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开具建筑服务劳务费报年报填收入表的时候是填建造合同收入还是提供劳务收入
文文老师
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提问时间:04/23 10:11
#建筑#
你好,是填建造合同收入
阅读 160
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请问一下本来业主应该代付民工工资,但是由于老师请问公司营业执照上有建筑劳务分包,但是没有资质,可否开劳务发票呢?
文文老师
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提问时间:04/23 10:08
#建筑#
有实际业务,可开劳务发票
阅读 115
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老师,一般纳税人做碎石及机制砂加工,只提供人工和机械,可以开具3%的建筑施工类的劳务发票吗?
郭老师
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提问时间:04/23 10:04
#建筑#
你好,别人提供材料,你给他加工的话是13%的,这个不属于建筑。
阅读 238
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项目已结束,施工员隔一年多要求写离职证明,但在去年和今年初也有发工资并申报个税,那么写离职证明应如何写?离职日期应当写什么时候的?一般项目上的人员大部分都没购买社保的,那怎么避险?
郭老师
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提问时间:04/23 09:41
#建筑#
你好,离职日填写他实际离开的时间,就是你们有拖欠工资的情况下,这个没有关系 咱当时签订了什么合同吗?
阅读 158
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老师早上好,我们是安徽的企业,22年在海东市有一个安装项目,当时合同金额是3427652.19,在22年9月全额开票了,并在22年9月在海东已经预缴增值税62892.71及附加税7547.12元。25年因为项目审计后合同金额改为3025328.71,核减掉402323.48,我们现在需要把22年其中一张票额427652.19红冲掉,重新开一张25328.71的票,我们需要申请把22年在海东预缴的税费退税吗
朴老师
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提问时间:04/23 08:50
#建筑#
需要申请退税。贵公司红冲发票后,开票金额减少,原按全额开票预缴的增值税及附加税多缴了。根据规定,发票冲红后应按冲红后的发票金额重新计算应缴税款,多缴部分可申请退税或抵减未来应纳税款 。建议向海东市预缴地税务机关咨询具体退税流程和所需资料,及时申请退税以避免资金占用 。
阅读 159
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比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资,那个税还能报到24年的所属期吗? 还是直接报在25年的所属期
刘艳红老师
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提问时间:04/22 21:06
#建筑#
您好,你24年没有申报8和9月的工资,是吧
阅读 151
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请问老师 个体能开3%的普票
家权老师
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提问时间:04/22 18:02
#建筑#
只能开1%的普票的哈
阅读 135
收藏 0
请问老师 印花税会计分录
文文老师
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提问时间:04/22 17:03
#建筑#
计提 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
阅读 108
收藏 0
建筑业注册资金4000万,注资之后有什么好的方法把钱倒出来吗
家权老师
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提问时间:04/22 16:53
#建筑#
那个没法子的,属于抽逃资本金,
阅读 161
收藏 1
工程安全文明施工费,提供成本怎么提供 这个属于劳务范围吗
文文老师
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提问时间:04/22 15:43
#建筑#
你好,属于建筑服务
阅读 115
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老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
文文老师
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提问时间:04/22 15:06
#建筑#
按照购入旧电梯,出售新电梯二个业务处理
阅读 184
收藏 1
我公司是建安企业,分包公司为本地企业不需要预交增值税,我公司在预交增值税申报的时候可以扣除这部分分包费用吗。
家权老师
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提问时间:04/22 14:47
#建筑#
可以扣除的,没问题的哈
阅读 2679
收藏 12
你好,公司购买一处房产,目前2025年4月在装修阶段,2024年7月正式取得房屋的使用权,并应将房屋购置款、契税转入固定资产科目,并于2024年9月开始计提折旧,折旧进入在建还是费用
宋生老师
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提问时间:04/22 14:21
#建筑#
你好,折旧计入费用更合适
阅读 510
收藏 2
老师,房产知道啦由谁申报?
朴老师
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提问时间:04/22 12:43
#建筑#
同学你好 是房产税吗
阅读 102
收藏 0
老师自有房产是怎么申报房产税?
小菲老师
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提问时间:04/22 12:31
#建筑#
同学,你好 按照房产原值来申报
阅读 157
收藏 0
老师,没有购买社保,一直有发工资,有没有风险呢?业务是真实的
家权老师
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提问时间:04/22 11:14
#建筑#
风险就是员工投诉不买社保
阅读 131
收藏 0
你好老师,别人公司名下的车,我们公司在用,车险,年检等费用都从我们公司出,我们公司是不是需要跟车主签租车合同才行
宋生老师
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提问时间:04/22 10:42
#建筑#
你好,是的,是需要有合同。
阅读 174
收藏 1
老师你好,建筑公司小规模纳税人,以公司名名义买的车6万,可以直接作为成本抵扣企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:04/22 10:12
#建筑#
公司名名义买的车6万,可以直接作为成本费用抵扣企业所得税
阅读 99
收藏 0
老师,我咨询一个问题:我们是建筑公司,甲方欠我们工程款未还,收到抵房协议一份,(以房抵欠款),甲方也没给我们开发票,也没过户,然后我们可以指定第三人和甲方直接签订买卖合同,但是是个人名义,我们公司应该怎么账务处理,其实我们就是中间导一下,冲减应收账款,但是具体怎么做呢
sara张老师
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提问时间:04/22 10:00
#建筑#
建议签订甲乙丙三方合同,如果没有合同的话无法证明冲减的应收账款的合理性
阅读 109
收藏 0
老师您好,收到一张工地围墙的普通发票2万元,围墙实际发生额15500元,已微信转账2000元,这样要怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:04/22 09:19
#建筑#
你好,这个是多开了5000的发票吗?
阅读 160
收藏 1
老师,建筑劳务小规模公司,劳务费可以约定开1%专票吗
董孝彬老师
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提问时间:04/21 23:20
#建筑#
您好,可以的,目前小规模的优惠税率就是1%
阅读 229
收藏 1
请问,个人所得税汇算期间,税务局反馈给企业的表中个人所得税是负数,这个是多交了还是要补交这么多?
郭老师
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提问时间:04/21 22:13
#建筑#
应补税额是负数 表示多交了要退
阅读 108
收藏 0
23年审计后的工程施工成本期末余额大于账套上24年期初余额,24年账上怎么调整?工程施工成本最后体现在资产负债表的存货上。
董孝彬老师
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提问时间:04/21 20:13
#建筑#
您好,借:工程施工成本 (存货科目) 贷:以前年度损益调整 (或未分配利润) 调整后的工程施工成本将体现在资产负债表的存货项目中,相应调整未分配利润的期初余额
阅读 138
收藏 1
审计调整后的23年存货期末余额大于账上24年存货期初余额,怎么在24年调整回来?
董孝彬老师
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提问时间:04/21 19:17
#建筑#
您好,具体的原因是什么呀,如果差异是因为审计调增了存货价值: 借:存货 贷:以前年度损益调整 如果差异涉及存货分类调整 如从其他科目调整到存货 : 借:存货 贷:相关资产科目
阅读 181
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(找张雪峰老师的)建筑公司,税务出如图风险了,第一原因:1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来,就先申报亏损,后面按24年开票收入按比例结转成本计利润,缴纳所得税的;第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万,我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明,但如果按实际情况写的话,税务好像不接受,你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
李老师A
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提问时间:04/21 17:12
#建筑#
你好,同学,你参照上面图片写
阅读 153
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老师你好,开具发票项目体检费发票,备注栏里,项目名称写了两个项目名称这个发票合理吗?
家权老师
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提问时间:04/21 16:03
#建筑#
合理的,没问题的哈
阅读 146
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老师你好,我们公司要注销,账上有利润,请问是先申报分红后,处理完做后的账务,财报数据是0,还是财报上银行存款和未分配利润有数据呢
家权老师
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提问时间:04/21 16:02
#建筑#
,财报数据是0就是了哈
阅读 142
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老师,个体户,跨州市提供工程劳务服务,开具发票,需要怎么弄?
邹老师
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提问时间:04/21 15:41
#建筑#
你好,我需要与你确定一下,是开具工程施工发票,还是纯劳务发票?
阅读 138
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工程上的做的效果图2000,还有一个不锈钢样品2000,甲方还没付款怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:04/21 14:57
#建筑#
你好,这个你可以计入工程施工-合同成本-材料费/设计费。贷原材料,银行存款等。
阅读 172
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老师项目上的工人体检费应进什么科目?
家权老师
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提问时间:04/21 14:42
#建筑#
那个计入工程施工-间接费费用
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