气费发票都是开给房东个人,这个开的房东个人发票公司是不是没法入账?还有其他办法吗?
家权老师
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提问时间:10/10 16:01
#建筑#
除非另外重新签合同跟公司签
阅读 75
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我公司砂厂销售戈壁料,可以根据矿储量及费用计算出的每立方米的成本,进行结转成本吗,结转的话怎么结转
小菲老师
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提问时间:10/10 15:58
#建筑#
同学,你好 那你出售是按照每立方米出售的吗?
阅读 95
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老师,建安企业开分公司是怎么核算?有什么流程吗?是独立做账,后期要合并报表之类的吗?
文文老师
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提问时间:10/10 15:49
#建筑#
若分公司选择不汇总纳税,则核算与申报,与一般公司是一样的
阅读 75
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你好,我公司在4月购买了房屋,房产税及城镇土地使用税是按季度申报吗,每个季度申报的计税基础是什么
文文老师
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提问时间:10/10 15:29
#建筑#
房产税及城镇土地使用税是按季度申报 房产税按房产原值 城镇土地使用税按房产证上面积
阅读 70
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老师好,我单位由于包工头诉讼,法院判定需要给包工头支付十几万的安装费,但是对方不给提供发票和工资表,属于无票支出,我的原始凭证只能是银行回单和法院的判决书,请问这个支出我该如何做账?
家权老师
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提问时间:10/10 15:24
#建筑#
那个需要对方提供发票的,不然你可以反诉
阅读 70
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你好 老师,开的发票是6%的维保服务费,合同签的是工程施工合同,合同上也没有写明多少税率,这份合同是不是不能签?
家权老师
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提问时间:10/10 14:55
#建筑#
没有写明税率就是按合同内容适用的税率执行
阅读 73
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