关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
审计报告里面资产负债表以及利润表中都调整了汇算清缴中缴纳的所得税费用,请问这个是为什么
文文老师
|
提问时间:05/22 16:51
#税务#
应该是重新测算了所得税,故做了调整,可找审计员要具体的调整数据与依据
阅读 29
收藏 0
去年年底暂估了成本,今年所得税汇算清缴前发票没有收到,红冲分录应该做在哪年
文文老师
|
提问时间:05/22 16:47
#税务#
可直接做到今年的
阅读 20
收藏 0
2018年成立的公司,实缴注册资本最迟什么时候?
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:43
#税务#
你好,这个最迟是在2032年6月底之前。
阅读 28
收藏 0
老师您好,我在做企业所得税汇算清缴,账面金额应发工资16000,实发17000,请问税收金额应填多少?
暖暖老师
|
提问时间:05/22 16:40
#税务#
你好,实际申报了多少在个税系统里就填写多少
阅读 16
收藏 0
老师那就像财政补助的这个汇算的时候免税和正常纳税分别怎么做?
明琪老师
|
提问时间:05/22 16:37
#税务#
下午好亲,财政补助免税的,就在不征税收入部分填,A105000,第9行
阅读 34
收藏 0
老师好!我咨询一下:公司购买特斯拉电动汽车,残值率按多少折旧?还有折旧年限是几年?
家权老师
|
提问时间:05/22 16:34
#税务#
不需要残值的,按4年折旧
阅读 86
收藏 0
老师,个人代开劳务发票的时候只交了增值税,公司也没有代扣代缴综合所得,请问怎么处理
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:33
#税务#
你好,这个自己去补申报
阅读 37
收藏 0
老是你好,我想问一下汇算清缴的问题,2024年做的营业外收入,现在经核查不属于收入了,2025年做了红冲,记了以前年度损益调整,那我现在汇算清缴报表纳税调整表上需要在A105000表上纳税调减吗?还是本来属于营业外收入是需要做调增的,现在不属于营业外收入了就不用做任何纳税调整了
明琪老师
|
提问时间:05/22 16:31
#税务#
您好亲,调减,纳税调减
阅读 71
收藏 0
我们是建筑公司,包工包料给客户施工,给客户开具的9%的施工专票,但是我采购进来的商品是13%的专票,进项可以抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:05/22 16:31
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 21
收藏 0
老师,2月份注册的新公司,个税申报,是要从1月份吗
家权老师
|
提问时间:05/22 16:29
#税务#
个税是从你办理税务登记的次月开始申报
阅读 55
收藏 0
你好,老师,我参加展会的会议费用汇算清缴应该记入哪里呢
文文老师
|
提问时间:05/22 16:25
#税务#
可计入广告费和业务宣传费
阅读 19
收藏 0
老师 工商年报 缴费基数 是十二个月的合计吗
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:24
#税务#
你好,是的,是按合计数
阅读 12
收藏 0
小规模季度51万含税1%收入,附加税,印花税还减半吗
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:23
#税务#
你好,小微企业可以减半
阅读 28
收藏 0
1,汇算清缴时,收入是按照合同确认还是发票; 2.县级拨付奖补资金算不算收入
文文老师
|
提问时间:05/22 16:21
#税务#
汇算清缴时,收入是按照利润表上的收入 县级拨付奖补资金,通常不算收入
阅读 13
收藏 0
请问房开公司小规模,销售现房,季度申报都需要申报什么?税率多少?
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:20
#税务#
你好,你是小规模的话,增值税5%,然后附加税可以减半,每个地方有点差异。
阅读 9
收藏 0
老师您好,建筑服务企业23年24年的农民工工资全部由承包方公司代扣代发来,当时提供的都是工资表,现在承包方要求让我们补开这部分的劳务发票400多万,请问23年24年的工资表还能不能做为这400万的有效成本凭证呢?
小菲老师
|
提问时间:05/22 16:19
#税务#
同学,你好 代扣代缴协议拿出来,这个400万可以作为成本,你申报个税了吗?
阅读 20
收藏 0
一般纳税人,业务是试卷流转施工服务费,不知道开票项目名称是什么
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:18
#税务#
你好,这种施工的话一般是开工程服务。
阅读 69
收藏 0
公司股东出差,那高铁票报销,这种是否可以做账
家权老师
|
提问时间:05/22 16:18
#税务#
那个可以做账的,计入差旅费
阅读 21
收藏 0
有限责任公司股东人数必须是2人以上?
文文老师
|
提问时间:05/22 16:17
#税务#
是的,有限责任公司要2人以人,股东只有一人的是一人公司
阅读 7
收藏 0
税务局核查我公司的2023年研发费加计扣除,我公司做的加计扣除备查资料齐全,但税务局认为我公司研发费的归集不合理,需要我公司自查并补缴税款。因为我公司想在2025年申请高新企业,如果调整了2023年加计扣除金额是不是要调整2023年研发台账?
郭老师
|
提问时间:05/22 16:15
#税务#
你看下是研发部门发生的吧?是研发部门发生的话,它不符合加计扣除的要求。你别加计扣除,没有关系,不用修改研发辅助账本
阅读 16
收藏 0
老师,请问一下,我是母公司投资门店,有的付出去投资款,后面因为种种原因店没开起来,然后又注销了,然后我收回投资款,这里面有产生一点费用,导致我的投资亏损,那这块亏损能税前扣除吗?需要什么备查资料?
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:15
#税务#
这些费用的话要有发票才可以。
阅读 22
收藏 0
老师,一般纳税人,业务是试卷流转施工服务费,不知道开票项目名称是什么
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:14
#税务#
你好,这个开工程服务了。
阅读 75
收藏 0
老公企业所得税年报是不是可以不用填写收入支出明细表
家权老师
|
提问时间:05/22 16:12
#税务#
一般的小微企业可以不填的
阅读 19
收藏 0
房产税什么时候是从价?什么时候是从租?
郭老师
|
提问时间:05/22 16:11
#税务#
自己的房屋,自己生产经营用的,按照从价来, 如果是租赁个人的,但是个人无偿给企业使用,也按照从价 出租出去收取租金的,按照从租
阅读 43
收藏 0
给车间工人租的宿舍,计入制造费用吗
文文老师
|
提问时间:05/22 16:07
#税务#
是的,给车间工人租的宿舍,计入制造费用
阅读 19
收藏 0
请问生态养殖合作社养鹅的,自己用盐简单腌制的鹅,属于免企业所得税吗?有对应政策吗
宋生老师
|
提问时间:05/22 16:06
#税务#
你好,这个要税务局认定,没有明确规定。
阅读 16
收藏 0
老师 23年的异常发票,25年调整申报表 进项税额转出 这个怎么做分录 是服务票
家权老师
|
提问时间:05/22 16:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:进项转出
阅读 19
收藏 0
请参考国家税务总局2017年54号公告
文文老师
|
提问时间:05/22 15:58
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 72
收藏 0
1季度的资产负债表期末余额,就是3月份的期末余额??利润表的本期数,是3月份的全年累计数?为什么一个是期末数?一个是累计数?
家权老师
|
提问时间:05/22 15:58
#税务#
资产负债表是时点数,看余额。利润表是期间数,看发生额
阅读 14
收藏 0
建设工程行业企业所得税、增值税的税负率是多少?
家权老师
|
提问时间:05/22 15:57
#税务#
确定今年要发的都看可以税前扣除
阅读 33
收藏 0
上一页
1
...
91
92
93
94
95
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问