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有限责任公司股东人数必须是2人以上?
文文老师
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提问时间:05/22 16:17
#税务#
是的,有限责任公司要2人以人,股东只有一人的是一人公司
阅读 7
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税务局核查我公司的2023年研发费加计扣除,我公司做的加计扣除备查资料齐全,但税务局认为我公司研发费的归集不合理,需要我公司自查并补缴税款。因为我公司想在2025年申请高新企业,如果调整了2023年加计扣除金额是不是要调整2023年研发台账?
郭老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
你看下是研发部门发生的吧?是研发部门发生的话,它不符合加计扣除的要求。你别加计扣除,没有关系,不用修改研发辅助账本
阅读 16
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老师,请问一下,我是母公司投资门店,有的付出去投资款,后面因为种种原因店没开起来,然后又注销了,然后我收回投资款,这里面有产生一点费用,导致我的投资亏损,那这块亏损能税前扣除吗?需要什么备查资料?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
这些费用的话要有发票才可以。
阅读 22
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老师,一般纳税人,业务是试卷流转施工服务费,不知道开票项目名称是什么
宋生老师
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提问时间:05/22 16:14
#税务#
你好,这个开工程服务了。
阅读 75
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老公企业所得税年报是不是可以不用填写收入支出明细表
家权老师
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提问时间:05/22 16:12
#税务#
一般的小微企业可以不填的
阅读 19
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房产税什么时候是从价?什么时候是从租?
郭老师
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提问时间:05/22 16:11
#税务#
自己的房屋,自己生产经营用的,按照从价来, 如果是租赁个人的,但是个人无偿给企业使用,也按照从价 出租出去收取租金的,按照从租
阅读 43
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给车间工人租的宿舍,计入制造费用吗
文文老师
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提问时间:05/22 16:07
#税务#
是的,给车间工人租的宿舍,计入制造费用
阅读 19
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请问生态养殖合作社养鹅的,自己用盐简单腌制的鹅,属于免企业所得税吗?有对应政策吗
宋生老师
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提问时间:05/22 16:06
#税务#
你好,这个要税务局认定,没有明确规定。
阅读 16
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老师 23年的异常发票,25年调整申报表 进项税额转出 这个怎么做分录 是服务票
家权老师
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提问时间:05/22 16:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:进项转出
阅读 19
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请参考国家税务总局2017年54号公告
文文老师
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提问时间:05/22 15:58
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 72
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1季度的资产负债表期末余额,就是3月份的期末余额??利润表的本期数,是3月份的全年累计数?为什么一个是期末数?一个是累计数?
家权老师
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提问时间:05/22 15:58
#税务#
资产负债表是时点数,看余额。利润表是期间数,看发生额
阅读 14
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建设工程行业企业所得税、增值税的税负率是多少?
家权老师
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提问时间:05/22 15:57
#税务#
确定今年要发的都看可以税前扣除
阅读 33
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老师您好!请问免抵率是什么意思?以及怎么计算呢
宋生老师
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提问时间:05/22 15:54
#税务#
你好,你在哪里看到的?其实会计和税法上并没有一个叫免抵率的概念。
阅读 13
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股份有限公司的个人股东转让股权要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:05/22 15:53
#税务#
股份有限公司的个人股东转让股权,要交印花税
阅读 26
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老师你好,24年3月开具发票10万元,给23年抵企业所得税成本。请问现在25年成本发票10万可以给24抵扣企业所得税成本吗?25年5月以前开具的发票
宋生老师
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提问时间:05/22 15:53
#税务#
你好,除非你24年已经计提过的。
阅读 28
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老师,我公司去年欠员工工资,员工工资已入成本,个税也没交,今年汇算清缴前工资都发放完成后才申报了个税,请问这部分个税归属期是2024还是2025
宋生老师
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提问时间:05/22 15:52
#税务#
你好,你是什么时候发放的
阅读 20
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第1季度财务季报,和3月份利润表的关系???季报的本期额是3月的本年累计额?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:51
#税务#
你好,是的,是有关系的。 是的,就是3月的本年累计。
阅读 14
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我好奇个问题,要是个人代开发票,收款了,又作废了呢,就是怕这种问题。我们公司需要收这种发票,金额几十万。就怕作废了,又跑去退税,会不会有这样的
宋生老师
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提问时间:05/22 15:50
#税务#
你好,一般来说个人是很难作废的,因为他是代开的。要找税务局。
阅读 36
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老师,个体工商户,盈利12万缴纳多少的企业所得税
文文老师
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提问时间:05/22 15:49
#税务#
个体工商户,不交企业所得税,交经营所得个税
阅读 16
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请问一下,企业帮员工申请台湾青年租房补贴,钱打到公司,公司再发放给员工。这样发放时需要代扣个税吗?如果需要是代扣偶然所得吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:48
#税务#
你好,这种一般是需要交个税。按偶然说的就好了。
阅读 86
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你好,当月处理,仍要计提折旧,当月要做固定资产清理吗
宋生老师
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提问时间:05/22 15:45
#税务#
你好,,是的,就是这样子的。
阅读 14
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老师下午好!公司分公司现在要购买一台公务车(油车),分公司是非独立核算的。请问一下您以下问题: 1.像这种情况下,对方开分公司的发票是否可以,是否有可以抵扣的税额不能抵扣? 2.车辆购置税是需要我们自行在电子税务平台缴纳,是吗? 3.我还需要注意哪些问题? 谢谢!
郭老师
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提问时间:05/22 15:44
#税务#
1总分公司如果是异地的 分公司的发票,总公司抵扣不了 分公司可以抵扣 2是的 3需要交一个车船税,如果是保险公司代收了车船税,就不用申报了。
阅读 15
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老师们好,废料收入用开发票吗?
文文老师
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提问时间:05/22 15:43
#税务#
废料收入,可以不开发票
阅读 25
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老师,你好,今年年中公司买了一套办公楼,这个房土两税申报是直接算一年的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 15:40
#税务#
房产税的申报缴纳周期可能因地区而异,有的地方是一年分两次征收,有的地方则是一年一次性征收4。一般来说,房产税按年计算,分上、下半年两期缴纳,上半年的申报缴纳期限为3月1日至15日,下半年的申报缴纳期限为9月1日至15日9。 城镇土地使用税:城镇土地使用税也是按年计算,并且通常是每年缴纳一次,纳税期为每年的10月份
阅读 89
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如果单位不承担员工的公积金,都是自己交,可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 15:40
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 31
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你好请问一下 收入127751.6元,负债64159.61,支出168260,年纳税0元。怎么填写资产总额 所有者权益合计 负债总额 营业总收入 其中主营业收入 利润总额 净利润 纳税总额
郭老师
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提问时间:05/22 15:36
#税务#
你好,你有资产负债表吗?和利润表。
阅读 70
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老师好,24年生产性生物资产账面的原值是20万,其中3万是无票入账,已摊销5万,那汇算清缴时 填写 资产折旧调整明细表怎么填
宋生老师
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提问时间:05/22 15:36
#税务#
你好,你这个应该按比例调整
阅读 17
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老师,汇算清缴里的固定资产明细表怎么填,2024年是第二年填,第2例本年折旧、摊销额是填2024年全年的折旧额?第3累计折旧、摊销额是2023年和2024年的累计折旧额合计?第5税收折旧、摊销额是按多少填例?第8累计折旧、摊销额怎么填?第9纳税调整金额应该填多少?
家权老师
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提问时间:05/22 15:34
#税务#
固定资产折旧:对应的关系就行第4=1,5=2,8列=3列
阅读 45
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老师,暂估有余额3万票确定来不了,汇算清缴纳税调增,这个余额怎么平
家权老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 30
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老师您好,24年底未分配利润的金额为啥不等于年初未分配利润加本年利润总额呢?
家权老师
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提问时间:05/22 15:31
#税务#
你可能调整了利润分配
阅读 30
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