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老师,我九月份有张进项发票忘记做账了,可是9月份的账已经报上去改不了了,现在把这张进项发票是做在10月份的账上还是补做进9月份的账里面。
郭老师
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提问时间:11/03 09:49
#税务#
你好,9月份的修改不了了,只能做到10月份。
阅读 15
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老师,总公司供货给分公司需要开发票吗
文文老师
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提问时间:11/03 09:47
#税务#
总公司供货给分公司需要开发票。
阅读 13
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请问老师,甲单位,用现金慰问乙单位(甲的下属公司)的残疾人员工,支出10000万,放到甲的福利费支出了,甲企业所得税汇算清缴要把这部分从福利费中提出来,全额调增么?
郭老师
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提问时间:11/03 09:45
#税务#
对的是的,需要纳税调增。
阅读 9
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老师,工程劳务发票可以开9个点,放弃3个点吗
文文老师
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提问时间:11/03 09:38
#税务#
工程劳务发票可以开9个点,放弃3个点。
阅读 8
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请问我们转给个人的兼职劳务费,个人所得税他自己申报还是我们公司代扣代缴?
文文老师
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提问时间:11/03 09:37
#税务#
我们公司代扣代缴
阅读 10
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公司支付对方1万元,对方开票1万元,然后又给公司返回1千,返利,现在票怎么开,我公司开还是?
文文老师
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提问时间:11/03 09:34
#税务#
对方开具红字发票
阅读 150
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老师机械设备厂做账,没有做账软件怎么做
文文老师
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提问时间:11/03 09:29
#税务#
你好,建议网上购买单机版软件,如金蝶,费用在200元左右。
阅读 11
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捐款到村里需要什么发票或者收据可以入账呢
文文老师
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提问时间:11/03 09:23
#税务#
需要村里开具捐赠发票
阅读 82
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老师,增值税没有差额征税吧!我们开了70多万,但是我们的利润只有一个多点
文文老师
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提问时间:11/03 09:23
#税务#
若是一般纳税人,用销项减去进项
阅读 12
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老师您好,我们公司注册资本100万,已经实缴完了,但我们公司控股的公司注册资本是500万,剩余的400万我们要以什么科目来完成实缴?
朴老师
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提问时间:11/03 09:21
#税务#
通过 “长期股权投资” 科目核算,分录为:借:长期股权投资 ——XX 控股公司 400 万贷:银行存款等(实际出资形式)
阅读 9
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我们是建筑行业,请问甲方代发农工工工资,农名工工资超过5000,这个钱是我公司承担,合理吗?账怎么做
文文老师
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提问时间:11/03 09:16
#税务#
个税由员工个人承担
阅读 11
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码头清理的时候,清理出来很多泥和沙子,我们卖了后要把这个钱交给财政,现在已经评估好了价格,现在卖的话,对方肯定需要发票,这个发票我们应该怎么开
郭老师
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提问时间:11/03 09:15
#税务#
你好,建议是按照实际开,泥和沙子都卖了的话都要开 没有经营范围的,你问下你税务局那边允许你们自己开吧,只要允许开都行。如果不允许开的话,那你就需要增加范围。
阅读 22
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请问老师这道题扣除率是算 10% 还是 9%?怎么做?
朴老师
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提问时间:11/03 09:09
#税务#
需看具体业务:购进农产品用于生产或委托加工 13% 税率货物,扣除率 10%;用于其他用途,扣除率 9%。按业务场景对应计算即可。
阅读 10
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中试设备可以2-3年折旧么?税法上有没有相关税文支持
家权老师
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提问时间:11/03 09:00
#税务#
税法没有你说的那个年限的规定哈
阅读 9
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老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜子,然后自己炒熟后,再销售出去,我需要办理什么经营许可证呢?谢谢!
家权老师
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提问时间:11/03 08:59
#税务#
那个办理了个体户的营业执照就行
阅读 23
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老师,下边是我们公司的经营范围,可以开发票里边的这个项目么?
家权老师
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提问时间:11/03 08:49
#税务#
应该是开这个税目: 终端显示设备包括字符汉字终端、图形图像终端、显示器 1090511010000000000
阅读 11
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老师你好请问:公司23年开票接近两百万,所属期23年11月和12月才开始申报工资,这两月工资申报一模一样如图共64.8万。没买社保没走公户对税局说的是现金发工资,税局专管员说要部分工资要调增,让我们准备劳动合同等证明工资真实性来反驳他的质疑,这个应该如何处理好呢?
郭老师
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提问时间:11/03 08:47
#税务#
因为大部分建筑企业现金发放工资就有问题,你们不走农民工专户 住建局,不是要求你们走农民工专户
阅读 31
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来事,A合伙人投资100万,B合伙人投资100万,C合伙人投资100万,D合伙人投资100万。合伙成立一个合伙公司。这个合伙公司用400万投资E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤资。所以从合伙公司从E股份有限公司撤回A合伙人25%的份额,撤回120万。然后A再从合伙企业撤资。这写操作都涉及哪些税。按哪些税目交税。
朴老师
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提问时间:11/03 08:45
#税务#
操作主要涉及个人所得税和企业所得税两类,具体税目按主体划分。 1. 合伙公司从 E 公司撤资(收回 120 万) 核心是 20 万收益(120 万 - 100 万本金)需缴税。 若合伙人为自然人(如个人 A、B):按经营所得缴税,税率 5%-35%。 若合伙人为法人(如某公司):按企业所得税缴税,税率通常 25%。 2. A 合伙人从合伙企业撤资(拿走 120 万) 核心是 20 万收益(120 万 - 100 万本金)需缴税。 若 A 是自然人:按财产转让所得缴税,税率 20%。 若 A 是法人:收益部分按企业所得税缴税,税率通常 25%(符合条件的股息部分可免税)
阅读 15
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一般纳税人辅导期管理设置是由办税厅操作还是税源单位税收管理员操作呢
郭老师
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提问时间:11/03 08:43
#税务#
你好,税收管理员,他们来操作
阅读 8
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今年7月刚成立的企业,一直还没有收人,是不是属于小型微利企业
家权老师
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提问时间:11/03 08:41
#税务#
是的,你们是小微企业的
阅读 164
收藏 1
答案A不对吧 如果是资本化的不对吧
朴老师
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提问时间:11/03 08:31
#税务#
选项 A 错误,因其未考虑汇兑差额资本化情况(与符合资本化条件的资产购建相关时应计入资产成本),并非均计入财务费用借方。其他错误选项为 B、C、D,正确选项为 E。
阅读 54
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发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
暖暖老师
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提问时间:11/03 08:25
#税务#
你好,直接把发票贴在去年凭证底下就可以的这个
阅读 9
收藏 0
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
暖暖老师
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提问时间:11/03 08:16
#税务#
你好,个人不需要缴纳印花税的
阅读 15
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单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
MI 娟娟老师
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提问时间:11/03 06:56
#税务#
有业务发生,就应该开发票
阅读 14
收藏 0
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
钟存老师
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提问时间:11/02 23:21
#税务#
可以不报送离职 继续零申报个税
阅读 17
收藏 0
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
郭老师
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提问时间:11/02 22:28
#税务#
现在需要申报无票收入,根据你的实际销售量 因为从第三季度开始平台需要报送你的收入
阅读 20
收藏 0
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
董孝彬老师
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提问时间:11/02 22:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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税法二 模拟三卷的 综合第一题,问题见图片 谢谢。
朴老师
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提问时间:11/02 22:09
#税务#
减“国外分支机构的收益”是因为居民企业境内外所得需分开核算,国外分支机构的收益已在境外缴纳所得税,境内计算应纳税所得额时要先剔除这部分境外所得(后续会单独处理境外所得的抵税)。 具体来说:居民企业的境内应纳税所得额仅核算境内的收入、支出,国外分支机构的收益属于境外所得,需单独按“境外所得抵免”规则处理,所以在计算境内应纳税所得额时,要把之前可能计入的境外收益(-45-25)从境内所得中减去,避免重复计税。
阅读 138
收藏 1
老师:9月工资,正常不是9月暑期申报,,我当时没有报,我现在报10月暑期可以吗?还是更正申报做9月暑期
小林老师
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提问时间:11/02 21:18
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 22
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请问电商小规模超30万营业额每季度,转一般纳税人抵扣增值税好?还是继续小规模按1%,缴税好?
苏晓燕老师
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提问时间:11/02 21:13
#税务#
您好是否转一般纳税人看您购买是否能够取得专票比较充足,
阅读 14
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