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现汇算清缴2024年度企业所得税,因25年2月更正申报24年度增值税,导致增值税全年总额与24年财报不一致,有影响吗?
郭老师
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提问时间:05/20 18:27
#税务#
汇算清缴,你纳税调整了就没有关系。
阅读 32
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公司要注销,这个数刚好是报废的固定资产的累计折旧合计,这属正常还是我所得税表填错了
朴老师
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提问时间:05/20 18:21
#税务#
同学你好 和你账上数据一致就没错
阅读 28
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请问A公司投资B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司吗?两企业是关联企业吗?年底要报年度关联企业往来吗?
朴老师
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提问时间:05/20 18:17
#税务#
是母公司:A 持股 B 公司 70%,通常构成控制关系,A 为母公司。 属关联企业:存在控股关系,二者属于关联方。 需报关联往来:符合申报条件的,年底需报送《关联业务往来报告表》。
阅读 34
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汇算清缴研发费用和其他收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益这些框都填不了数据如何处理
郭老师
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提问时间:05/20 17:58
#税务#
你好利润表里面有数据的吗
阅读 34
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没有报关手续的出口材料销售,怎么收汇
朴老师
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提问时间:05/20 17:58
#税务#
没报关的不就是走私了吗?还是委托其他单位报关的?还是走的快递?
阅读 19
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老师,现在查往来发现三年前的账,有一张费用票,不小心输错数字,把5敲成2,少录了3000金额。 能不能不从以前年度损益调,直接做一笔红字,一笔正数,调平?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:57
#税务#
你好,操作是可以的了。
阅读 10
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1~3月份累计利润总额是负数的,那第一季度申报企业所得税是不用缴纳税款的,对吗?老师
宋生老师
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提问时间:05/20 17:55
#税务#
你好,是的,就是这样理解。
阅读 22
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2022年认定为了高新技术企业,2025年复审不符合高新技术企业条件,但23-25年账上每月有做研发费用,所得税也加计扣除了,这下该怎么办呢老师
宋生老师
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提问时间:05/20 17:52
#税务#
你好,这个没事啊。你实际有研发可以扣除
阅读 37
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老师,所得税年报,能否把期间费用调大,少交点所得税,这个有啥风险吗?老板非要让调整
文文老师
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提问时间:05/20 17:43
#税务#
不行哦,这属于虚假申报,虚列费用,会让补企业所得税的
阅读 12
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问:医疗美容行业单独销售化妆品,或者药品,增值税适用多少税率?
文文老师
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提问时间:05/20 17:40
#税务#
若是一般纳税人,增值税税率13%
阅读 28
收藏 0
你好,老师,我们厂子租赁给光伏能源地方,收入租赁费,那我们开租赁费发票给他们,需要选什么税收编码呢
宋生老师
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提问时间:05/20 17:36
#税务#
你好,你是出租场地是吗
阅读 27
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老师缴纳个税的会计分录怎么做?
朴老师
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提问时间:05/20 17:33
#税务#
借应交税费个人所得税 贷银行存款
阅读 15
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2月份做的电费凭证需要修改(已经结账了),3月份找到问题了(分摊表错分)之前2月做账分摊1车间30000千瓦时,2车间12000千瓦时,分录是借,生产成本1车间30000,2车间12000,进项税的金额额,贷方,应付账款xx,现在3月知道弄错了1车间15000,二车间27000千瓦时,冲2月分录吗?那么进项税怎么处理,也是冲?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:29
#税务#
你好,是的,直接红字冲减,然后按正确的重新做。
阅读 15
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客户的股东用私人账号转账到我们物业公司,我们发票开给他的公司,,这个税务上怎么做手续才可以无风险?
朴老师
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提问时间:05/20 17:20
#税务#
签协议:三方签委托付款协议,明确股东代公司付款。 留资料:留存业务合同、股东付款说明及身份证复印件。 规范账:以相关资料为附件入账,准确核算。 管好票:按业务开、交付发票并留记录。
阅读 53
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老师,我公司是一般纳税人,4月份开了5万元的发票,这个月是另外一家公司垫付的5万元转给我公司了,我可以在5月份红冲以后再开给这家垫付款的这家公司
宋生老师
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提问时间:05/20 17:19
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 39
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你好,我想问一下,我有一笔出口货物,现在申请退税,发现签订的出口合同货物是四面瓜刨和迷你四面瓜刨,但是报关单的货物明细是刨丝器,进项发票开的是刨丝器,实际是同一样货物,这样会影响退税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:19
#税务#
你好,老师只能说大概率不会。
阅读 12
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小企业会计准则汇算清缴补缴的所得税采用未来适用法计入本期,下一年的汇算清缴需要调增这笔费用吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:16
#税务#
您好,不用, 这个不用调的
阅读 20
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一般纳税人公司公户没开之前,发生了好几笔业务,总账户给这个新开的公司支出软件费,备用金,还有采购款,这些怎么解决
文文老师
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提问时间:05/20 17:14
#税务#
总账户? 私人账户吗?
阅读 16
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老师,如果现在发现去年有7万的差旅费,记到招待费上,现在所得税汇算发现有误的,请问怎样解决?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:14
#税务#
您好, 你现在不要调增就可以了,把前面的科目修怍下
阅读 7
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小规模纳税人年报财务报表,用的是小企业会计准则,可以免申报现金流量表吗
文文老师
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提问时间:05/20 17:11
#税务#
小企业会计准则,可以免申报现金流量表。
阅读 11
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老师您好北京合伙企业营业执照电子的下来了,然后自己做税务登记吗,我看咱们普通企业都不用做税务登记了
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:10
#税务#
您好,是的, 自已税务登记的
阅读 22
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老师,您好!建筑业印花税没有了吗?
文文老师
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提问时间:05/20 17:06
#税务#
建筑业印花税,仍然有的。
阅读 7
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老师营业执照年检截止什么时候
文文老师
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提问时间:05/20 17:06
#税务#
工商年检是每年6月30日前
阅读 17
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你好老师,银行的转账手续费账户管理费的手续费可以抵进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/20 17:03
#税务#
若是专票,可以进项抵扣
阅读 14
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我们是物业公司,A业主把楼房租给B业主,,我们发票开给B,但付款是A公司付的,等于三流不一致。针对这问题,我们要和B公司签物业合同然后写明委托A付款好,,还是直接让AB提供一下他们之前的租赁合同好?各有什么优点和不足的地方呢
小愛老师
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提问时间:05/20 17:01
#税务#
或者本次的由业主和租户写个说明(由A付款、开票给B),下次就直接由租户缴纳物业费并开票给B。
阅读 72
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这个资产原值指的是固定资产一开始购进时候的的原值,还是24年年初的原值
高辉老师
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提问时间:05/20 16:59
#税务#
你好,购进时候的原值,也是24年年初的原值,一般不会变的
阅读 19
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当月计提工资24000下月发放,我当月如果按实发申报就是0,如果计提申报就是24000,我应该怎么报
文文老师
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提问时间:05/20 16:58
#税务#
可按实发申报,按0申报
阅读 21
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我公司采购一批15万元的货物,对方不给开发票,我在付款时候用公户还是私人户好呀
宋生老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
你好,建议你做对公。
阅读 26
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初级农产品自产自销企业营业执照增加了粮油、调料经营范围 只是增加了范围但不从事粮油、调料经营 对税收是否有影响 还能享受自产自销的免税条件吗
朴老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
初级农产品自产自销企业增加粮油、调料经营范围但不实际经营,对税收无影响,仍可享受自产自销免税条件。因为税收依实际经营行为确定,企业实际仍仅从事自产自销初级农产品业务,未开展粮油、调料经营,不涉及相关税收政策变化,只要按要求准确核算申报自产自销业务数据,提供证明材料,向税务机关说明情况,确保信息一致,完成相关备案或申报工作即可。
阅读 27
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老板外面吃饭开的发票应该入什么二级会计科目
文文老师
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提问时间:05/20 16:53
#税务#
可计入管理费用-福利费或招待费
阅读 13
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