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请问我们公司是分公司,核算方式是 独立核算自负盈亏。企业所得税要怎么申报呢
文文老师
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提问时间:05/21 09:29
#税务#
可独立申报企业所得税
阅读 32
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你好 老师 我们今天收到了一个贷款 代替别的人收的 备注的是某个公司的法人贷款 我们要是转回去是转到公司账号 还是这个备注的法人账号
家权老师
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提问时间:05/21 09:29
#税务#
挂那个公司的往来就行
阅读 26
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请问租房的时候土地税咋弄的
文文老师
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提问时间:05/21 09:29
#税务#
土地税是按面积征收的
阅读 10
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老师,我们公司和供应商签了合同,因为违法了合同被供应商处罚了一万元,这个金额可以税前扣除吗?我们需要取得什么资料呢
家权老师
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提问时间:05/21 09:28
#税务#
那个可以税前扣除的,有扣款通知就行
阅读 6
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帮我计算一下30330.88元,需要交的增值税,城建,教育附加税,印花税,企业所得税(按收入0.0235利润)分别是多少,合计是多少。 然后50万整收入,需要交的增值税,城建,教育附加税,印花税,企业所得税(按收入0.0235利润)分别是多少,合计是多少。 注:城建,教育费附加都是0.05税
郭老师
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提问时间:05/21 09:27
#税务#
你好,这个是一般纳税人还是小规模的什么业务?
阅读 8
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老师,请问下工商年报中高校毕业生一行中,经营者几人,雇工几人是指录用高校毕业两年内的高校毕业生吗?比如我公司总人数14人,高校毕业生有四人(4人中只有1人是属于两年内毕业的她不是经营者),那我在高校毕业生这行是经营者填0人,雇工填1人吗?
李老师A
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提问时间:05/21 09:25
#税务#
你好,同学,你理解是正确的啊
阅读 271
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购买1年软件费50000,先支付30000,20000未付款,用小企业会计准则,后面每月待摊费用4166.7,怎么做账
家权老师
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提问时间:05/21 09:22
#税务#
借:无形资产50000 贷:银行存款30000 应付账款20000 借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
阅读 9
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老师,股东变更涉及股权转让需要交什么税?
家权老师
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提问时间:05/21 09:21
#税务#
需要交印花税的,涉及转股所得要交个税
阅读 20
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工资2000社保基数按7000申报合规吗会不会涉及个税问题,
家权老师
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提问时间:05/21 09:20
#税务#
可以按不超过当地基本缴费基数的3倍交,没事的
阅读 94
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如果房东是个体,然后我们公司给他转的房租款,他需要给我们开发票。然后他怎么开呢?开什么发票呢?
文文老师
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提问时间:05/21 09:18
#税务#
个体户可直接开具租赁发票
阅读 22
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老师请问是不是只要是对公转的都要发票,除了工资不要发票
家权老师
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提问时间:05/21 09:14
#税务#
还有往来借款不需要发票
阅读 7
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个人1月份代开了一个租赁发票,当时交了1个点税费。现在税务说要缴纳20%的个税。要怎么避免?有什么办法,或者能不能作废发票
家权老师
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提问时间:05/21 09:13
#税务#
那个是没法避免的了,已经开了。
阅读 14
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老师我们是小规模纳税人,购买加油卡,普通发票内容开的是预付卡销售加油款,这张发票能做费用吗
文文老师
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提问时间:05/21 09:11
#税务#
可以的,这张发票能做费用
阅读 19
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老师我是小规模纳税人,购买加油卡,发票内容开的是预付卡销售加油款可以直接做费用吗
文文老师
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提问时间:05/21 09:07
#税务#
预付卡销售加油款可以直接做费用。
阅读 7
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个人出租房屋给一个企业,个人要给企业开发票(10万),请问个人都需要交哪些税,如果房租为一年10万,这些税如何计算?再如果这个房子是A企业的,企业出租房屋给另一个企业,A企业是一个小规模,那A企业因为出租房屋需要交的这些税金如何计算(一年10万)?
高辉老师
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提问时间:05/21 08:57
#税务#
你好,稍等给您计算
阅读 15
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老师您好,分公司如果独立核算,企业所得税是否可以随总公司的,比如总公司是小型微利企业或者是高新企业?
宋生老师
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提问时间:05/21 08:57
#税务#
你好,现在分公司基本都是直接先按25%
阅读 16
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我公司在给对方提供服务时,包含了两种服务,但他们的税率不一样,在签合同的时候要注意什么?是否可以将两种服务在合同上分别提现出来价格?缴税的时候可以分开缴税
郭老师
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提问时间:05/21 08:56
#税务#
分别签订合同,分别约定好的服务金额 分开缴纳
阅读 14
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请问老师,企业法人是残疾人,税收有什么优惠?
宋生老师
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提问时间:05/21 08:53
#税务#
增值税 残疾人个人提供的劳务免征增值税 残疾人个人提供的加工、修理修配劳务,以及为社会提供的应税服务,免征增值税。 安置残疾人就业的增值税即征即退 对安置残疾人的单位和个体工商户,按安置残疾人的人数,限额即征即退增值税。每月可退还的增值税限额由当地税务机关根据最低工资标准的4倍确定。 企业所得税 企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。
阅读 25
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老师,我们公司是连锁药店,我们企业所得税是合并总部汇算清缴的,那么有几个加盟店,他们用了我们公司的招牌,营业执照上也是,***连锁公司**分店,营业执照上的负责人就是我们法人的名字,但是实际加盟店所得是归加盟老板所得(企业所得税他们又是合并到总部申报),那种情况这些加盟老板属于什么?
朴老师
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提问时间:05/21 08:48
#税务#
这些加盟老板在法律形式上是与总部存在关联的经营者,在这种模式下,他们属于 特许经营加盟商 。从经营实质看,加盟老板虽使用连锁公司招牌、执照形式上为分店,但独立享有加盟店经营所得,对加盟店有自主经营决策权 ;从税务角度,企业所得税合并到总部申报,意味着他们自身不独立进行企业所得税汇算清缴,而是纳入总部统一核算
阅读 61
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停车费发票,备注栏需要备注不动产详细地址吗?
家权老师
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提问时间:05/21 08:48
#税务#
开的是不动产经营租赁就需要备注
阅读 15
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老师您好,公司是个体户,每个月用在自然人电子税务局申报个税吗?没有收入也是零申报吗
家权老师
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提问时间:05/21 08:45
#税务#
有员工才申报工资个税,没有员工不申报工资个税
阅读 5
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去年未收到发票未开具发票入账的,要在今年汇算清缴前拿到票的原因是什么?是汇算清缴前拿到票就可以了,还是必须在汇算清缴前入账。
家权老师
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提问时间:05/21 08:41
#税务#
是汇算清缴前拿到票就可以了税前扣除
阅读 34
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老师您好!请问下撤销抵扣的专票,怎么到了申请统计那里,看到没有撤销成功,要怎么处理,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/21 08:35
#税务#
你好,你提交后就不能撤销了,只能转出。
阅读 12
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企业所得税里面的资产总额(填写平均值)怎么填
宋生老师
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提问时间:05/21 08:33
#税务#
你好,你是汇算的表是吗?
阅读 16
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老师您好,请问事业单位只能开增值税普票吗?税率1%,不可以开专票吗
家权老师
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提问时间:05/21 08:31
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 17
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老师,现在sw查单公司22年有两笔负数发票,公司并没有入账,这个可以认为拒收票吗
宋生老师
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提问时间:05/21 08:28
#税务#
你好,可以的,可以这样解释。
阅读 7
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您好,请问如果更换记账软件时忘记录入期初数,怎么进行账务处理?
朴老师
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提问时间:05/21 08:06
#税务#
同学你好 没法做分录 只能新建账套录入期初数然后再做分录
阅读 7
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请问农民生态养殖合作社,养的鹅是免税,还有购进的腊肠鲜肉鸡蛋等不免税部分,请问企业所得税申报怎么来区分成本这块?还有增值税这块,没有具体分开做账,也没做内部台账,还有要具体怎么整改?
郭老师
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提问时间:05/21 07:57
#税务#
你购入的时候,有发票,能区分出来吧。你做账的时候,设置二级科目 主营业收入 主营业务成本 这些二级科目 鹅、腊肠、鲜肉、鸡蛋 申报企业所得税的数107020,这个表格会要求你填写收入成本 都是鹅的
阅读 31
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老师你好、我们公司是建筑行业、公司买了很多机械、现在有的机械想二手对外处理、买家要我们公司开机械票给他们、我们也没有卖机械的资质、能开出卖机械的票吗
朴老师
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提问时间:05/21 07:30
#税务#
同学你只要买进的时候有发票就可以开出去
阅读 17
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老师好,请问2024年度暂估金额比实际发票金额大,年度汇算清缴是,这部分调增填列在哪里?
郭老师
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提问时间:05/21 06:39
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30 填写账载金额
阅读 15
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