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老师,想请教下关于政府单位出具的项目投资书,里面写了个待摊费5%是啥啊?
文文老师
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提问时间:05/20 15:22
#税务#
待摊费5% 是政府项目中常见的间接费用计算方式,用于分摊建设期的间接成本。
阅读 22
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生产型企业,做免抵退税申报,出现这个疑点该怎么办啊?不知道哪里出现了问题
郭老师
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提问时间:05/20 15:20
#税务#
去查一下你的fob币的价格美元是不是正确?
阅读 19
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购入材料的进项发票已在去年认证抵扣了,现在收到红字发票应怎么入账
宋生老师
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提问时间:05/20 15:18
#税务#
你好你当时是怎么做的凭证?
阅读 26
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老师,临时房屋租用适用多少的税率
宋生老师
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提问时间:05/20 15:17
#税务#
你好小规模,小规模5%,一般纳税人9%。
阅读 14
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老师,关于所得税汇算清缴中全年资产总额平均数的计算,第四季度是按四季度预填的资产总额,还是经年度审计后的的四季度资产总额?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:16
#税务#
你好,这个按审计后的了。
阅读 20
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公司领导找人做的一个系统,业务记录用,还有付款审批。无票费用在这系统里提交审批留痕,有税务风险吗
文文老师
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提问时间:05/20 15:14
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 18
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老师,我们公司的车辆转让给个人,开票给他是开什么明细
文文老师
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提问时间:05/20 15:13
#税务#
可直接开具发票内容 :机动车
阅读 25
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老师,股权转让印花税可以在电子税务局里缴纳吗?
文文老师
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提问时间:05/20 15:12
#税务#
由转让双方股东交纳。若股东是公司,可以
阅读 18
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老师您好,我们4月份新设立了一个公司,那么是不是从4月就要开始做账了
文文老师
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提问时间:05/20 15:10
#税务#
是,从4月就要开始做账了
阅读 27
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老师,24年银行手续费正常都每个月做了,现在开回来发票是专票,汇算要把税部分调增吗?还是可以不调,做转出
文文老师
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提问时间:05/20 15:08
#税务#
可以不调,勾选抵扣到25年
阅读 14
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老师好,企业汇算清缴时,期间费用明细表各项目分类,水电费、环保费可以计入办公费吗?
小菲老师
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提问时间:05/20 15:05
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 9
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税务局查账都要企业有无存货场地吗?总公司自己没有场地,借用子公司的场地,税务局说这样是违法是不可以的,真有这样的法规吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:04
#税务#
你好,一般工业企业是需要的,商贸企业有时候没有的话没关系。
阅读 13
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公司裁员赔偿金 需要缴纳个税吗
文文老师
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提问时间:05/20 15:03
#税务#
公司裁员赔偿金 需要申报个税
阅读 19
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老师您好,商贸行业,24年对公付了货款,供应商一直未开票,今年3月要求他们补开,他们说公司注销了不能补开,就要求他们提供注销证明,他们一直没提供给我们,我们在网上看公司还是存续状态,让他们提供清税证明,他们现在说要6月才能提供给我们,那24年这笔进货款是不是就必须调增,就算6月他给我们清税证明也不可以了是吧?
郭老师
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提问时间:05/20 15:02
#税务#
对的是的,不可以的。
阅读 23
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老师你好,我公司现在有笔收入按照权责发生制已经确认到24年,年前不符合收入确认条件所以没做进去,今年4月份收款并开票,次月也缴纳了增值税,但是现在汇算清缴税务的意思让更正第四季度的报表,我更正后提示需要缴纳增值税,但是这笔实际上在5月份已经申报缴纳过了,那现在需要怎么处理呀
郭老师
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提问时间:05/20 15:01
#税务#
哟,那你税务局的意思呢?是让你在12月份缴纳吗?是的话,那你填写无票收入,在今年冲无票收入,然后再填写开发票收入多交的税款申请退回。
阅读 23
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车辆购置税现在公司在税务局自己申报吗?计入什么科目
小菲老师
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提问时间:05/20 14:59
#税务#
同学,你好 是的,这个车辆购置税,计入固定资产
阅读 15
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公司2014年已经实缴资本200万,认缴资本1200万,现在要减少注册资本,是不是只能减少未实缴金额,假如减到10万的话,是不是要交个人所得税了?
郭老师
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提问时间:05/20 14:59
#税务#
单位没利润的不缴个税
阅读 21
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老师,按简易办法计税销售额是啥
文文老师
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提问时间:05/20 14:57
#税务#
如一般纳税人做甲供材或清包工建筑服务,可选择简易计税
阅读 24
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老师,请教一下,文化事业建设费申报表,4栏怎么理解,4栏是抄的第一张图的数,但是4月也没开回第一张图上的这么多进项票啊?
郭老师
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提问时间:05/20 14:57
#税务#
那有没有可能是以前月份的他一块填写进来了
阅读 23
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老师好,请问一下:公司是快递行业,今年以前发快递费给快递员,是让他们代开发票(快递费)给公司的,他们在开具的时候就缴纳了增值税和个税的了。但是今年代开的发票,变成了全部都要代扣代缴个人所得税了。公司收到的发票有几百万,因为劳务报酬个税税率太高了,所以就没有缴纳。现在税局让我们去找专管员处理这个问题,请问怎么沟通比较好?怎么样的沟通才能少缴税?
高辉老师
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提问时间:05/20 14:56
#税务#
你好,可以按照个人都是经营行为的,或者如果有承包合同的,带着合同等这些,按照经营性质个税会交的少一些,如果是按照劳务报酬补交的税会很多
阅读 17
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老师,我现在要填2024年年年报,那资产负债表是在财务软件里面导出2024年12月份的,那个利润表是选第四季度的,还是说也是12月份的,还有现金流量表
宋生老师
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提问时间:05/20 14:56
#税务#
你好,都可以按12月的,但是你要按累计数。
阅读 11
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24年个税工资50万 实际工资40万,纳税调增10万,未交所得税,25年账务怎么处理?
宋生老师
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提问时间:05/20 14:53
#税务#
你好,这个最终不补税或者退税,不需要另外做分录。
阅读 19
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老师,公司账户是小规模,名下没有员工,但是税局从银行扣了个人所得税,是因为什么呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 14:53
#税务#
您好,公司没有申报个税吗?
阅读 12
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您好,老师,我想咨询一下,我们是一个燃气充装站,一般纳税人,我们不销售,只充装,我们要按照什么大类开票呢?税率是多少呢?
宋生老师
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提问时间:05/20 14:46
#税务#
你好,你仍然是按卖天然气来了 这个是9%的税率。
阅读 16
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老师,公司有一个员工银行卡被银行冻结了,工资想让我们汇到她家里人的账号,个税申报我们报的是她本人的。这样可以吗?有什么风险吗?我们需要怎么做能减少风险。 让员工写一个授权书,委托她家里人代收工资,这样可以吗?或者有更好的办法吗?请帮忙指点一下。
麦克老师
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提问时间:05/20 14:41
#税务#
您好,让员工写授权书,让家人代收工资,这种方法可以;还有一种方法是使用现金发放,让员工书立收据确保工资发放留痕。
阅读 12
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老师,有个员工报销金额快递费是97元,但是对方寄过来的时候跟我们报账截图是97元,对方使用了优惠卷,最后实际支付了70元的快递费,但是我们要给她报销97元,因为优惠券是人家的,所以发票少了27元,这个少的金额怎么办?在5月份开出来的其他顺丰发票也不能用进去吧?
朴老师
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提问时间:05/20 14:41
#税务#
有两种思路:一是按实际支付 70 元报销,和员工沟通说明后,借 “管理费用 - 快递费” 70,贷 “库存现金 / 银行存款”70 ;二是按 97 元报,差额 27 元可作补贴(计入工资算个税 ),或用其他经营相关合规发票抵补(不能用无关顺丰发票 ),借 “管理费用 - 快递费” 97,贷 “库存现金 / 银行存款”97
阅读 21
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老师好 ,小规模收入连续一年超500万强制性变为一般纳税人,这个收入是指开出的销项发票吗?包括未开票收入吗
宋生老师
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提问时间:05/20 14:38
#税务#
你好,包括了不开票收入的金额。
阅读 13
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收到工信局给公司的奖励20万元,这个20万在填企业所得税年报的时候应该填在营业外收入这栏还是其他收益这栏?
文文老师
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提问时间:05/20 14:35
#税务#
年报的时候应该填在营业外收入
阅读 10
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请问老师,小规模纳税人的超市销售大米、杂粮是否享受免税待遇
文文老师
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提问时间:05/20 14:34
#税务#
你好,批发零售环节,不享受免税
阅读 35
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个人所得税的税期是和增值税的一样吗?
文文老师
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提问时间:05/20 14:32
#税务#
是的,个人所得税的税期是和增值税的一样
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