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分录怎么写
向阳老师
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提问时间:04/12 22:43
#税务#
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额
阅读 10781
收藏 45
公司名下的房子作为福利费给员工,双方需要交什么税
薇老师
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提问时间:06/10 00:26
#税务#
你好,,公司应视同销售缴纳企业所得税、契税,而员工是交个人所得税。
阅读 10780
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请问一下汇算清缴,职工薪酬纳税调增怎么调整?
宋生老师
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提问时间:05/27 16:19
#税务#
你好,比如你计提了10万,然后发了8万,那么账载金额就是10万,税收金额就填8万。
阅读 10780
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老师,这道题应该怎么做?
廖君老师
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提问时间:05/25 17:10
#税务#
您好,应交的消费税=100000*20%+8000*0.5等于24000
阅读 10780
收藏 0
你好,老师,请问出口退税的发票按0%开具,还是按免税开具
宋生老师
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提问时间:05/24 14:10
#税务#
你好!你可以参考这个
阅读 10780
收藏 15
您好,增值税起征点具体指,是怎么个标准
家权老师
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提问时间:05/24 14:56
#税务#
小规模季度开普票不含税金额30万,
阅读 10780
收藏 0
企业所得税汇算,因为税负率问题,现在要调整报表
宋生老师
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提问时间:05/24 11:04
#税务#
你好!你想要调成什么样呢
阅读 10780
收藏 42
老师好,2024年小微企业的认定标准是什么?企业所得税税率按多少征收?
宋生老师
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提问时间:05/23 09:04
#税务#
你好小微企业是百5%的税率。资产5000万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内,三个条件同时满足。
阅读 10780
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建筑企业(一般纳税人)购进低值易耗品(免税),进行二次转售需要缴税吗
玲老师
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提问时间:04/14 15:07
#税务#
你好,需要按销售商品13%缴纳税款。
阅读 10780
收藏 14
个体户小超市需要报税吗?
家权老师
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提问时间:06/11 09:02
#税务#
是的,办理了税务登记就得报税
阅读 10779
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老师劳务票该怎么开大类写什么小类系什么
刘艳红老师
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提问时间:06/10 10:58
#税务#
您好,开劳务*劳务费
阅读 10779
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老师、个税缴纳后的完税证明在哪里看
杨艳红老师
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提问时间:06/03 10:38
#税务#
你好!首页,查询统计,缴税记录查询,选择日期,完税证明开具
阅读 10779
收藏 45
老师您好!年末结转增值税应该怎么做? 譬如:年末 销项税贷方余额:3388.06 进项税借方余额:1715.67 减免税款借方余额:280.00 转出未增值税借方余额:1660.50 会计分录 借 应交税费 应交增值税~销项税 3388.06 贷 应交税费 应交增值税~进项税 1715.67 贷 应交税费 应交增值税~减免税款 280.00 贷 应交税费 转出未交增值税 1660.50
郭老师
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提问时间:06/03 10:49
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 10779
收藏 45
加油的时候可以要求加油站开专票还是普票的吧
宋生老师
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提问时间:06/03 11:12
#税务#
你好,是的,可以要求
阅读 10779
收藏 12
请问老师,无进项发票的商品销售,汇算清缴时,是视同营业成本进行调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/25 12:58
#税务#
您好,是的,要调增,无票费用不能在税前扣除 这是无票费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
阅读 10779
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每个企业都需要缴纳工会经费吗,没有工会部门也需要缴纳吗?工会经费是干什么用的
家权老师
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提问时间:05/24 17:40
#税务#
凡是发工资都得申报工会经费,没什么用处,就是增加企业负担
阅读 10779
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SOS啊啊啊啊啊
杨家续老师
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提问时间:04/23 11:06
#税务#
您好! 应纳税所得额=9000-(200+1800)=7000 应纳税额=7000*25%=1750 应确认递延所得税资产=3000*100%*25%=750
阅读 10779
收藏 0
老师,您好!请问一下公司的长期负债,流动负债这些数据该从哪里看啊?
小敏敏老师
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提问时间:06/10 17:12
#税务#
你好,同学,可以看资产负债表。
阅读 10778
收藏 8
老师你好这个公司可以开什么票
刘艳红老师
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提问时间:06/10 10:32
#税务#
您好, 没看到,拍给我看下
阅读 10778
收藏 8
老师,我们社保端上新增了缴纳社保人员,那么自然人电子税务端上是不是也要把社保上的人员增加上。
家权老师
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提问时间:05/27 15:38
#税务#
工资没超过5000就不用
阅读 10778
收藏 29
老师,计提的坏账准备-信用减值损失在汇算清缴表哪填写
廖君老师
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提问时间:05/27 10:28
#税务#
您好,账上计提了坏账X,实际并未发生,企业所得税不可以税前扣除,申报时需要纳税调增,在A105090资产损失税前扣除计纳税调整明细表中账载金额X,税收金额0,纳税调整X,A105000纳税调整明细表根据附表34行带出数据。
阅读 10778
收藏 45
劳务派遣公司的在进行工伤年报 在申报从业人数,社保时,派遣员工的信息统计在内吗(是人力资源公司报,还是企业是报)
小菲老师
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提问时间:05/27 11:12
#税务#
同学,你好 劳务派遣人员均由实际用工单位填报,而劳务派遣单位(派出单位)不填报这些人员。
阅读 10778
收藏 45
老师,这个会计分录是什么啊
wu老师
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提问时间:06/24 20:28
#税务#
1.借 应收账款 35200 贷 主营业务收入 30000 应交税费-应交增值税销项税 4800 银行存款 400 2.借 应收账款 116 000 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税销项税 16000 3.借 银行存款 35200 贷 应收账款 35200 4.借 银行存款 114000 财务费用 2000 贷 应收账款 116 000
阅读 10778
收藏 26
这个怎么写呢?
Xia老师
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提问时间:04/17 23:43
#税务#
同学你好,稍等一下,是哪一题呢
阅读 10778
收藏 0
老师,您好!请问一下公司的净资产,固定资产,流动资产这些数据取数该从哪里看啊?
郭老师
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提问时间:06/10 16:51
#税务#
这些在你的资产负债表就有 净资产,就是你的所有者权益 固定资产在左边 注意一下,你看下有没有累计折旧,如果有累计折旧的话,直接看固定资产余额就行 流动资产在固定资产的上面写着
阅读 10777
收藏 45
老师,增值税需要计提吗,,实际做账
刘艳红老师
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提问时间:06/09 20:52
#税务#
您好,要的,就是确认收入的分录
阅读 10777
收藏 19
什么是企业年金,它的扣除标准是什么,企业和个人各承担多少比例?
东老师
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提问时间:06/04 15:12
#税务#
是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。因此,年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。大白话就是退休的时候可以额外零钱
阅读 10777
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外贸企业出口业务,报关单上边有没有进项发票的货物,这种就视同内销,征增值税,如果企业租房子,取得进项发票,那租房的进项发票可以抵扣视同内销的税额么?
小锁老师
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提问时间:06/03 22:43
#税务#
您好,这个的话,是可以的,能这样
阅读 10777
收藏 45
老师,收汇凭证号怎么填
宋生老师
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提问时间:06/03 17:20
#税务#
你好!收汇凭证信息应填写银行收汇凭证(银行回单)上的号码
阅读 10777
收藏 45
老师,3%的简易计税除了在附表一的简易计税里填写,还需要在哪张附表里填吗?
朴老师
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提问时间:06/03 13:24
#税务#
1.主表(附表一)填写:在主表中,你需要填写应纳税额、减征税额以及应纳税额合计等栏次。这些栏次反映了简易计税方法下的应纳税额情况。根据具体的业务情况,选择适用的税率或征收率(即3%),并计算出应纳税额。 2.附表三的填写:3%简易计税的详细数据需要在附表三中进一步列明。在附表三中,你需要详细列明简易计税方法下的各项收入、税额以及税额抵减情况。在3%的简易计税下,如果涉及到差额交税(即收入减去成本后的部分),你需要在附表三的第一列价税合计处填写相关金额,并在后续列中填写本期发生额、实际抵扣金额以及成本价税合计等详细信息。 3.服务、不动产和无形资产扣除项目的填写:如果你的业务涉及到服务、不动产和无形资产的扣除项目(如分包款等),你还需要在《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)中进行相应的填写。具体地,价税合计额应填入附表第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。 4.核对与确认:根据主表中计算出的应纳税额,结合附表中的详细数据,进行核对和确认。确保数据的准确性和一致性
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