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固定资产入账错误,企业所得税年报需要调整固定资产账载金额吗,换是直接调税收金额
宋生老师
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提问时间:05/20 16:51
#税务#
你好,你如果入账错了你,你应该先去更正账务处理,然后按照更正后的去申报。
阅读 10
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老师您好,我们是知识产权代理事务所分所,属于分所,没有独立法人资格,而且税务上独立核算自负盈亏,现在需要申报个税的经营所得,税务局说这个需要增加合伙人的信息,合伙人增加谁呢?为什么呢
xiao min老师
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提问时间:05/20 16:48
#税务#
就是你们分所的合伙人,可以看合伙协议,上面有的。
阅读 14
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24年工资1.8万,未发放,不发了要转营业外,那24年汇算清缴还调增吗?
文文老师
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提问时间:05/20 16:48
#税务#
24年汇算清缴还调增的
阅读 23
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残保金不满三十人免征 请问这个三十人什么依据判定 是全年申报个税的人数吗?
文文老师
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提问时间:05/20 16:47
#税务#
是年度平均人员人数
阅读 419
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老师 请教下增值税进项税认定通知书及附表 在哪里导 ?
文文老师
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提问时间:05/20 16:46
#税务#
没有通知书了,可勾选平台查询与导出勾选进项
阅读 17
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注销这个公司 好不好注销平账
邹老师
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提问时间:05/20 16:46
#税务#
你好,根据你提供的图片,是不太好平账的 因为有存货,还有往来款,固定资产这些
阅读 26
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小企业会计准则,23年忘记未计提所得税,24年计提所得税,24年企业所得税汇算清缴,要调整吗?,哪个表格填第几行
郭老师
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提问时间:05/20 16:45
#税务#
你好 不需要调整的 这个不影响
阅读 211
收藏 1
老师,请教一个问题,总包方欠了我司好几个项目的尾款,零零总总加起来大概有50万左右,总包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵给总包方,总包方又抵给我司,(房子是甲方开发的,房子未过户),现在我们把这套房子40万卖出了,房子直接甲方过户给买房子的人,这笔钱买房人怎么打给我?,还是打到我公司账,还是打给我个人?账务怎么处理?
高辉老师
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提问时间:05/20 16:45
#税务#
你好,打款到你们的公户,因为之前没有过户给你们公司,相当于甲方直接卖方然后给你们结算 可以和甲方 总包 你们公司签订的给些,相当于甲方直接卖方替总包给你们结算
阅读 48
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老师,个税申报显示这个是怎么回事?
郭老师
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提问时间:05/20 16:44
#税务#
换了电脑了 1、上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,点击【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】-【选择】-【确认】,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
阅读 35
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企业于2016年收到的发票,2019年税务稽查发现上游虚开,判定善意取得发票,让补了增值税和滞纳金。未提及企业所得税,现在2025年税务复核案件,让补交所得税,这样合理吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:42
#税务#
你好,这个确实不太合理。不过说实话,没地方说理。
阅读 16
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24年1月份计提发放了23年12月份的工资,这个汇算清缴时可以计入工资薪金吗
宋生老师
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提问时间:05/20 16:40
#税务#
你好,可以的。可以计入。
阅读 28
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进项票 哪些普票 可以抵扣的?
文文老师
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提问时间:05/20 16:35
#税务#
火车,汽车等注明旅客信息的车票,可计算抵扣
阅读 19
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/20 16:35
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 49
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普通凭证,这个凭证减免税的需要记入营业外收入吗?是不是记入不计入都不会影响利润呢?
郭老师
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提问时间:05/20 16:35
#税务#
对的是的,需要季度30万普通发票不需要缴纳增值税的,需要结转到营业外收入。
阅读 35
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/20 16:34
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 33
收藏 0
老师您好,发现公司无票,代账公司做了几百万的暂估(虚假),这个该如何平账或者应该怎么做风险最小?
郭老师
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提问时间:05/20 16:31
#税务#
借应付账款,贷利润分配,未分配利润做这个红冲汇算清缴纳税调增。
阅读 10
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做过广告牌,这个人工费要提现在清单里面吗?
小林老师
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提问时间:05/20 16:29
#税务#
你好,是哪个清单里面?
阅读 15
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税收的滞纳金算《A102010-一般企业成本支出明细表》中的罚没支出吗
宋生老师
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提问时间:05/20 16:25
#税务#
你好,是的,就在这里了。
阅读 238
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员工意外摔伤,工伤和医保都报不了,协商公司承担这笔支出,能否入账,无票能否税前扣除
郭老师
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提问时间:05/20 16:23
#税务#
你好,这个是工伤吗?如果是的话,做福利费,你申报了个税,然后填写免税收入,需要提供工商的证明,他是按照工资的14%抵扣所得税。
阅读 35
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老师 同一地级市内跨县、区设立的总分支机构,总分机构实行统一核算,企业所得税由总机构汇总纳税,总分机构的增值税独立核算,总机构为一般纳税人,分支机构为小规模纳税人,分支机构有独立的银行账户,分支机构的销售回款收到分支机构的银行账户。总机构没有没有自己的销售业务,请问总机构向分支机构平价调拨商品是否有纳税风险?分支机构经营场地是由总机构统一向外租赁的,由总机构签订的租赁合同,请问租赁场地应该开具分支机构名称的发票还是总机构名称的发票?租赁费发票开具的是总机构的抬头,那么该租赁费能否从分支机构银行账户支付;实际经营业务中收到的分支机构抬头的发票能否在企业所得税税前扣除(企业所得税由总机构汇总纳税)?
朴老师
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提问时间:05/20 16:22
#税务#
同一地级市内跨县、区移送货物,增值税方面不属于视同销售范围,无增值税纳税风险;企业所得税方面,总分机构汇总纳税,资产转移属于内部处置资产,不视同销售确认收入,无企业所得税纳税风险。 租赁场地发票抬头及相关问题 发票抬头:通常应开总机构名称,若有协议证明场地由分支机构使用,也可开分支机构名称。 费用支付:虽发票开总机构抬头,但若有合理说明和内部审批,可从分支机构账户支付。 税前扣除:企业所得税由总机构汇总纳税时,分支机构抬头的发票,只要能证明费用与生产经营有关,可在企业所得税税前扣除。
阅读 87
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老师,所得税汇算清缴里职工薪酬账载金额和后面的实际发生额都是账面贷方本年累计数吗
郭老师
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提问时间:05/20 16:21
#税务#
不是账载金额,是贷方发生额合计, 实际金额和税收金额是借方发生额合计。如果是次月发工资,看的是2月份到次年1月份。
阅读 14
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老师好,咨询下,法定公积金可以转增资本,意思是转增实收资本的意思吗,营业执照上注册1000万,法定公积金转增资本,是不是可以理解为老板不用出那么多实际现金?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:19
#税务#
你好,是的。可以这样理解。
阅读 23
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老师您好,比方说对方公司的注册资金是1000万,请问从哪里可以查看到对方的实缴资金是多少啊?
小愛老师
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提问时间:05/20 16:19
#税务#
您好,如果对方的年报选择公开可以从网上查到,不公开的查不上,除非从对方内部财务部获得
阅读 7
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请问公司卖二手车给个人,需要开两张发票吗? 知道二手车交易平台,一个是我们公司开给个人买家吗?
朴老师
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提问时间:05/20 16:17
#税务#
同学你好 是的 一般是这样开的
阅读 13
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我公司是民非,收到了捐赠款,怎么做账,捐赠款要交税吗
宋生老师
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提问时间:05/20 16:17
#税务#
你好,你们如果有盈利性业务就需要交
阅读 24
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你好老师我们去年企业所得税税负偏低 现在要调增一点 费用类的全部调出来了还能怎么调整呢
朴老师
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提问时间:05/20 16:16
#税务#
同学你好 纳税调整项目明细表调增
阅读 42
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老师,一个客户(总包方)欠了我公司大概50万左右,好几个项目的尾款,零零总总加起来大概有50万左右,对方用一套房子抵了欠款,现在我们把这套房子40万卖了,这个账我怎么做?这笔钱是打给我个人,还是打到我公司账上?怎么打款?
小菲老师
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提问时间:05/20 16:14
#税务#
同学,你好 房子过户到你们公司了吗?还是直接过户给了买房子的人??
阅读 38
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请问我公司是家庭农场性质,营业范围内有调料品,请问开出去的调味品符合免税吗
宋生老师
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提问时间:05/20 16:11
#税务#
你好,这个不符合免税的
阅读 13
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请问老师,两家公司A和B的出纳和会计都是相同的两个人,A跟C购进东西,B再跟A买进,这样操作可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:09
#税务#
你好实际有发生这些业务就可以。
阅读 15
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老师,所得税汇算清缴里,职工薪酬金额是账面本年累计里的贷方金额吗?既1-12月份应发金额,
刘艳红老师
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提问时间:05/20 16:09
#税务#
您好,是的,这个是贷方金额
阅读 7
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