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技术服务费是几个点税率的?
东老师
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提问时间:05/31 10:17
#税务#
你好,技术服务费税率是6%。
阅读 10774
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钢结构加固工程 包工包料 一般纳税人 税率是多少?
朴老师
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提问时间:05/28 10:20
#税务#
同学你好 这个是9%的哦
阅读 10774
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出口收汇币种和报关单币种不一致怎么办 已经出口了 人民币也收到 有补救措施吗
宋生老师
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提问时间:05/27 17:17
#税务#
你好,这个你要问一下税务局了。,这种本身没有统一的标准。
阅读 10774
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2023年1月到12月的报表利润表年报里面的上年金额是上年度累计金额吗? 还是上年度12月底的金额?
郭老师
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提问时间:05/26 13:12
#税务#
我这里是上年累计一到十二月份的
阅读 10774
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老师,物业费开票,是开现代服务还是企业管理服务
若丽老师
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提问时间:05/24 10:29
#税务#
您好,开现代服务-物业服务
阅读 10774
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年度中旬小规模转一般纳税人后小规模增值申报表的数据不会累计到一般纳税人的增值税申报表中,填写企业所得税时营业收入那一栏提示的收入是增值税一般纳税人申报表中的增值税累计税额,缺少了小规模的增值税累计额,与实际不符,要怎么修改呢
微微老师
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提问时间:05/24 11:55
#税务#
您好,看说明原因,能否通过的呢。
阅读 10774
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一个公司的法人,可以是一个合作社的股东吗?
郭老师
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提问时间:06/04 20:45
#税务#
你好可以的 这个不影响的
阅读 10773
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私车公用如何入账,如何做到工资里面,油费能税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:06/04 14:54
#税务#
您好,这个有要租车协议,或公司名下有车
阅读 10773
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老师,我想考税务师,今年33了,不知道怎么考,因为税务师和注会都是要考5科,我在想是直接听注会的课还是听税务师的课
小敏敏老师
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提问时间:06/02 12:48
#税务#
你好,同学,如果只考税务师,只听税务师的课就可以。如果税务师和注会同时考,税法前期可以听注会的,考完注会再考税务师也来得及,相同的地方比较多。税务师的财务会计比注会简单。
阅读 10773
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房产税和城镇土地使用税的税率各是多少?
郭老师
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提问时间:05/29 10:04
#税务#
自己使用自己的固定资产,房产税1.2%, 用房屋原值乘以70%*1.2%。小规模小型微利企业减半。然后土地使用税根据你当地的价格,这个每个地方不太一样,一般是0.5~2块钱不等。使用面积乘以单价。小规模小型微利企业还可以减半的。
阅读 10773
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企业在23年做22年汇算清缴时界定为小型微利企业。23年6月至目前的缴税都是系统自动判定为小型微利企业。在24年做23年企业所得税汇算清缴时需要选择是否是小型微利企业,应该选是还是否?(2023年全年的应纳税所得额无论是调整前还是调整后都不满足小型微利企业了)
bamboo老师
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提问时间:05/27 20:38
#税务#
您好 汇算清缴的时候选择否就好了
阅读 10773
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小微企业汇算清缴时,系统提供只填图上的几个表,其中我公司有业务招待费是放在管理费用下面科目,现在进行调增,但是找不到这个的纳税调增明细表,不知道填在哪里,难道是在填主表哪里的管理费用把数据减下来后的余额进行填写?
郭老师
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提问时间:05/26 12:02
#税务#
纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表,这3个没有选择。这3个必须要选择的招待费调增,是在纳税调整明细表扣除项目第三行里面。
阅读 10773
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老师,这道题应该如何计算?
邹刚得老师
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提问时间:05/25 13:40
#税务#
你好 应缴纳的消费税=(2373万+11.3万)/(1+13%)*15%
阅读 10773
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2023年有固定资产有卖了一辆车,又买了一辆车,有做固定资产清理,所得税汇算清缴—资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表—固定资产原值、本年累计折旧、累计折旧这三栏要怎么填写?
暖暖老师
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提问时间:05/24 09:55
#税务#
你好,根据年末在账固定资产原值和累计折旧填写的
阅读 10773
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研发费用都可以加计扣除吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 10:33
#税务#
你好,只有下边这些才可以的
阅读 10773
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请问老师,钢材企业和电线电缆的综合税负率各是多少?
venus老师
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提问时间:06/08 17:09
#税务#
一般纳税人13%的税率。
阅读 10772
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老师好!企业招用退役军人享受所得税减免如何记账?
宋生老师
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提问时间:06/04 09:15
#税务#
你好,这个借应交税费应交所得税,贷营业外收入税收减免。
阅读 10772
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老师,社保客户端有缴费工资申报,人员离职后在这里面是不是看不到信息的?
宋生老师
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提问时间:06/03 10:58
#税务#
你好,一般差之前的还是有
阅读 10772
收藏 36
购入设备上的配件入什么科目
小锁老师
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提问时间:06/01 17:26
#税务#
您好,可以直接计入这个设备的成本
阅读 10772
收藏 42
请问老师,残疾人保障金是根据工资总额交吗?每个公司必须要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:56
#税务#
您好, 是的,这个是根据工资来交的,一般的公司都核定这个税种了
阅读 10772
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老师,报销时可以让报销人员在发票空白处写明用途吗 比如说这笔招待费是招待得哪个客户
邹刚得老师
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提问时间:05/27 09:17
#税务#
你好,不可以。 发票空白处,不可以写用途。在报销单上面写明用途就好了
阅读 10772
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老师,商贸公司的企业所得税汇算清缴需要填写哪些表单呀
宋生老师
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提问时间:05/27 11:39
#税务#
你好,这个没有固定的。 根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)规定: 《中华人民共和国企业所得税年度纳税中报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。小型微利企业免于填报: 《一般企业收入明细表》(A101010) 《金融企业收入明细表》(A101020) 《一般企业成本支出明细表》(A102010) 《金融企业支出明细表》(A102020) 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000) 《期间费用明细表》(A104000) 上述表单数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。若该企业实际经营情况涉及其他未提及的表单,那么应该据实选择该表单并进行填报。
阅读 10772
收藏 21
老师,我们公司加油票好多。这种情该咋处理呀。我们是工程公司
家权老师
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提问时间:05/25 09:35
#税务#
有真实的出车记录和加油消费记录据实报销就行
阅读 10772
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这个怎么算
小默老师
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提问时间:05/07 17:35
#税务#
你好同学,稍等看一下
阅读 10772
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老师,员工出差应该要给他报销购买零星东西250元,但是因为对方没有票给他,然后他也没有票拿到公司来报销,然后他拿自己家里购买的排插、洗手液拖把收据去超市开了250元给我们,我们能不能直接入账管理费用-办公费呢
郭老师
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提问时间:04/13 16:14
#税务#
可以的,可以这么做。
阅读 10772
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老师,我想问下比如5月我收到进项发票,然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣,那在5月我的发票做账 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税额 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一笔 借:应交税费~进项税 贷:应交税费~待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里?
郭老师
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提问时间:06/02 12:22
#税务#
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
阅读 10771
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老师好,新的公司法要求新公司在五年内完成实缴,老公司是多长时间内有要求吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 08:58
#税务#
你好老公司是八年之内
阅读 10771
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老师你好,公司去年购进一台旋挖钻机,开票商品名称写的是 建筑工程机械*旋挖钻机,现在公司想卖出,开票时的商品名称是不是跟进项时一样啊?
家权老师
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提问时间:05/27 17:26
#税务#
是的,跟购入时的税目和名称一致
阅读 10771
收藏 45
老师,一般纳税人公司,2022年我把进项税额当做成本结账了,2023年做一笔调整分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额8万, 贷:利润分配-未分配利润8万,现在要申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万嘛
bamboo老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
您好 是的 申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万
阅读 10771
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一般纳税人,电梯公司(销售13%、安装9%、维修服务6%),其中的安装服务是不是9%,是不是不能使用简易计税?
家权老师
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提问时间:06/04 10:59
#税务#
同时提供安装服务可以简易计税3%
阅读 10770
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