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矿山被处罚占用的林地,耕地占用税从什么时候开始交,是下处罚通知书的时间还是办理林业手续的批复时间
宋生老师
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提问时间:05/22 18:59
#税务#
你好,这个是看税务局要求了。一般是从占用开始计算。
阅读 22
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出口退税(退运)。报关单是2024年8月。免抵退已申报,如何操作
朴老师
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提问时间:05/22 18:41
#税务#
同学你好,退税资料都收到了吗?外汇收到了吗?
阅读 36
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母公司借款给子公司,没有利息,需要交税吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/22 18:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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老师,你好,我23年应付暂估有10万发票在24年5月未有发票回来,所以23年汇算清缴时利润调增10万,现在做24年汇算清缴时发现23调增的其中5万发票已回,请问是否在24年调减利润5万
朴老师
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提问时间:05/22 18:31
#税务#
这个5万的发票是24年收到的吗?
阅读 40
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需要填年度应纳税所得额和应交企业所得税,怎么填,财务报表中有吗
郭老师
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提问时间:05/22 18:30
#税务#
这个不是填写进去的,是自动出来的,他是根据税法的利润 账上的利润➕调增-调减➖弥补亏损这个是应纳税所得额 应纳税所得额×所得税税率-之前季度预缴是应补所得税
阅读 43
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个人所得税税率及计提
朴老师
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提问时间:05/22 18:18
#税务#
同学你好,是综合所得的税率吗? 你说的计提是问分录是不是?
阅读 23
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请问我们卖供应商材料.但是我们卖给他东西的金额大于他卖给我们的东西.这样我是不是就开发票给他跟她收款
朴老师
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提问时间:05/22 18:18
#税务#
你卖给他材料你给他开材料款发票,他卖给你什么,他也得给你开对应的发票,你们两个要按原价来开,不能按抵销后的金额来开的
阅读 27
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25年3月发现24年营业成本多计1000多,年度财务报表税务上传是上传调整前还是调整后的?
钟存老师
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提问时间:05/22 18:15
#税务#
...
阅读 28
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老师,公司购买的定期存款,需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:07
#税务#
您好,不用,这个不用交税的
阅读 24
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税务师今年什么时候考试?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 18:04
#税务#
您好,是11月中旬考试的
阅读 19
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老师,请问一下。A公司是一个档案管理小规模公司,现在A承接了C一个业务收费15万元,A想通过B过下账,B收取10%过票费,现在B公司要求A 公司开票15万元,B收取C也是15万元,请问这个过票业务风险点有什么?如何避免风险。
董孝彬老师
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提问时间:05/22 18:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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请问公司支付给对方的加工费,银行转账怎么做账,取回发票又怎么做账呢。做成成品后呢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:58
#税务#
您好,收回加工物资时: 借记“库存商品”,贷记“委托加工物资 支付加工费时 借记:委托加工物资,贷记“银行存款
阅读 17
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老师,我司是主要买建筑材料的,如果我司进货声测管来卖,有什么要求吗
妮老师
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提问时间:05/22 17:55
#税务#
你好,是在公司营业范围内吗,要是在的话就可以
阅读 16
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老师 工商年报中 生育险和医疗险合并了 看不到生育险缴纳了多少金额 可以报生育险为0吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:53
#税务#
是的,生育险缴纳了可以报生育险为0
阅读 41
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汇算清缴调增的费用应该怎么做账务?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:49
#税务#
借:其他应付款-暂估 贷:利润分配-未分配
阅读 117
收藏 0
老师,买的银行网银上的理财产品,取得的收益,汇算清缴时要填A105030投资收益纳税调整明细表吗?
家权老师
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提问时间:05/22 17:46
#税务#
是的,需要填那个表的,账载金额和税收金额一致就行
阅读 22
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303320.88含税1%专票,那帮我算下本次本笔发票,公司总共需要交多少税。(城建,附加税按0.05%符合减半就减半哈,利润按0.0234,印花税,增值税,,没有其他税了对吗?除个税)
董孝彬老师
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提问时间:05/22 17:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,您好!,20223年汇算清缴广宣费按标准扣除后剩余6万多未在调整表做结转,24年还能扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,可以的,可以扣除。
阅读 44
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老师其他应收款贷方余额是什么意思?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你好,其他应收款贷方正数表示多收的部分。你可以理解为其他应付款。
阅读 16
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请问建筑劳务公司可以把劳务分包给个体工商户吗?怎么签合同,现在补办个体工商户,补签合同
文文老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
会计与税法上,是可以的,签订劳务承包合同
阅读 17
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请问税务局要求保存的电子发票到底是OFD还是XML格式?
文文老师
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提问时间:05/22 17:43
#税务#
税务局要求保存的电子发票 是XML格式
阅读 26
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老师,进口的报关费一般计入什么科目?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:42
#税务#
你好,如果进口的货物是用于销售的商品或原材料,报关费可以计入存货成本。
阅读 24
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电子税务局里税费缴纳,增值税和附加税是分别缴纳还是一起缴纳
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:40
#税务#
您好, 个是一起缴纳的
阅读 41
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2024年度暂估了成本现在汇算清缴之前找了成本票 账载金额我写什么 实际发生额写什么 税收金额要写什么
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:36
#税务#
您好,如果有发票,不用填这个表
阅读 35
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工资用成本付,但是计提的时候怎么做啊
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:35
#税务#
您好,你是指工资计入成本里面,是吧
阅读 80
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老师我汇算期间费用明细表填了但是主表管理费用带不过去,提前跟研发费用有关,但是我公司没有研发费用,这种情况怎么办呢?
王琳老师
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提问时间:05/22 17:35
#税务#
你好,你的 A104000表怎么填写的?
阅读 29
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老师请问一下,企业所得税年报,工资薪金这张表,给职工交的保险费是不是填在社会保障性支出这栏
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:33
#税务#
您好,是的,社保填在社会保障性支出这栏
阅读 15
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我不想成为一般纳税人,现在2024年到现在开了314万了,是不是差不多到500万的时候,不开票先,断两个月不开票就行,那就不算超过500万是吗
王琳老师
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提问时间:05/22 17:31
#税务#
你好,连续12个月开票金额不超过500万就可以
阅读 19
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老师,向您请教下,23年收入19582,广宣费81570,做23年汇算清缴的时候是不是要结转78632到24年扣除啊?23年汇算清缴调整表没有做结转,24年还能扣除吗?
妮老师
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提问时间:05/22 17:25
#税务#
你好,你们是医药化妆品饮料生产企业吗,若不是的话广宣费是按照收入的15%允许在税前扣除,也就是23年允许扣除2937.3,没有扣除的可以结转下年继续扣出,没有结转的话就没扣除数据
阅读 60
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剧本推理公司开票可以开生活服务—其他娱乐服务吗
家权老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
可以开的,根据业务据实开就行
阅读 29
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