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重点人群的减免税款需要缴纳所得税吗
宋生老师
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提问时间:05/23 15:26
#税务#
你好,是的,是需要的了。
阅读 30
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你好老师请问一般纳税人增值税报表期初未缴税额数据是怎么来的,为什么有的企业有数据,有的没有数据
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:22
#税务#
您好,如果上期有要交的税,才有余额,没有要交的,就没有余额
阅读 11
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老师.公司股权转让,公司未分配利润55490.47元,股东持股30%的个税应该缴纳多少?
家权老师
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提问时间:05/23 15:17
#税务#
直接按55490.47*30%*20%计算交个税
阅读 16
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员工工资应发1000实际每月只发了500剩下年底再发怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:15
#税务#
您好, 借:应付职工 贷:银行存款 没付完的挂应付职工上面
阅读 20
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老师,出售使用过的固定资产确定收入是用固定资产清理科目,在申报增值税时填报在未开具发票栏次,那么在填报企业所得税季报或者年报的收入又是跟据做账时的收入取数,那么增值税报表收入和企业所得税年报收入不吻合有风险提示,需不需要改正呢?
明琪老师
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提问时间:05/23 15:13
#税务#
下午好呀,这个不用改
阅读 43
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老师好!我朋友女儿刚刚满18岁,在一个小公司上班,老板没有交社保,老板一直说补500元,一直也没补,然后就离职,现在在告那个老板,我同事以工资从微信发放为由控告老板偷税,税务局说已经缴纳了个税,说微信发工资也可以缴个税,是这样的吗
小菲老师
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提问时间:05/23 15:12
#税务#
同学,你好 是的,可以的
阅读 20
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客户要求签第三方付款协议,比如A开发票给B,由c付款给A,请问税务上有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:10
#税务#
您好, 这种税务局会认为是虚开发票,所以才要三方协议来证明
阅读 15
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老师,您好,收到税务局税收风险提示函,经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: "年度_企业所得税成本、费用差异风险,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老师,平常我们会计做账,我还没明白这个负数是啥意思?
岁月静好老师
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提问时间:05/23 15:10
#税务#
您好,你可理解为税务机关基于税收大数据分析,认为企业 2023 年度申报的成本与费用合计金额,相较于他们依据行业指标、数据模型等确定的合理水平,多报了 4936898.51 元 。
阅读 19
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建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
岁月静好老师
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提问时间:05/23 15:05
#税务#
您好,分公司接手后,是由分公司执业,分公司开票,分公司收款吗?
阅读 37
收藏 0
老师,2024年补了2022-2023年的印花税,还有2023年当时线下缴纳的房土两税没有及时入账,做账做到以前年度损益调整了,请问是要调整2022-2023年的汇算清缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 15:04
#税务#
你好,严格来说是需要的。
阅读 206
收藏 1
老师您好!资产总额的平均值在企业所得税汇算清缴时自动获取的,是不是不能更改,提示上年资产总额超50%有没有影响
文文老师
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提问时间:05/23 15:04
#税务#
若数据不对,可以修改的
阅读 14
收藏 0
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
文文老师
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提问时间:05/23 15:02
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 17
收藏 0
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
小菲老师
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提问时间:05/23 15:01
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 29
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24年末忘记本年利润结转到未分配利润,25年5月底结账加进去行吗?
家权老师
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提问时间:05/23 15:00
#税务#
可以现在结转的,不影响报表
阅读 15
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老师,请问国网的电费滞纳金可以税前扣除吗,谢谢
文文老师
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提问时间:05/23 14:59
#税务#
国网的电费滞纳金可以税前扣除。
阅读 24
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老师,问下个税手续费返还收入也算主营业务收入吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:52
#税务#
个税手续费返还收入,可计其他业务收入
阅读 30
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请问新版代开个人劳务发票,发票会显示,或者看得出来应税服务地选择了哪里吗
宋生老师
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提问时间:05/23 14:51
#税务#
你好,这个不会显示的了。 要么就是代开的时候直接收了,要么就是写上由支付方代扣代缴。
阅读 29
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个人独资企业可以变更为有限公司吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:41
#税务#
个人独资企业可以变更为有限公司。但具体的流程与资料,需要咨询当地工商
阅读 12
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老师,你好,我是高新企业,研发费用不打算加计扣除,这2个表格可以不填写,是吗?研发费用加计扣除优惠明细表和高新技术企业优惠情况及明细表
朴老师
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提问时间:05/23 14:40
#税务#
同学你好 这两个直接不勾选
阅读 22
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A公司为B公司银行贷款以不动产作担保,后B公司因不能偿还贷款而给法院拍卖A公司的不动产,请问拍卖金额A公司需要交税吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:40
#税务#
拍卖金额A公司需要交税,实际是销售不动产
阅读 29
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老师,您好!我们是小规模纳税人物流运输公司,4月份卖了一辆车,这辆车是之前买进来的二手车。现在系统显示有张二手车销售统一发票,税额为0.请问这种我在季度结束的时候申报增值税该如何填报呢?
小菲老师
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提问时间:05/23 14:38
#税务#
同学,你好 你这个辆车出售开具发票了吗??
阅读 32
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出口货物(有批机器设备转移给关联公司),是否可以申请退税?
小菲老师
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提问时间:05/23 14:36
#税务#
同学,你好 你要出口才可以
阅读 29
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自己手上有客户需要买房,自己手上没有房源,东莞企业提供了房源,房源又是贝壳提供的,贝壳打钱给东莞企业再下发个人,现在我负责带客户去深圳各地看房,最后客户定下的也是深圳房子。现在开劳务发票给东莞企业,应税地,是属于东莞吗?我怎么感觉有点就是给这个企业兼职打工,自己居住地在东莞,但是服务地又是在深圳,我有点懵。我可以选择东莞作为应税地吗。麻烦给个准确的答案,感谢
甄洛老师
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提问时间:05/23 14:35
#税务#
学员您好!自然人提供劳务(非职务行为),增值税纳税地点为 “劳务发生地”(即实际服务提供地)。
阅读 28
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老师,请问我正常上班交的三险,我可以自己再办一个个体工商户吗?有什么税务问题吗?
家权老师
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提问时间:05/23 14:33
#税务#
不影响你自己办个体户的。
阅读 10
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老师,您好!请教您 企业在装修期间购买的五金材料及电线电缆及配件,可以放在装修工程建设吗?因为工厂的政府提供的企业自行装修。在建工程-装修工程吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:29
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 21
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这个月的个税申报了800元,税款已经缴纳了。后来我更正申报,个税变成600元了,这个多缴的200元,要去税务局退吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:26
#税务#
多缴的200元,可去税务局申请退
阅读 23
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长期待摊二级科目要如何设置?
文文老师
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提问时间:05/23 14:26
#税务#
设置-科目,找到长摊,直接增设二级明细
阅读 17
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企业亏损了未交企业所得税,还用汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:23
#税务#
企业亏损了未交企业所得税,仍要汇算的。
阅读 14
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我们公司帮客户免费拆除旧电梯,废旧电梯相当于我们公司回收,我们需要给2万客户,那么客户需要开什么发票给我们?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:23
#税务#
你好,他们就是开这个电梯的发票。
阅读 25
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:存货跌价准备 25 贷:主营业务成本 25 2024年补提存货跌价准备: 借:资产减值损失 5 贷:存货跌价准备 5 老师问一下影响损益的金额是多少
宋生老师
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提问时间:05/23 14:22
#税务#
你好,这个是20的金额了。
阅读 31
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