关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
接对方账, 在s局上留底税额2万,账上留底税额只有八千,怎么做账吧1.2补上去呢
刘艳红老师
|
提问时间:05/22 14:32
#税务#
您好,这个不用账务处理,直接留底申报就可以了
阅读 12
收藏 0
公司主营业务里有空调,没有电缆,但销售空调也会附带售卖电缆,那电缆能开票吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/22 14:31
#税务#
您好,营业执照上面有这个经营范围吗
阅读 16
收藏 0
问你们一个问题,处置公司固定资产豪华汽车,需要交消费税不呢
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:30
#税务#
你好,这个不需要再交。
阅读 11
收藏 0
房产税,土地使用税这个什么申报,申报依据是什么
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:30
#税务#
你好,这个是按照占用的土地面积来申报的。
阅读 12
收藏 0
老师,我想问下我介绍别人去其他地方,从中取得抽层,开票开什么比较合适呢
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:29
#税务#
你好这个一般是开劳务费或者信息服务。
阅读 10
收藏 0
老师公司在当月月末计提工资,工资薪金申报是在下个月10日之前,对吗?没有产生个税,不工资开不开是不是都要在这之前做工资薪金申报
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:25
#税务#
你好,申报的话正常是15日。
阅读 16
收藏 0
老师,我25年就1月申报缴纳了印花税,2-4月可以在今天一起申报嘛?
家权老师
|
提问时间:05/22 14:25
#税务#
没明白,为啥先交税后申报?不是先申报再交税吗?
阅读 31
收藏 0
老师,23年暂估5万的票,24年来票7000剩余43000我打算24年汇算清缴纳税调增43000,但是账上暂估余额还有43000,这个余额需要平掉吗?我要怎么做分录把这个余额平了
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:24
#税务#
你好,这个你暂估的时候如何做的分录。
阅读 32
收藏 0
老师,所属期5月份发放4月份工资,有位员工4月份上班,6.15号之前报个税所属期5月份发放4月份工资,那这位员工的专项附加扣除需要在5月份添加进入吗?
家权老师
|
提问时间:05/22 14:22
#税务#
是的,需要先采集,后期申报才能扣除
阅读 12
收藏 0
老师好,就是公司名 下有4套房子,现在要交房产税,怎么样申报划算一点呢?是完全自用合适还是以出租缴纳合适?好事混合划算呢?
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:22
#税务#
你好,你出租的话有没有开出租发票呢?
阅读 19
收藏 0
一般纳税人增值税每个月15号之前扣税款,外贸公司内销的增值税几号之前扣
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:21
#税务#
你好,这个也是一样的。正常就是15号
阅读 20
收藏 0
财务费用的汇兑损益,在汇算清缴里面填汇兑差额吗,这个可以税前都扣除吧,汇算清缴里面有个境外支付什么意思,那旁边
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:20
#税务#
你好,汇兑损益是可以税前扣除的。 他说的这个就是在境外支付的部分。
阅读 18
收藏 0
老师请问这个企业所得税年度申报,职工薪酬怎么填?
高辉老师
|
提问时间:05/22 14:20
#税务#
你好,账载金额按照24年职工薪酬科目本年累计的贷方金额 实际金额按照银行支付的金额填写 税收金额按照所属期是24年的已经在汇算前支付的金额填写
阅读 27
收藏 0
请问老师,单位购公车除了缴纳车辆购置税还要交什么税不?
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:19
#税务#
你好,购买的时候就是购置税和印花税,车船税。
阅读 20
收藏 0
老师,您好!请问 企业收到股东投入的专利技术入股,一共12项评估2500万元,请问入账无形资产需要按每个专利名称分摊金额入账吗?
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:14
#税务#
你好,是的,就是这样子做。
阅读 18
收藏 0
10万增值税专票,13个点客户承担10个点我们承担3个点。进项10万开专票,供应商让我们承担10个点,这样我们是赚了还是亏了
朴老师
|
提问时间:05/22 14:13
#税务#
同学你好 你们亏了 进项还得担10个点呢
阅读 40
收藏 0
那个体户营业执照写的是“注册日期”比如注册日期是5月19日,5月19日它卖货了,客户给他汇款能不能备注5.18货款?
郭老师
|
提问时间:05/22 14:11
#税务#
可以 5月19他卖货了,备注5月18肯定不行, 如果他是5月18卖的,备注5月18可以。
阅读 20
收藏 0
老师,请问可以用通俗的语言解释下出口免抵退吗?
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:11
#税务#
免税:出口环节不交增值税。 抵扣:生产过程中支付的增值税可以抵扣。 退税:抵扣后多余的税款可以退还。
阅读 11
收藏 0
请问老师公司主体已经注销了,之前开出的发票开错了还能作废吗
宋生老师
|
提问时间:05/22 14:08
#税务#
你好,这个已经没办法作废了。
阅读 11
收藏 0
老师你好!我们是酒店行业的,酒店开业时买了那个床和床垫两种,单价分别是1400元/张,1300元/张 ,共买了 68张,总价92400元,税法上是要做5年折旧的,但是我只做了3年折旧,之前问过老师可以做3年,那我现在做企业所得税汇算清缴那税会就有差异了,那要调增吗
朴老师
|
提问时间:05/22 14:05
#税务#
需要调增。 税法规定家具类固定资产最低折旧年限为 5 年,会计按 3 年折旧短于税法规定,前 3 年每年会计折旧额高于税法允许扣除的折旧额,需对应纳税所得额进行调增;第 4、5 年税法仍允许扣除折旧,需相应调减。
阅读 11
收藏 0
老师,社保滞纳金需要调增吗?
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:57
#税务#
你好,社保的滞纳金其实是可以税前扣除的。
阅读 14
收藏 0
上个月给客户开了张发票 但是他们是小规模下个月变一般纳税人 那张票我可以作废下个月重开吗
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:55
#税务#
你好,操作是没问题的
阅读 30
收藏 0
老师好,企业当月销售货物的收入,在次月开票申报,结转的库存是通过发出商品科目核算,申报当月,发出商品结转到主营成本,延迟确认收入,是否会带来涉税风险
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:55
#税务#
你好,这个风险是有,但是风险特别小。
阅读 21
收藏 0
老师,请问企业所得税也是每月报吗,要怎么申报企业所得税呀
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:51
#税务#
你好,所得税是一个季度申报一次 你可以看下学堂的课程,这个是根据季度利润表来的额
阅读 19
收藏 0
老师请问 我家有些固定资产之前未入账,现在进行评估后想入账,房产所属权不是我们家,但是现在归我们使用。应该怎么进行账务处理,需要缴纳什么税费?
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:45
#税务#
你好,这个如果没有发票税务局一般不会认可的了。
阅读 44
收藏 0
商场会计,主要业务是租商铺收入,商场是简易征收,电业局给商场开电费发票,电费发票是整个商场的,期中,一个商户要求商场开具电费增值税专用发票,请问,1、简易征收的商场可以开具增值税专用发票吗?2、商场可以开具电费发票吗
朴老师
|
提问时间:05/22 13:43
#税务#
简易征收的商场一般可开增值税专用发票,只要不属于规定禁止开具情形就行。 若商场是一般纳税人,有真实转售业务、相关合同协议,完成税务登记等,可开电费专票;若是小规模纳税人,通常开普票,特定情况可申请代开专票。
阅读 40
收藏 0
老师,我们公司是小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,2024年我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,这个账务处理是正确的吗?企业所得税汇算清缴怎么做呢
暖暖老师
|
提问时间:05/22 13:42
#税务#
你好,没问题,但是这个实际亏损时才可以扣除
阅读 26
收藏 0
工商年报,社保信息填写在哪里可以找出
宋生老师
|
提问时间:05/22 13:39
#税务#
你好,这个你平时社保在哪儿缴纳的,就在那里去打印
阅读 32
收藏 0
新合作的班组为个体,只能提供劳务发票,主要为电梯的安装。劳务发票所产生的税,需要由我司提供。那么劳务发票除了交增值税及附加税、个人所得税是按核定征收收,还是劳务报酬收?
暖暖老师
|
提问时间:05/22 13:39
#税务#
你好个人所得税按照查账征收才对
阅读 25
收藏 0
你好,老师销售部开的一些服务费我们汇算清缴应该填写在期间费用表的哪一行呢
高辉老师
|
提问时间:05/22 13:37
#税务#
你好,是收到销售部门报销的服务费发票吧
阅读 15
收藏 0
上一页
1
...
94
95
96
97
98
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问