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老师,计提增值税时,借方:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷方应交税费-未交增值税,当实际缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷:银行存款。那这是这个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)还用处理吗,还是这个科目一直留有借方余额
家权老师
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提问时间:08/07 09:59
#税务#
是这个科目一直留有借方余额
阅读 187
收藏 1
公司给别人的茶水费,没有发票,能在账面上体现吗,涉及个税吗
文文老师
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提问时间:08/07 09:49
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 15
收藏 0
老师您好 请问返利合同 要开发票怎么处理?
家权老师
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提问时间:08/07 09:49
#税务#
那个是销售方开负数发票,开折让
阅读 26
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7月入职的员工,8月申报个税时,这个新员工收入怎么申报个税?按0金额申报吗?
家权老师
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提问时间:08/07 09:47
#税务#
是的,按0金额申报就行
阅读 128
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挂车车船税是减半的吗
小菲老师
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提问时间:08/07 09:43
#税务#
同学,你好 挂车车船税是减半征收的。
阅读 25
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私车公用,车辆费报销,只需要做一个私车公用的协议就行了么?
文文老师
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提问时间:08/07 09:39
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 23
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请问一下,退税抵扣勾选在哪里啊
小菲老师
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提问时间:08/07 09:38
#税务#
同学,你好 在电子税务局,发票管理,退税抵扣
阅读 24
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老师,您好!为何我做的结转损益后本年利润上是一个负数80376
文文老师
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提问时间:08/07 09:34
#税务#
你好,负数说明是亏损
阅读 16
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物业公司,地面停车费可以开物业管理费吗?
文文老师
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提问时间:08/07 09:24
#税务#
地面停车费 应开经营租赁
阅读 24
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自有土地使用权对外投资产生哪些纳税义务
朴老师
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提问时间:08/07 09:19
#税务#
自有土地使用权对外投资,涉及的主要纳税义务包括: 增值税(按转让不动产相关规定缴纳); 土地增值税(房地产开发企业或投向房地产企业需缴,其他情况暂免); 企业所得税(按资产转让所得计税,可分期缴纳); 印花税(按产权转移书据万分之五缴纳); 契税(由接受投资方缴纳)。 另需随增值税缴纳附加税费(城建税、教育费附加等)。
阅读 36
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普通发票电子票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:08/07 09:15
#税务#
普通发票电子票,通常不可以进项抵扣
阅读 15
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老师像我用个人的三轮车运费是100元,这低于500元的零星支出有对方的省份证号电话号码姓名地址可以吗
文文老师
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提问时间:08/07 09:12
#税务#
低于500元的零星支出有对方的省份证号电话号码姓名地址,可以
阅读 16
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老师,请问要注销公司,账户有余额和借出去的往来款,这种情况如何处理比较好昵
郭老师
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提问时间:08/07 09:12
#税务#
借出去的钱收不回来的,做坏账。借营业外支出,贷应收账款,然后有利润的,剩余的账户分红就行。借,利润分配,应付利润。 贷,应付利润。 借,应付利润。 贷,银行存款、 应交税费、个税等。 借,利润分配,未分配利润。 贷,利润分配,应付利润。
阅读 44
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你好,老师,现在大额单张发票税务局要求提供五流信息,我们是销售防火门公司,我把和甲方签订的合同,还有甲方给我打的款,还有我从厂家发的门的出库单扫描给税务局,就可以证明这个单张发票的真实性了吧
家权老师
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提问时间:08/07 09:08
#税务#
是的,还有发货的信息,对方签收的单据
阅读 13
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怎么看没有开票的收入呢
郭老师
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提问时间:08/07 09:06
#税务#
当月总的收入减去你当月开的发票,剩下的就是无票收入
阅读 12
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老师,请问下,公司收到一张免税的肉制品自产农产品销售的电子普票,我们开票出去也是免税的品项出去的,请问这种自产农产品销售的普票是不是不可以抵扣?
家权老师
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提问时间:08/07 09:03
#税务#
是的,那个不能抵扣的哈
阅读 169
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建筑公司:生活服务*生活垃圾清运费的专票可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/07 09:02
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 23
收藏 0
我司是做生鲜批发的,假如供应商开给我们的发票名称是水果大类,那我们开给客户可以开详细的名称比如西瓜苹果这些吗
小菲老师
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提问时间:08/07 09:01
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 17
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老师,公司今天收到3月份收到已经抵扣了的专票的红票,我应该怎么处理
家权老师
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提问时间:08/07 09:00
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 18
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广告业文化事业建设费(月度)申报表咋申报?
家权老师
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提问时间:08/07 08:48
#税务#
直接按广告服务收入-收到的广告费发票金额申报
阅读 10
收藏 0
给船员的小额生日福利金,30美元,需要交个税吗
郭老师
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提问时间:08/07 08:32
#税务#
对的,是的,合并到工资一块算个税
阅读 18
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投资公司注销了,长期股权投资怎么做分录
郭老师
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提问时间:08/07 08:19
#税务#
投资本金吗 退回来了没
阅读 38
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小规模纳税人的成本票指的是什么
朴老师
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提问时间:08/07 07:21
#税务#
就是你收入对应的成本发票,你收到的普票
阅读 27
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公司需要注销,但是公司有控股其他公司,能直接注销吗?
郭老师
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提问时间:08/07 07:14
#税务#
不可以,也需要先做股权转让
阅读 18
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老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
郭老师
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提问时间:08/07 07:04
#税务#
有关系 签订劳动合同交社保 如果没有签订劳动合同,没有工资,他没有缴费基数 领养老保险是什么
阅读 25
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老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
郭老师
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提问时间:08/07 06:53
#税务#
只要确定以后能缴纳按申报的
阅读 17
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金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
郭老师
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提问时间:08/07 06:49
#税务#
财务报表里面找到现金流量表,然后现金流量表右上角有一个报表调整 在这里可以查询筛选,然后右上角有导出
阅读 17
收藏 0
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
暖暖老师
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提问时间:08/07 06:30
#税务#
你好,这个属于销售返利,需要冲减成本的
阅读 18
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老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
朴老师
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提问时间:08/07 03:05
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 36
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有个选项说这个是对的吗?这个分录不是很理解。麻烦老师解释下谢谢了 将自产的产品用于抵债: 借:应付账款 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 其他收益
小锁老师
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提问时间:08/06 22:59
#税务#
您好,这个是没错的对
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