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请问FCA成交方式出口的,出口发票怎么备注?
小菲老师
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提问时间:07/31 14:52
#税务#
同学,你好 备注栏应顶格填写“出口发票”四个汉字,并须注明出口业务的合同号、贸易方式、成交方式、原币金额、原币币种及适用汇率。”
阅读 14
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老师 制造塑料托盘的公司 购买的这个 *润滑油*润滑油 *黑色金属冶炼压延品*热 轧卷板 计入什么科目?
文文老师
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提问时间:07/31 14:51
#税务#
你好,这个的主要用途是什么?
阅读 15
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老师,适用6%征收率的简易征收项目有哪些?
文文老师
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提问时间:07/31 14:49
#税务#
6%是正常税率,现代服务
阅读 22
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老师好,请教一下,公司现在要减注册资本金,要注意报表里哪些数据呢?
小菲老师
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提问时间:07/31 14:45
#税务#
同学,你好 你是实收资本金额,是银行存款金额
阅读 12
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10月1日以后,个人在互联网平台上卖东西,平台是不是要代办个人的经营所得个税和增值税了?
小菲老师
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提问时间:07/31 14:41
#税务#
同学,你好 一般是需要成立个体户的,然后缴纳增值税和经营所得个税
阅读 8
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现代服务,安装费这对么
文文老师
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提问时间:07/31 14:38
#税务#
通常是建筑服务*安装服务
阅读 76
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样品用于达人寄样和拍摄怎么做账?如果是外购的,会计分录:借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 解释:外购样品用于寄样和拍摄,增值税进项税额不得抵扣,需做进项税额转出处理,成本计入销售费用。 但是我们是小规模纳税人,就是货物进来的时候借:库存商品,贷:银行存款,寄样或者拍摄的时候不是借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品么?
朴老师
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提问时间:07/31 14:37
#税务#
小规模纳税人外购样品用于寄样或拍摄: 采购时:借 “库存商品”(价税合计),贷 “银行存款” 等 领用时分录:借 “销售费用 - 业务宣传费”,贷 “库存商品” 无需做进项税额转出(因小规模纳税人不抵扣进项税),直接按成本结转即可。
阅读 11
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国家外汇管理局数字外管平台中,机构代码?用户代码?用户密码?都是啥?怎么来的?
小菲老师
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提问时间:07/31 14:30
#税务#
同学,你好 是去当地外汇管理局申请的,然后会给你一个用户名和密码
阅读 13
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老师,我们属于收废钢的,对方用公户付采购款,打到我们公司的个人卡上,采购合同写的是税后的采购款,那我们还需要交税吗
刘艳红老师
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提问时间:07/31 14:20
#税务#
您好,要的,这个正常申报
阅读 14
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这题的贴现期36天,是怎么算出来的呢?
暖暖老师
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提问时间:07/31 14:07
#税务#
票据到期是58500+58500*6%*60/360=59085 贴现息59085*10%*(60-7-17)/360=590.85 贴现额59085-590.85=58494.15
阅读 62
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研发加计扣扣除中,属于研发人员的福利费科目是要建立在 研发费用-人员人工费用-福利费,还是直接研发费用-福利费?
小锁老师
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提问时间:07/31 13:58
#税务#
您好,直接研发费用的福利费就行
阅读 9
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7月份刚由小规模转为一般纳税人 ,如何确定是否有辅导期?
小菲老师
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提问时间:07/31 13:39
#税务#
同学,你好 直接联系税务局,问是否有辅导期
阅读 10
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老板如果为了少交税让我预提费用,这种做法违法吗?
小菲老师
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提问时间:07/31 13:37
#税务#
同学,你好 没有实际业务作为依据,随意乱提费用,是不合规的
阅读 11
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老师,城镇土地使用税,土地使用权由几方共有,按照各自实际使用土地面积占总面积的比例,分别计算缴纳土地使用税。想问,各自实际使用面积都知道了,直接乘以单位面积税额不行吗?为什么还要算占面积比例?
郭老师
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提问时间:07/31 13:20
#税务#
土地使用税共有的各方 安其实际使用面积占总面积的比例 分别计算缴纳土地使用税
阅读 12
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老师您好,房产公司工程款抵房给建筑公司,签订了抵房协议,但是没有签购房合同,建筑公司将房子卖出去后,购买的人直接和房产公司签合同可以吗
郭老师
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提问时间:07/31 13:09
#税务#
你好,可以的 可以的
阅读 9
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请医生义诊发放劳务费,请问个人代开发票项目名称选择服务类的编码是什么?
小菲老师
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提问时间:07/31 12:54
#税务#
同学,你好 开具发票是 劳务*劳务费
阅读 20
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季报的小规模纳税人怎么查一个月一个月的财务报表
小菲老师
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提问时间:07/31 12:46
#税务#
同学,你好 那你要每个月的财务报表都生成且保留,才能查到。不然一般是查询季度的报表
阅读 8
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老师,我们是商贸公司,现在开信息咨询服务发票,可以按照吨数开吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/31 12:26
#税务#
您好,不能,这个是货物类才是这样开的
阅读 9
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老师,我告诉是商贸公司,给另外一家公司提供中介服务,销售了一批货物,现在开咨询服务发票,怎么开,可以开吨数吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/31 12:23
#税务#
您好,你们是按货物来开的
阅读 10
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老师,公司净资产1000万,现在50万转让出去需要交税吗?
小菲老师
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提问时间:07/31 12:18
#税务#
同学,你好 你是股权转让吗?
阅读 9
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老师,制造业卖出去塑料托盘,私户收款,不用开发票,那这个怎么做收入啊?怎么分摊料工 费 呢
刘艳红老师
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提问时间:07/31 12:15
#税务#
您好,正常入账,汇算清缴调增处理
阅读 9
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老师,总公司收分公司的管理费什么情况下不涉及到增值税问题呢
小菲老师
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提问时间:07/31 12:14
#税务#
同学,你好 做往来,不做费用
阅读 11
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进项税额大于销项税额,应该怎么处理报税和做账啊?
刘艳红老师
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提问时间:07/31 12:03
#税务#
您好,进大于销,不用做账,留底申报就可以
阅读 12
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固定资产处置出售要上企业所得税的直接公式
小菲老师
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提问时间:07/31 12:01
#税务#
同学,你好 上企业所得税=(出售收益-固定资产清理-税金)*企业所得税税率
阅读 8
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返利返的是货物 实际没有收到款项 那为什么要开负数发票 比如本来之前的应收是1200元 返货的是价值是200元 但是这期货是返利送的 没收到钱 我这边开负数发票 不是冲减了应收了吗 实际应收是1200元 这边开负数变成了应收1000了
朴老师
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提问时间:07/31 12:01
#税务#
货物返利开负数发票,是因为其本质是原销售的价格折让: 200 元货物返利相当于客户少付 200 元,原应收 1200 元需调整为 1000 元,负数发票冲减的正是这 200 元 “虚拟欠款减少”。 既符合税务对销售折让的开票要求(冲减销项税),也让账务上应收金额与实际应收回的 1000 元(等价于 1000 元现金 + 200 元货物)匹配,逻辑合理。
阅读 14
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老师 公司入驻园区有风险吗 园区的一些税费优惠有政策文件支撑吗
刘艳红老师
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提问时间:07/31 12:01
#税务#
您好,肯定有的,现在税务局查得可严了,但如果你们的账能查,一般也没事
阅读 10
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出口报关单数量跟实际数量相差48个,重量体积件数都对,会影响退税吗
小菲老师
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提问时间:07/31 11:59
#税务#
同学,你好 会有影响的
阅读 15
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小规模纳税人怎么查一个月的财务报表
刘艳红老师
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提问时间:07/31 11:59
#税务#
您好,如果你是一个月做一次账,返结到你要查的下个月,点报表查询就可以
阅读 12
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22-23-24三年的年均营业额,年均利润率,年均资产负债率,是多少,麻烦老师写的详细一些,谢谢
朴老师
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提问时间:07/31 11:51
#税务#
同学你好 看下图片上的数据
阅读 17
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请问增值税企业类型 流通型代表小规模还是一般纳税人?
文文老师
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提问时间:07/31 11:50
#税务#
流通型通常是指一般纳税人
阅读 12
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