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开具建筑服务发票如何预交增值税,发票上的销项税82568.81本月怎么做账
家权老师
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提问时间:06/03 09:38
#税务#
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 预交增值税=不含税金额*3%
阅读 21
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老师你好我们是房企,收到广告宣传费发票项名称纺织产品墙体喷绘,这个发票能用不?项目名称应该是广告印刷墙体喷绘吧?
家权老师
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提问时间:06/03 09:37
#税务#
可以使用的,是纺织品就可以
阅读 16
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请问上周看到了财务报表年报6月10日前申报,今天上午在电子税务局没有看到提示了,请问怎么操作?
宋生老师
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提问时间:06/03 09:36
#税务#
你好,你申报过了吗已经
阅读 18
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以前年份的外地项目没有开外经证会怎么样
宋生老师
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提问时间:06/03 09:34
#税务#
你好,查到了就是补交,然后滞纳金。
阅读 23
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老师第一季城镇土地使用税报完了 房产税没做税源登记,二季度让报房产税,可以0报吗
文文老师
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提问时间:06/03 09:25
#税务#
既然要交房产税,为什么要报零
阅读 16
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老师,在超市购买一批日杂用品,种类有十几种,金额才800多,开发票就开一批行不
文文老师
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提问时间:06/03 09:25
#税务#
若是普票,可以的,同时附上清单
阅读 31
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请问开通税务登记是去税务局还是税务所?
文文老师
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提问时间:06/03 09:24
#税务#
开通税务登记是去税务局
阅读 12
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制作会计凭证,采购入库要哪些附件呢?
家权老师
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提问时间:06/03 09:21
#税务#
需要入库单,发票那些
阅读 13
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老师好:公司法人代表有几个月没有发放工资,个税系统提示3个月零申报,让我确认是否离职,目前未离职,没发工资的原因是公司目前没有收入,所以法人代表说其工资暂时不发放。那我现在还能讲法人代表的信息放在个税系统里吗?
家权老师
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提问时间:06/03 09:14
#税务#
暂时没发就0申报就行了
阅读 12
收藏 0
老师,请问我公司5月份买了财务软件费开了张专票,但是我不想给她勾选抵扣,我这个不勾选理由选什么啊
家权老师
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提问时间:06/03 09:14
#税务#
直接写你不抵扣的理由就行
阅读 12
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个税申请之前在别人家单位,现在换单位了,个税申请显示还是原来单位怎么办
宋生老师
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提问时间:06/03 09:03
#税务#
你好,你说个税申请,是申请什么 是申报吗
阅读 28
收藏 0
老师好,请问我们收到一张免税发票,项目名称是肥料-育苗基质。请问这种可以开免税吗
宋生老师
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提问时间:06/03 08:58
#税务#
你好,有机肥是可以免税的。
阅读 236
收藏 1
如果2024年3月某员工在公司拿到离职补偿金,那么她还能拿全年一次性奖金1万元吗
家权老师
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提问时间:06/03 08:50
#税务#
没上满1年不可能拿到全年一次性奖金的,最多按月折算该拿的奖金
阅读 10
收藏 0
财产租赁所得个人所得税应纳税额的计算,是先扣除修缮费用和相关税费后,再与 4000 元进行比较来确定应纳税所得额吗
家权老师
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提问时间:06/03 08:43
#税务#
是直接看收入是否超过4000,不是看应纳税所得额
阅读 88
收藏 0
老师,请问我公司是5月份成立的,但我在做个税申报的时候,不小心在5月份的时候填了综合所得税的收入申报表,因为提交不了,所以我就放那里了,等我这个月来申请的时候就没有提交的界面了,请问我该在哪里删掉4月份的数据呢?
郭老师
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提问时间:06/03 08:43
#税务#
你没有申报成功,不用管四月份的数据 你现在所属期是几月份?是五月份吗?如果是的话人员已经采集,你直接填写综合所得。
阅读 30
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老师:每月发工资正常是1号?遇节假日提前在月底发,比如5月1号发的4月,5月30号发5月的,5月发了两次个税是合并报还是按期报?
家权老师
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提问时间:06/03 08:40
#税务#
一个月发了2次合并申报就行
阅读 22
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对方24年是小规模纳税人,今年升为一般纳税人,对方要求我们把去年给他开的发票冲红重新开具,这对我公司有什么影响
朴老师
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提问时间:06/03 08:34
#税务#
对方由小规模纳税人升为一般纳税人,要求冲红去年发票重新开具,若不符合销货退回、开票有误等法定红字发票开具情形,对己方公司有税务和合规风险。可能导致增值税补缴、企业所得税调整,还可能因税率开具错误被认定为虚开发票,面临罚款等处罚。若确实是开票有误等合理情况,按规定冲红重开则通常无不良影响,但需注意跨年度冲红在企业所得税处理上可能需追溯调整。
阅读 20
收藏 0
如果2024年3月我在公司拿到离职补偿金,那么我还能拿全年一次性奖金1万元吗
家权老师
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提问时间:06/03 08:34
#税务#
你好,那个是你们公司内部规定哈,要问公司财务
阅读 14
收藏 0
我想咨询一下您,公司注销时候说是评级不够,注销不了,这是什么意思,怎样才能把评级弄上去
宋生老师
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提问时间:06/03 08:32
#税务#
你好,估计是因为税务上还有事情没有处理完。
阅读 12
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购买方为个人 旅客信息是公司员工 可以抵扣吗报销吗
何江何老师
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提问时间:06/03 08:29
#税务#
你好同学可以报销,但是要记得填 一份差旅费单据,本公司有合同的员工是可以的
阅读 12
收藏 0
咨询服务类合同的印花税税率是多少?
郭老师
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提问时间:06/03 08:25
#税务#
如果是技术咨询的话,万分之3小规模小型微利企业减半,其他的咨询不需要交。
阅读 14
收藏 0
老师怎么修改财务负责人,步足
何江何老师
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提问时间:06/03 08:22
#税务#
你好同学,工商局与税务局都是需要修改的 登录电子税务局,我要办税,综合信息报告,身份信息报告 ,涉税市场主体变更,填写,新增里,变更项目,就可以了改了,工商局的网站也是要修改的,这个要去带资料大厅里改,这个麻烦些
阅读 13
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老师你好!小规模餐饮公司,经营范围:许可项目“餐饮服务”,一般项目“餐饮管理”,开票项目基本都开“企业管理服务”,可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/03 08:11
#税务#
你好,这个不行。开不了企业管理了。
阅读 24
收藏 0
公司卖的是试剂,公司销售人员经常给返现出去,没有发票,都是现金给,长期这样现金积累很大,有没有什么办法可以处理这个返现问题的?
郭老师
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提问时间:06/03 07:55
#税务#
你好,销售给a 反给A还是还给B?
阅读 26
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老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
何江何老师
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提问时间:06/03 00:17
#税务#
同学是可以的,这样没有什么风险
阅读 23
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老师帮忙看看我的答案对么
何江何老师
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提问时间:06/02 22:46
#税务#
你好同学,我看一下
阅读 571
收藏 1
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
小锁老师
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提问时间:06/02 22:44
#税务#
您好,这个是需要调增的,对
阅读 46
收藏 0
老师,21年公司购买的理财,有收利息需要缴税吗?都交哪些税呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 22:26
#税务#
借:银行存款 贷:投资收益 这个是交企税
阅读 21
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老师,消费税是固定的税率吗?比如增值税是13%,这样子的?是多少
小敏敏老师
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提问时间:06/02 22:01
#税务#
你好,消费税不是统一的固定税率,而是针对不同商品实行差别税率。
阅读 30
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电子发票(航空运输电子客票行程单)购买方名称为个人 旅客姓名为本公司员工 这种发票可以作为报销凭证但是不能作为增值税抵扣凭证 还是都不能抵扣且不能作为报销凭证
小锁老师
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提问时间:06/02 22:00
#税务#
这个可以报销,但是不能抵扣
阅读 26
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