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老师,多缴点增值税和企业所得税有没啥税务风险
小菲老师
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提问时间:08/07 13:25
#税务#
同学,你好 没有风险
阅读 37
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公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始注册资金1000万,有两个公司作为股东,A公司40%,B公司60%,23年10月分别收到A公司20万实收资本,B公司30万实收资本。24年7月,A公司提出退股,核算退还投资款13万左右,实际退款13万,余3768.21元没退,挂在其他应付款-A公司了,现在公司要注销,这笔怎么平账啊
郭老师
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提问时间:08/07 13:16
#税务#
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入
阅读 32
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老师您好。请问出口货物。货运公司给我们开的运费发票税率为免税。这个对退税有影响吗?
郭老师
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提问时间:08/07 13:04
#税务#
国际运输代理是免税的 没问题
阅读 17
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老师,我们公司是6月份倒闭结束养老保险的,并办理了失业保险,失业保险说要我们8月份才能领取,因为7月份要清账,所以7月份有两个员工还没走,问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了,上个月是最后一个月,老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了,没有申报个税,这个对公司有没有影响,需不需要公司下个月或者年底交税?对他们有没有影响?以后需不需要他们自己补交个税?或者我能不能下个月申报个税的时候把他们报上去,对他们领失业保险有没有影响?
暖暖老师
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提问时间:08/07 13:03
#税务#
你好,不可以再申报工资啦,要不然领不到了 有可能补个水得
阅读 31
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老师我们有个监理公司,这家监理公司是我们老板和别人合伙的,2025年开始合伙的,2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东,请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
小菲老师
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提问时间:08/07 12:57
#税务#
同学,你好 一般给股东,是分红
阅读 21
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老师你好,我是外贸出口企业,情况是这样的,我们出口的货品是鸡蛋类,比较重。基本只能找物流公司运输。问题1:从广东省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路没有提运单,只有货物的载货清单,然后我们走的汽车,这个车是香港的车,不然进不去香港,但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌,他们为了做生意,大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的,大陆车牌是**国内的物流公司A,这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章,他们盖的是A公司的,那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响?
董孝彬老师
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提问时间:08/07 12:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 12
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您好,老师,请问公司上造请人打田,款已付的未取得发票,已经联系不上该人了。 现在下造请了另一个人打了田,然后这个人把他打田和前面那人打田的款一起合计开了张发票。 这得需要哪些凭证链才合规吗? 还有打田验收单,现在这情况验收单的服务方能换成后面打田的人吗?
郭老师
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提问时间:08/07 12:47
#税务#
第一个公户支付的吗还是给的现金
阅读 24
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亲姐妹之间赠予商铺涉及的税费如下: 增值税:免征。 个人所得税:免征。 土地增值税:需缴纳。 印花税: 契税:由受赠方缴纳。根据《中华人民共和国契税法》规定,契税税
小菲老师
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提问时间:08/07 12:44
#税务#
同学,你好 具体什么问题??
阅读 13
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老师,个人自己开挖机用于装货,代开发票的时候了,是开装卸服务费,还是按带人操作机械设备的建筑服务呢?一个是劳务费一个是经营所得
小菲老师
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提问时间:08/07 12:43
#税务#
同学,你好 个人开不了建筑服务的 一般是开劳务费的
阅读 26
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老师,我们公司是做充电桩,因建设充电站 影响到了周边绿植 需要做修复,开发票的时候他们就开的这个绿化服务*现代修复费,这样开对吗
董孝彬老师
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提问时间:08/07 12:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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我们是一般纳税人,供应链公司,别人开给我们免税的牛肉,我们可以开出去免税牛肉吗
刘艳红老师
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提问时间:08/07 12:24
#税务#
您好,可以的,这个流通环节是免税的
阅读 21
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老师,公司是小规模纳税人,是一间桌球室,以台费,助教费为主要营业收入,开票是否可以按文化体育服务开票。其中还有其它饮料零食销售,能否合并总金额开票不区分可以吗?实在一个订单中可能有好几十个商品出售。
朴老师
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提问时间:08/07 12:23
#税务#
台费、助教费属 “娱乐服务”,不能按 “文化体育服务” 开票。 饮料零食销售属 “货物销售”,与娱乐服务分属不同应税项目,不能合并开票不区分。 可分两张票汇总开(一张娱乐服务、一张货物销售),无需拆分单个商品。
阅读 40
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7月份的发票8月份可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:08/07 12:19
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 15
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老师,借主营业务成本-10,贷应付账款-10,这个时候借方写左边,贷方写右边吗,这个时候贷方是增加还是减少
小菲老师
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提问时间:08/07 12:14
#税务#
同学,你好 借:主营业务成本-10 就是借方负数10,表示减少 贷:应付账款-10 就是贷方负数10
阅读 19
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老师,公司减资,在什么情况下需要缴税?如果是在认缴出资未实缴,对未实缴出资部分做减资,且公司连续多年亏损的情况下,注册资本金减资是否需要缴税?
家权老师
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提问时间:08/07 12:00
#税务#
减资如果不分红,不转股,就不需需要交税
阅读 214
收藏 1
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
郭老师
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提问时间:08/07 11:56
#税务#
你好是的 是这么做的
阅读 42
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你好,公司名下的不动产权证书,公司要注销,怎么处理?税务这边先注销,影响后续不动产权转让么?
家权老师
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提问时间:08/07 11:40
#税务#
那个必须要先转让,不然没法注销的
阅读 22
收藏 0
合同只注明含税金额和不含税金额,没有注明税额,需要按照什么金额缴纳印花税?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 11:40
#税务#
您好,没有标明税,就按含税的来申报
阅读 27
收藏 0
老师 我想问一下员工还在公司工资也是正常发放的话 要停保 停保原因选什么比较合适呀
家权老师
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提问时间:08/07 11:39
#税务#
那个没有理由的,除非他已经离职。9.1号后要求必须要全员买社保
阅读 28
收藏 0
老师好,对方7月开给我的发票,我已经入账,勾选了,现在8月份他发现量错了,金额是一样的,他现在红冲一张发票,又开了一张一模一样的蓝字。我是不是8月的时候,做个进项税转出就行,不需要在红字和蓝字发票了?
家权老师
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提问时间:08/07 11:38
#税务#
就是这样做 借:进项税 贷:进项税转出
阅读 21
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有没有全盘账务实操,连报税一起的
小菲老师
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提问时间:08/07 11:31
#税务#
同学,你好 有的,可以联系在线客户哦,会一对一为你服务
阅读 21
收藏 0
老师,个人给公司宿舍吊顶,去税务局代开发票,几个点的税?
家权老师
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提问时间:08/07 11:29
#税务#
增值税1%及附加5%,印花税0.03%,个税按生产经营个税核定征收
阅读 13
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独立核算跟非独立有啥区别
文文老师
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提问时间:08/07 11:26
#税务#
独立核算是指独立做账 非独立核算是指不独立做账
阅读 20
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老师,一般纳税人,从农户手里收的水果,直接销售,有利润的,农户开的进项可以计算抵扣9个点,但收回来的钱和付出去的钱的差额比实际利润少,就是应该有利润,但账上没有钱,那我们利润的钱在哪里。销售没有欠款。
小林老师
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提问时间:08/07 11:25
#税务#
你好,麻烦说下采购和销售金额
阅读 26
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老师,4月到7月 都不用交税 之前也一直没结转增值税 ,不交税都不用结转吗?
文文老师
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提问时间:08/07 11:24
#税务#
可季末结转到营业外收入
阅读 18
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为销售出口获得的进项税额还可以抵扣增值税吗?
家权老师
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提问时间:08/07 11:21
#税务#
那个不能抵扣的,如果有出口资质可以勾选退税
阅读 21
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不能抵扣的进项专票,在勾选系统还用删除吗
文文老师
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提问时间:08/07 11:16
#税务#
在勾选系统做勾选不抵扣选项处理
阅读 26
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现在保险合同印花税减半征收吗
刘艳红老师
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提问时间:08/07 11:13
#税务#
您好,如果是小微企业,是减半的
阅读 15
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加工企业固定资产生产设备类的折旧问题,因为有些年份没有加工,税务局说那部分的折旧必须要调增?这合理吗?
文文老师
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提问时间:08/07 11:12
#税务#
你好,这是不合理的。即使现在调增,后期也可以税前扣除,调减
阅读 31
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和员工签订的劳务合同,取得发票还需要申报个税吗
文文老师
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提问时间:08/07 11:09
#税务#
取得发票还需要申报劳务报酬个税
阅读 22
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