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请教一下老师,2024年福利专票已勾选抵扣,这个月我可以把那张福利专票进项额转出,可以吗?有影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 16:45
#税务#
您好,可以的,转出来可以的
阅读 10
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老师,请教一个问题,有一位瑜伽老师,24年从一个瑜伽馆离职,去到了另一个瑜伽馆任职,但是之前的瑜伽馆做了她的工资,现在任职的瑜伽馆在个税系统里面把她的工资清零了,请问这种情况怎样处理
宋生老师
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提问时间:06/04 16:42
#税务#
你好,这个应该之前的多报的企业去清零,然后新的企业正常报。
阅读 18
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您好老师,物业公司给我把24年的物业费发票开来了,我怎么做账呢,去年年末暂估了一下,我收到这个发票把暂估红冲了,又把新发票录入了一下,
宋生老师
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提问时间:06/04 16:42
#税务#
你好,是的,你做的没错啊 红字冲减暂估,然后按发票重新做。
阅读 16
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总公司是小规模纳税人汇总分公司收入后超过500万,总公司会升为一般纳税人吗
文文老师
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提问时间:06/04 16:36
#税务#
总公司,不会升为一般纳税人
阅读 6
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乳化油、切削液、防锈剂、清洗剂、润滑油、防冻液、属于成品油范围吗?怎么界定哪些产品属于成品油
郭老师
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提问时间:06/04 16:35
#税务#
除了润滑油是成品油,其他的都不属于 根据《成品油办法》(商务部令2006年第23号)及行业共识,成品油主要包括以下类别: 石油燃料:汽油、煤油、柴油、航空煤油等,占总产量的90%以上。 替代燃料:乙醇汽油和生物柴油等符合国家标准的清洁能源产品。 其他衍生品:润滑油、石蜡、石油沥青等,
阅读 9
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调整折旧年限及预留残值有上限吗?因我司租金成本远远比现时的折旧成本要少?
家权老师
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提问时间:06/04 16:35
#税务#
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产折旧最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 残值没有要求
阅读 33
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老师好,我薪资在税务系统汇算清缴调增了,但是账上没有做账,能在25年调整吗?
家权老师
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提问时间:06/04 16:35
#税务#
没明白,没做账为啥就纳税调增了?调增是对已经计入损益科目的金额调整哈
阅读 17
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怎么查询公司是否减资成功?
宋生老师
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提问时间:06/04 16:28
#税务#
你好,这个你工商局的营业执照变更成功了,就成了。你直接看营业执照或者工商局给你的变更通知单
阅读 21
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老师,用于免税项目进项税额按比例分摊转出会计分录要怎么做
宋生老师
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提问时间:06/04 16:27
#税务#
你好,这个比如借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
阅读 17
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申报个税,我把部分员工弄成了年扣缴6万(当时没有注意),现在要把员工改为月扣除5000,现在要报5月份了,是不是要把1-4月份重新更正申报,这样子影响大不大?
郭老师
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提问时间:06/04 16:25
#税务#
你好,你看一下他符合要求吗?符合要求累计扣除费用60000就行,你要修改的话,他如果一个月收入超过了5000的话,需要交个税了
阅读 27
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水电费分隔单可以工作税前扣除凭证吗?
文文老师
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提问时间:06/04 16:25
#税务#
水电费分隔单,通常可做税前扣除凭证
阅读 11
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2和3行提示需要填写数字吗
朴老师
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提问时间:06/04 16:24
#税务#
同学你好 需要写的,2+3=1
阅读 45
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您好,老师,上个月交的汇算清缴的企业所得税,怎么做分录
家权老师
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提问时间:06/04 16:19
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 14
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老师,房地产行业税务局比对出来的预收款数据是从哪里得出来的呢?
家权老师
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提问时间:06/04 16:18
#税务#
就是你银行存款的流水
阅读 15
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停车费电子普票能抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/04 16:18
#税务#
停车费电子普票,不能进项抵扣
阅读 8
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中国科学院卡可以给企业开发票吗
文文老师
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提问时间:06/04 16:17
#税务#
这不是企业,没有营业执照,通常开不出发票,能开财政类票据
阅读 8
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老师劳务报酬允许扣除的税费只能扣城建税吗她还得交附加税吧,都算在一起吗
家权老师
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提问时间:06/04 16:08
#税务#
完税凭证上的税费都可以扣除的
阅读 13
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老师,注册跨境电商的执照,是个体户好还是公司好?
文文老师
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提问时间:06/04 16:08
#税务#
若平台方没有要求,且销售规模不大,可直接注册个体户
阅读 8
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我们公司有一个股东一直未实缴到位,已经过了章程的时间,现在他想用固定资产进行实缴,固定资产实缴需要缴纳什么税
家权老师
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提问时间:06/04 16:05
#税务#
需要开票给公司,按销售自产交增值税
阅读 10
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企业所得税清算申报表,负债清偿损益额有金额怎么办,这个可以直接删掉吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 16:03
#税务#
您好,这个是实际的吗,如果是就没事的
阅读 11
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老师,建一个大米加工流水线,买进来的资产是单个入固定资产,还是建成后再按生产线入固定资产再折旧?
文文老师
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提问时间:06/04 16:00
#税务#
若购入的是资产,不用再额外组装,可直接计入固定资产
阅读 9
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集团有限公司是如何申报增值税的,集团有限公司一般有下属公司的吗,是不是所有税种都是合并申报的?
文文老师
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提问时间:06/04 15:51
#税务#
母子公司均是独立法人,各报各的
阅读 18
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老师我公司物流企业 报废车辆送去拆解中心了 收入1万元 对方要求我们开具发票 我们要给对方开什么样的发票
家权老师
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提问时间:06/04 15:50
#税务#
还是开销售车辆的发票,备注废旧车
阅读 8
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老师下午好!我有1张进项发票是要办理退税的,不小心在3月份时做了勾选抵扣,是不是要做进项税额转出?
宋生老师
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提问时间:06/04 15:49
#税务#
你好,是的,是要转出
阅读 12
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人工费可以发增值税专用发票吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 15:46
#税务#
您好,是给个人开专票吗?
阅读 12
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酒店水单上面盖了个发票专用章,专用章的名字跟发票一致,但是账单的酒店名字不是发票的名字,这种可以吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 15:44
#税务#
您好,这个最好都一致好些
阅读 9
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个人独资企业,取得的收入是全部金额都计入主营业务收入账户里还是需要分开再做一个应交税费-未交增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 15:43
#税务#
您好,要的,要把税费计提出来的
阅读 12
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老师,还未使用的固定资产,要提折旧吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 15:41
#税务#
您好,使用的下个月折旧
阅读 12
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员工租车给公司 是和工资合并缴纳个税吗
文文老师
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提问时间:06/04 15:40
#税务#
员工租车给公司,按租赁所得申报个税
阅读 17
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老师,投资公司投资b公司取得的收益有哪些?这个收益交税吗
文文老师
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提问时间:06/04 15:39
#税务#
主要是分红的投资收益
阅读 9
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