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汇算清缴固定资产建筑物填了原值,税务会不会让交房产税,我们的建筑物是建的厨房
家权老师
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提问时间:05/22 17:11
#税务#
是的,那个会交交房产税的
阅读 25
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老师,这个原单价是多少啊?
郭老师
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提问时间:05/22 17:11
#税务#
你的意思是含税单价是多少吗?如果是的话,5万/2808.988764=17.8
阅读 16
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木材行业,找商贩买进来再卖出去,小规模的开出去税率多少?还是免税?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:06
#税务#
你好,这个是1%的税率,不是自产自销
阅读 32
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老师工商年报的纳税总额里面包含工会经费吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:03
#税务#
你好,这个是不包括的
阅读 56
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19年的工程设计类项目,24年结算 期间有些成本发票于25年才开进来,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:05/22 17:01
#税务#
他属于哪一年的成本费用?
阅读 22
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老师你好,我想问一下企税汇算清缴,关于A105080表的长期待摊费用,“租入固定资产的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才计提他的摊销额,我需要填到资产原值吗?2024年企税汇算清缴这个“长期待摊费用”折旧了多少酒调增多少,这个我是要在哪里填纳税调增呢?A105080表的35项“租入固定资产的改建支出”的“税收折旧、摊销额”填0吗?
朴老师
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提问时间:05/22 17:01
#税务#
资产原值:要填,按改建支出成本填。 纳税调增:有税会差异就在 A105080 表第 7 列填;无差异则不调。 税收折旧、摊销额:符合税法规定按当年税法可扣摊销额填,不符则按税法计算可扣额填,不为 0
阅读 80
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24年暂估发票 没有在做汇算清缴开过来 在汇算清缴后面才开 这个是否需要调增加
Fenny老师
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提问时间:05/22 16:56
#税务#
你好,需要的,汇算清缴时还没有发票就先调增。取得发票后再调减。
阅读 104
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老师 工商年报中 社保缴费基数是按照实际缴纳工资计算 还是按照社保局划定的最低缴费基数计算
家权老师
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提问时间:05/22 16:56
#税务#
社保缴费基数是按照实际申报缴纳工资合计,
阅读 45
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一张报关单对应多张出口发票,在申请报关单时候系统里要怎么填写?
郭老师
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提问时间:05/22 16:55
#税务#
在出口发票号码栏次完整填写各个发票号,每个发票号中间使用逗号或者顿号隔开 这个发票号码太长的话,你就选择后面那几位,后面后4位或者后6位。
阅读 36
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老师,公司卖自由二手车,一般纳税人没抵扣过,按3%简易交税,实际交税是按1%还是2%?
家权老师
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提问时间:05/22 16:54
#税务#
实际交税是按2%,就是含税金额/1.03*0.02
阅读 21
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老师,像去年新成立的公司,工商年报有个选择是否享受小微减免残保金,是否依法缴纳残保金呢
宋生老师
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提问时间:05/22 16:53
#税务#
你好,你们实际有没有减免呢
阅读 92
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合伙企业怎么进行工商年报呢,执行事务合伙人是公司没有法人,联络员也注册不了
宋生老师
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提问时间:05/22 16:53
#税务#
你好,这个是正常注册啊。你注册的时候上面怎么提示的。
阅读 84
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审计报告里面资产负债表以及利润表中都调整了汇算清缴中缴纳的所得税费用,请问这个是为什么
文文老师
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提问时间:05/22 16:51
#税务#
应该是重新测算了所得税,故做了调整,可找审计员要具体的调整数据与依据
阅读 29
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去年年底暂估了成本,今年所得税汇算清缴前发票没有收到,红冲分录应该做在哪年
文文老师
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提问时间:05/22 16:47
#税务#
可直接做到今年的
阅读 20
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2018年成立的公司,实缴注册资本最迟什么时候?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:43
#税务#
你好,这个最迟是在2032年6月底之前。
阅读 28
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老师您好,我在做企业所得税汇算清缴,账面金额应发工资16000,实发17000,请问税收金额应填多少?
暖暖老师
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提问时间:05/22 16:40
#税务#
你好,实际申报了多少在个税系统里就填写多少
阅读 16
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老师那就像财政补助的这个汇算的时候免税和正常纳税分别怎么做?
明琪老师
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提问时间:05/22 16:37
#税务#
下午好亲,财政补助免税的,就在不征税收入部分填,A105000,第9行
阅读 34
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老师好!我咨询一下:公司购买特斯拉电动汽车,残值率按多少折旧?还有折旧年限是几年?
家权老师
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提问时间:05/22 16:34
#税务#
不需要残值的,按4年折旧
阅读 86
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老师,个人代开劳务发票的时候只交了增值税,公司也没有代扣代缴综合所得,请问怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/22 16:33
#税务#
你好,这个自己去补申报
阅读 37
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老是你好,我想问一下汇算清缴的问题,2024年做的营业外收入,现在经核查不属于收入了,2025年做了红冲,记了以前年度损益调整,那我现在汇算清缴报表纳税调整表上需要在A105000表上纳税调减吗?还是本来属于营业外收入是需要做调增的,现在不属于营业外收入了就不用做任何纳税调整了
明琪老师
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提问时间:05/22 16:31
#税务#
您好亲,调减,纳税调减
阅读 71
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我们是建筑公司,包工包料给客户施工,给客户开具的9%的施工专票,但是我采购进来的商品是13%的专票,进项可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/22 16:31
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 21
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老师,2月份注册的新公司,个税申报,是要从1月份吗
家权老师
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提问时间:05/22 16:29
#税务#
个税是从你办理税务登记的次月开始申报
阅读 55
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你好,老师,我参加展会的会议费用汇算清缴应该记入哪里呢
文文老师
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提问时间:05/22 16:25
#税务#
可计入广告费和业务宣传费
阅读 19
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老师 工商年报 缴费基数 是十二个月的合计吗
宋生老师
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提问时间:05/22 16:24
#税务#
你好,是的,是按合计数
阅读 12
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小规模季度51万含税1%收入,附加税,印花税还减半吗
宋生老师
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提问时间:05/22 16:23
#税务#
你好,小微企业可以减半
阅读 28
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1,汇算清缴时,收入是按照合同确认还是发票; 2.县级拨付奖补资金算不算收入
文文老师
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提问时间:05/22 16:21
#税务#
汇算清缴时,收入是按照利润表上的收入 县级拨付奖补资金,通常不算收入
阅读 13
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请问房开公司小规模,销售现房,季度申报都需要申报什么?税率多少?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:20
#税务#
你好,你是小规模的话,增值税5%,然后附加税可以减半,每个地方有点差异。
阅读 9
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老师您好,建筑服务企业23年24年的农民工工资全部由承包方公司代扣代发来,当时提供的都是工资表,现在承包方要求让我们补开这部分的劳务发票400多万,请问23年24年的工资表还能不能做为这400万的有效成本凭证呢?
小菲老师
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提问时间:05/22 16:19
#税务#
同学,你好 代扣代缴协议拿出来,这个400万可以作为成本,你申报个税了吗?
阅读 20
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一般纳税人,业务是试卷流转施工服务费,不知道开票项目名称是什么
宋生老师
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提问时间:05/22 16:18
#税务#
你好,这种施工的话一般是开工程服务。
阅读 69
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公司股东出差,那高铁票报销,这种是否可以做账
家权老师
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提问时间:05/22 16:18
#税务#
那个可以做账的,计入差旅费
阅读 21
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