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如果被税务局查出风险,2022年毛利率低,应该怎么应对解决
郭老师
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提问时间:06/07 15:23
#税务#
是销售货物的吗?如果是的话,你的入库单价,销售数量这个是不是准确的
阅读 14478
收藏 0
老师,每年7月都是上调社保基数,这个是我们的电子税务局社保系统,我该怎么操作上调基数呢
bamboo老师
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提问时间:06/07 10:56
#税务#
您好 第一个 工资申报 单位社保费年度缴费工资申报 点开这个填写
阅读 14477
收藏 21
旧设备抵了20000换了新设备,那个旧的要给对方开票吗?开什么类目。账务怎么处理呀
郭老师
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提问时间:06/07 19:49
#税务#
对的 开设备的名字 之前做了固定资产的吗
阅读 14470
收藏 55
老师,我这个月开设计发票普票出去的,有进来一笔气路发票,这个气路发票可以做这个月的成本票吗
文文老师
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提问时间:06/07 11:19
#税务#
气路发票可以做这个月的成本票
阅读 14465
收藏 38
专用发票一个月开票能开250万的 现在诺企服上显示可用发票额度3.5万 是说我这个月只能开3.5万的票吗?可我需要马上开专用发票40万
廖君老师
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提问时间:06/08 06:37
#税务#
您好,是不是还没有申报增值税 试点纳税人在增值税申报期内,按规定完成增值税申报前,在电子发票服务平台中可以按照上月剩余可用额度且不超过当月开具金额总额度的范围内开具发票。试点纳税人按规定完成增值税申报后,在电子发票服务平台中可以按照当月剩余可用额度开具发票。
阅读 14464
收藏 0
老师,现在小规模还可以开1%的税点的票是吗?
宋生老师
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提问时间:09/25 17:08
#税务#
你好!是的,还可以开的
阅读 14461
收藏 0
老师好!我们公司在车间内为了专用设备做的地基基础工程,这个工程费用是进入设备原值还是厂房原值呢
郭老师
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提问时间:09/11 19:37
#税务#
你好,这个设备可以单独使用,和房屋可以分开的吗?如果是的话,可以做到设备成本里面。
阅读 14457
收藏 0
老师请问A公司要分红给B公司,B公司是他股东,分红后B公司又从他账户上转给A公司作为注册资本实缴。这样可以吧
东老师
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提问时间:06/07 14:17
#税务#
你好,没问题,这样肯定是可以的。
阅读 14448
收藏 0
电子税务局中,纳税人信息,是小规模纳税人的话,这个资格认定这里是没有任何东西吗?一般纳税人才会显示?
小锁老师
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提问时间:06/07 15:21
#税务#
您好,对的,一般纳税人,这个才会有
阅读 14445
收藏 61
印花税怎么算,计税依据
郭老师
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提问时间:05/24 17:58
#税务#
你需要计算哪一个税目
阅读 14443
收藏 44
公司要开具出口发票 请问要怎么开?需要注意什么
朴老师
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提问时间:05/28 09:29
#税务#
同学你好 开具出口发票的步骤: 1.数据准备:批量采集出口预录入单、报关单数据。根据前期预设的数据生成条件,自动转化为待开票数据。可以导出Excel模板,类型支持纸质普票、电子普通和数电发票普票,票种不受限。 2.填写发票内容:购买方名称:按照出口合同中的外商名称进行填写,如为外文名称,可以使用外文,如名称过长,可使用简写。币种:使用本位币,如为中国企业,则用人民币。备注:一般填写合同号、汇率以及结算方法等内容。地址电话:填写进口企业的国家或者地区所在地。税率和税额:对于出口货品,税率是零,可以选用免税。税额一栏可以留白,税率一栏可以以*来表示。 3.发票类型:出口发票的类型可能包括形式发票、样品发票、寄售发票、领事发票和海关发票等。具体类型需根据贸易要求和目的来选择。 4.汇总开具:如果“销售货物或应税劳务”的栏次达到8条以上,可以进行汇总开具,并附上清单,加盖发票专用章。 5.自制凭证:自制凭证的发票号码可以用申报年月+申报序号的形式来录入,例如4位年份+6位序号。 注意事项: 1.合规性:确保发票的开具符合国家和地方税务部门的相关规定。对于企业未按照规定开具或使用虚开发票的,主管税务机关将依法依规处理。 2.资料完整性:在进行出口退税申报时,需建立凭证文件,包括成交单、产销合同、发票等,将贸易事实反映在凭证中。提供发票、运输单据、汇款证明等相关原始凭证资料。 3.时间要求:对于出口贸易企业要求办理退税的,需在货物出境后一年内进行申请。对企业的退税审核,主管税务机关将在实际申报时间内完成。 4.发票管理:做好发票的保存、归档和查询等管理工作,以便后续的核对和查询。 5.其他要求:如有发票联或抵扣联丢失的情况,需提供相应的资料和主管税务机关出具的证明,经审核同意后向主管出口退税的税务机关申报出口退税。纳税人识别号、地址电话、银行账号等一般情况下可不填写,但出口销售到国内特殊监管区域时,如有购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号则需填写。
阅读 14442
收藏 42
拉货的货运费,计入成本,还是费用?
东老师
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提问时间:06/07 12:18
#税务#
你好,直接计入当期费用就行。
阅读 14436
收藏 56
老师,有个股东是公司。办理变更经营范围,要所有股东签名,那么是这个公司的法人签名,还是这个公司的股东签名?
盛宇老师
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提问时间:06/07 22:07
#税务#
您好,需要该法人股东的法人代表和签字。
阅读 14435
收藏 61
企业人员出差补助费包含什么?
刘艳红老师
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提问时间:06/07 13:03
#税务#
您好, 这个计入管理费用-差旅费
阅读 14435
收藏 45
请问车间员工商业保险记什么科目?
家权老师
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提问时间:06/07 08:41
#税务#
那个计入制造费用-劳保费
阅读 14429
收藏 31
老师,机器制造业的增值税预警税负,和所得税的预警税负分别是多少
郭老师
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提问时间:06/07 12:59
#税务#
增值税税负2.5%~3%,所得税税负1.2%左右
阅读 14428
收藏 38
补偿金不超过上年年平均工资的3倍,是不是不用交个税?
刘艳红老师
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提问时间:06/07 14:56
#税务#
您好, 是的,是这样的
阅读 14426
收藏 52
就是我23年报关单和开的发票单位对不起来,退不了税了怎么办呢
宋生老师
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提问时间:06/07 16:51
#税务#
你好这个你只能重开发票。
阅读 14412
收藏 5
老师,我现在不知道怎么账上数据和个税申报的数据对不上了,1-3月份的
廖君老师
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提问时间:06/07 10:31
#税务#
您好,从个税申报系统里导出申报数据,和账上的应付职工薪酬贷方发生额比较 1.自然人电子税务局(扣缴端),单击“查询统计”。 2.单击“单位申报记录查询” 3.设置所属期间,单击“查询” 4.单击“查看明细” 5.单击“导出”选择导出目录,单击“保存”即可成功导出
阅读 14410
收藏 61
房地产开发企业销售住宅和销售商铺分别需要缴纳哪些税?(销售的是商铺能开住宅的票吗?办证又是按照住宅办证的)
朴老师
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提问时间:06/07 09:12
#税务#
1.增值税:按照销售不动产的标准来收取,一般纳税人税率为11%,小规模纳税人税率为5%。 2.企业所得税:根据企业的利润情况,通常按利润总额的25%或销售收入的2.5%计算缴纳。 3.印花税:公司卖房子需要缴纳0.5‰的印花税,计税依据为应税凭证所载金额。 4.土地增值税:以纳税人出售商品房所取得的增值额为计税依据。增值额未超过扣除项目金额的50%,应纳税额=增值额×30%。 5.城市维护建设税和教育费附加:城市维护建设税=实际缴纳的增值税税额×7%教育费附加=实际缴纳的增值税税额×3% 6.堤围防护费:按照企业性质的不同纳税标准有所差别,分别为内资企业按计税收入额的0.1%缴纳,外资企业按计税收入额的0.09%缴纳。
阅读 14408
收藏 61
老师,问下独生子女赡养一个老人,附加扣除是3000,那独生子女赡养两个老人,就是可以扣除6000一个月的附加扣除是吗
冉老师
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提问时间:02/20 14:36
#税务#
你好,同学 不能,限额是3000一个月
阅读 14403
收藏 60
68题,不是不考虑相关减免税优惠吗,所以我的税率都是用5,没有按1.5去算纳税额
小锁老师
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提问时间:08/06 16:07
#税务#
您好,那个是不考虑减免的,但是你的税款是正常考虑的
阅读 14402
收藏 22
老师,站在税法的角度上建筑劳务公司能不能把劳务工程转包给个人吗?
郭老师
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提问时间:06/07 18:26
#税务#
可以分包给个人的 包工头
阅读 14399
收藏 60
老师好,飞机票现在保险公司和旅行社公司都开的6个点的电子普票,这种情况能抵扣增值吗
文文老师
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提问时间:05/22 09:19
#税务#
保险公司和旅行社公司都开的6个点的电子普票,不能抵扣增值
阅读 14395
收藏 0
老师中午好,这个月申报5月的增值税,销项税是负数,请问申报多久后可以申请退税
郭老师
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提问时间:06/07 13:25
#税务#
是一般纳税人吗?你看下你的应补税款是一个负数吗?一般纳税人很少有退税的,一般都是留着以后抵扣。
阅读 14394
收藏 60
老师,夫妻在同一单位上班,男方15000女方4000,,男方每个月拿4000工资发在老婆卡上。男方按照11000女方按照8000来申报个税,女方工资单上显示这笔属于为其他补贴,有签订过委托书,这样算逃税吗?对公司和个人有什么影响?
王小龙老师
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提问时间:09/17 01:55
#税务#
同学您好,肯定是逃税,如果有人举报,那么男方肯定是要补税的,公司也会面临罚款,但是这种事,如果不被举报,也基本不会被查
阅读 14388
收藏 52
拼多多店铺的收入,入账需要附什么凭证啊
家权老师
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提问时间:06/07 09:07
#税务#
正常按线下店铺做账确认收入
阅读 14383
收藏 41
个税客户端怎么更换公司登陆呢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 19:10
#税务#
您好,你现在在哪个页面了?
阅读 14380
收藏 0
老师你好,当月的个人所得税怎么算?比如月工资6250是不是(6250-5000)x3%=37.5(元)?
宋生老师
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提问时间:06/07 11:04
#税务#
你好是的,按月算就是这样子。
阅读 14366
收藏 60
老师,请问收到的发票是劳务*更换三角带可以进项税抵扣吗
小锁老师
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提问时间:06/07 17:34
#税务#
您好,这个的话是可以抵扣的
阅读 14358
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