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请问老师,已提足折旧的资产,还需要填折旧表吗
家权老师
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提问时间:05/18 17:54
#税务#
是的,只填累计折旧,本年计提的不填
阅读 27
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你好,比如我们用的软件上记了火车票飞机票的进项税,在实际的纳税申报表时没有抵扣进项税。涉及2024年度的是否可以抵扣了。销项税,进项税都没有结转,现在发现余额对不上。抵扣有风险吗?还是转成本
家权老师
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提问时间:05/18 17:51
#税务#
以前没有抵扣,那么直接转成本就行了
阅读 282
收藏 1
老师,运输混泥土公司收到的这种财政性收款的条子是不是可以直接计入成本,这个是算什么费呢?养路费吗?
家权老师
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提问时间:05/18 17:32
#税务#
是财政收费就计入管理费用就行
阅读 24
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小规模,更正24年四季度所得税报表后,应多预缴比如10元,但是更正后没有补缴款的地方,现在在所得税汇算申报表里,也是按更正后税款计算的,没有按原缴纳金额来,应该怎么处理?
小锁老师
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提问时间:05/18 17:10
#税务#
您好,最后申报的这个数据,是准的吧,只是第四季度不太准
阅读 14
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老师您好,应付职工薪酬,汇算清缴应该填本年累计借方还是贷方
刘艳红老师
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提问时间:05/18 16:59
#税务#
您好,这个是看贷方金额的
阅读 11
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老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
小锁老师
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提问时间:05/18 16:52
#税务#
您好,最好是盈利的,这种可以批准
阅读 17
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老师,请问总公司投资建造这个加油站,取得发票入账,怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:05/18 16:46
#税务#
您好,这个计入在建工程
阅读 25
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老师好,请问手续费是否只能抵扣5%
刘艳红老师
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提问时间:05/18 16:44
#税务#
您好,是哪方面的手续费?
阅读 19
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请教老师: 小规模纳税人,去年第一季度缴纳了29.72元企业所得税,现在进行2024年度汇算清缴,提示要退税29.72元,我不想税务局退税给我公司,需如果调整申报表?可以通过调整营业成本金额来达到不需要退税吗?金额是要怎么调整?
郭老师
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提问时间:05/18 16:27
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30来填写账载金额就行,财务报表不用修改
阅读 160
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我已经打出了4月发票,做账是根据银行流水和发票一起写么,能说下具体的做账到做成报表的具体流程么
霞霞老师
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提问时间:05/18 16:25
#税务#
您好!发票和银行流水分开做,每天先做发票,再做银行流水!用软件做账会自动生成报表!
阅读 11
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我现在已经打出了4月的发票,想问下一个具体的做账流程,会计分录我是要根据银行流水和发票一起写么
郭老师
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提问时间:05/18 16:21
#税务#
先收集原始凭证,原始凭证包含着收据、出入库单、发票、银行回单、报销单这些 然后根据业务实践整理凭证按顺序排列 大体看下业务 做凭证的时候,根据你了解的业务来做 是
阅读 17
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老师个税app下载23年24年有没有填的专项扣除的孩子部分现在要填上,选择查询年年度填今年吗?是不是填上23、24年的多交的个税就会自动返回了呢?还填啥吗谢谢
朴老师
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提问时间:05/18 16:09
#税务#
如果要在个税APP上补填2023年和2024年遗漏的子女教育专项扣除,需要分别选择相应的年度,即2023年和2024年,而不是选择今年(2025年)。 补填完2023年和2024年的专项扣除信息后,多交的个税通常不会自动返还。需要在个税APP上分别更正2023年度和2024年度的汇算清缴申报。以2023年为例,具体操作如下: 1. 打开个税APP,点击“专项附加扣除填报”,选择“子女教育”,扣除年度选“2023年”,按提示填写信息。 2. 点击首页“办&查”,进入“申报记录”,选择“已完成”中的“2023年”,点击“更正”。系统会自动导入补填的扣除项,核对收入数据,系统自动计算应退(补)税额,显示“应退税额”后,确认无误点击“申请退税”,绑定银行卡后提交。
阅读 31
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老师员工个税信息采集报送时提示该员工在个税系统已有相通身份证号名字不一致
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:42
#税务#
您好,这个可能是前面已经信息采集了,他以前在你们这里申报过个税吧
阅读 22
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老师,房地产开发企业出租未销售商铺取得的租金收入,请问在增值税一般申报表怎么填写?
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 15:39
#税务#
同学你好,你在附表一中填写在开具其他发票或者未开具发票9%税率的服务,无形资产,不动产行次中
阅读 10
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老师好!我们是一般纳税人企业,账之前都是由记账公司代理的,现在我接手专职做账,看到他们发过来的电子账套只有25年1月份的,无2、3、4月份的,今年2、3、4这三个月都只申报缴纳了增值税及附加税和1-3月的企业所得税,那我现在如果继续在财务软件上接着账套中的资料补做2、3、4月份的账,会对已做的申报纳税有冲突和影响吗?请您百忙中帮忙解答一下,谢谢!
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 15:29
#税务#
同学你好,你先按照正常2-4月的单据和资料录入凭证做账,出来数据和报表以后,再和他们申报的核对,如果差异大更正申报就好了。
阅读 175
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老师,您好!现在小规模纳税人开票税率还是1%吗?印刷品的,我在开票系统是3%
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:25
#税务#
您好,你开票时可以选1%的,你试下
阅读 23
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对方一直没说要开票,那我们公司可以多久不开票呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:15
#税务#
您好,对方不要票,公司做无票收入就可以了
阅读 13
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员工3.1签合同,3月底我做计提个税,员工个税在原单位还是新单位计提呢,也就是4月初在哪里交税呢
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:09
#税务#
您好,4月初在新单位交税
阅读 20
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老师问一个进项税认证抵扣的问题,一般现实工作中是怎么处理的!目前公司业务不大,进项抵扣大于销项,因为一部分销售没有收到货款,所以还没有确认收入,那本月进项认证勾选和销项一样的数额,还是留一部分进项不抵扣,交一些增值税
刘艳红老师
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提问时间:05/18 15:05
#税务#
您好,直接不认证就可以了
阅读 8
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装修费一次性入了长期待摊费用4万,什么情况下可以分摊,怎么做分录
小锁老师
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提问时间:05/18 14:59
#税务#
您好,这个的话 做完长期待摊,然后在做管理费用分摊,这个的话装修费按照3年,这个就可以
阅读 12
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2024年10月申报的残疾人就业保证金申报的上一年职工人数是23年人数吗?那税款所属期是24年还是23年?
刘艳红老师
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提问时间:05/18 14:50
#税务#
您好,是的,是23年的工资和人数
阅读 13
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老师,外贸企业出口退税勾选每个月有什么时间限制吗?必须30日之前完成吗?下个月再显示吗?
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 14:45
#税务#
同学你好,一般出口退税勾选在当月月底完成,错过当月勾选,下月也可以勾选只是影响退税进程。当然各地可能存在特殊情,也可咨询下所属税务机关。
阅读 10
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这个经营范围,开发票项目可以选择,信息技术服务*软件维护服务*服务费吗?,如果不行可以怎么选择呀!
董孝彬老师
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提问时间:05/18 14:26
#税务#
您好,我们没有这个经营范围,如果是临时性业务,即使超出经营范围,也可以据实开具发票。如果是长期业务,建议先变更经营范围,再开具发票。如果不改经营范围,如果销售软件产品,可开 电子产品*软件 。如果提供售后维护,可尝试开 劳务*维修费
阅读 27
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老师,想问个题,2024年甲以产品投资乙公司,产品公允价值200万元,账面成本140,会计上已确认转让所得60万元,甲选择分五年均匀计入应纳税所得,2024年纳税调整多少
明琪老师
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提问时间:05/18 14:25
#税务#
您好亲,符合递延纳税是吧
阅读 258
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汇算清缴广告费,怎么填写
小锁老师
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提问时间:05/18 14:23
#税务#
您好,这个的话,就是账载金额就是实际账上的,税收金额,就是销售收入的15%,最后差额就是调整的金额
阅读 44
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老师,我是生物质加工企业,我生产的生物质,给对方开具3个点的专票,对方一般纳税人可以抵9个点吗
小锁老师
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提问时间:05/18 14:21
#税务#
您好,这个是不能9个点抵扣
阅读 73
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个体户,定率征收,按季报税,怎么征收?
Fenny老师
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提问时间:05/18 14:21
#税务#
你好,同学是说怎么计算所得税吗,用经营所得乘以核定的征收率就可以了的。
阅读 35
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想问您一下,公司的电商平台的钱提现到执照对应的支付宝里,支付宝里的钱,转到这个公司自己的对公账户里,之后再转给其他公司;和这家公司支付宝里的钱,直接转给其他公司,差别是什么呢 这两种应该没有什么差异吧。。。 但为什么代账公司会在意银行的流水?不在意支付宝里的流水呢。。。
apple老师
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提问时间:05/18 14:21
#税务#
同学你好,这是因为, 银行余额调节表 相关信息 是审计 会计法特别关注的点,
阅读 29
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你好,老师现在让法人授权个报税人员怎么着比较快啊
董孝彬老师
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提问时间:05/18 14:05
#税务#
您好,个税APP,法人登录- 企业办税权限 -选择企业- 新增授权人员 -填信息-实时生效。 电子税务局登记后,法人/财务登录- 账户中心 - 人员权限管理 -添加办税人-设置申报权限-人脸识别-提交生效。
阅读 16
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23年有一笔账务做错,金额录入错误,收到发票把发票做成报销,导致账务不对,怎么处理
妮老师
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提问时间:05/18 13:43
#税务#
你好,是2笔错误吗,一笔金额错误的少的可以补记,多的可以用红字冲回方式,如果涉及损益类的需通过以前年度损益调整,发票做成报销的,肯定是入费用了,用以前年度损益科目调整成正确的就可以
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