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个体工商户查账征收需要每月申报个人所得税吗
董孝彬老师
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提问时间:05/18 07:12
#税务#
您好,不是的,只有个体除了经营者还有其他员工才要申报工资个税,经营者是不用申报的
阅读 43
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如果是咨询和技术服务类的公司,成本票偏少,是否可以把业务合同发生的费用计入成本呢
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 00:11
#税务#
同学你好,如果发生的费用和咨询技术合同收入直接相关,形成明确对应关系,计入成本更加准确。
阅读 35
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工作中调账需要哪些材料作为辅证,需要哪些附件证明业务
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/18 00:08
#税务#
同学你好,包括合同,发票,内部自制单据都可以作为调账的证明附件。如果前面凭证用了原件,可以用复印件代替
阅读 25
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请问老师,小规模纳税人遇到哪种业务会开5%的发票?
小锁老师
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提问时间:05/17 22:27
#税务#
您好,不动产租赁,销售不动产,这个是5%的
阅读 13
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现在现实的报税你们可以协助我完成吗
董孝彬老师
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提问时间:05/17 22:15
#税务#
您好,可以的,报税的界面可以了,是报什么税呀
阅读 23
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年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
小锁老师
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提问时间:05/17 22:01
#税务#
您好,如果有去年形成的,这个是需要填写的
阅读 27
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小规模减免增值税分录可以放在季末一起做吗
郭老师
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提问时间:05/17 21:53
#税务#
可以的 季度报税就是季度末做结转
阅读 28
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老师,一般纳税人在勾选认证时我勾了不可抵扣的票,比如是贷款服务员的票,会有什么结果?是自然抵扣成功还是有提示不能抵扣
小锁老师
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提问时间:05/17 21:51
#税务#
您好,这个的话,是成功,但是需要自己转出的
阅读 23
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劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
小锁老师
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提问时间:05/17 21:43
#税务#
您好,这个是需要办理派遣资质的,需要
阅读 29
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老师,小规模增值税减免,怎么做分录
小锁老师
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提问时间:05/17 21:32
#税务#
企业应交税费应交增值税贷,营业外收入。企业应交税费应交增值税贷,营业外收入。
阅读 29
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请问被抽到25年税务稽查,要准备哪些材料呢
小锁老师
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提问时间:05/17 21:14
#税务#
您好,这个的话,近三年财务报表,科目余额表,申报表,缴费凭证,账簿,这些
阅读 14
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老师,我刚提问的问题老师回答了,但我找不到哪里能看到?
董孝彬老师
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提问时间:05/17 20:19
#税务#
您好,我的提问里的有的,
阅读 17
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老师,利润表里信用减值损失和资产减值损失都是负数,需要调增,所得税年报怎么填?
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/17 20:15
#税务#
同学你好,在填报表单里面勾选A105090
阅读 22
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老师,利润表里信用减值损失和资产减值损失都是负数,填报所得税年报时需要调增,得怎么填报?
朴老师
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提问时间:05/17 20:09
#税务#
在所得税年报中,利润表中信用减值损失和资产减值损失为负数时应调减。在《纳税调整项目明细表》(A105000)的第33行“资产减值准备金”,第1列填负数金额,第3列填0,第4列填负数绝对值。相关数据会自动关联到主表第16行“纳税调整减少额”。
阅读 162
收藏 1
材料结算单,可以盖销售科的章,签 合同时也是销售科的章
刘艳红老师
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提问时间:05/17 20:03
#税务#
您好,这个最好盖合同章吧
阅读 42
收藏 0
营业执照需要半年一审吗
刘艳红老师
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提问时间:05/17 19:35
#税务#
您好,不用,这个一年做一次就可以了
阅读 26
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老师,个人给公司维修机械:除了代开发票+企业代扣代缴,还有其他的需要做吗
刘艳红老师
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提问时间:05/17 18:45
#税务#
...
阅读 43
收藏 0
老师,你好,请问高新技术产业过期了,没有再申请,帐上有研发费用,报企业所得税汇算清缴能加计扣除吗?谢谢
郭老师
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提问时间:05/17 18:39
#税务#
可以的 留存好资料证明就可以
阅读 18
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我是卖空调的一般纳税人,安装公司对方给我开了1%的安装费进项能抵扣吗?我卖空调给其他单位给对方公司开的13%的安装费,那岂不是差额税点我要承担
晓儿老师
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提问时间:05/17 18:02
#税务#
只要对方开的是专票,就是可以抵扣的。 是的差额你们自己要承担哈。
阅读 32
收藏 0
老师,收到税务局如下短信是什么意思? 尊敬的纳税人(XX公司): 如您委托税务中介机构代为办理涉税业务,为厘清各方责任,保护您的权益、安全,督促涉税中介公司提高纳税申报质量,请贵公司按要求完成以下事项:务必要求中介在电子税务局上传委托代理协议,之后您需要主动登录电子税务局确认协议有效;务必要求涉税中介通过代理通道办理贵公司的增值税申报,贵公司可通过电子税务局自查本公司增值税申报表下方是否显示代理人名称等信息,若显示自行申报且没有代理人信息,则需通知涉税中介机构更正增值税申报方式为代理通道申报,一般纳税人需更正的属期为2024年12月—2025年4月、小规模纳税人需更正的属期为2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23号之前完成。
钟存老师
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提问时间:05/17 17:53
#税务#
就是您单位申报税款的时候,被税务局判定为通过代理人申报 但是代理人直接通过单位的登录方式(不是代理人的登录方式)申报了相关报表 这样导致申报表没有出现代理人的信息 税务局要求,1.代理人上传代理协议;2.您单位确认代理协议3.后期申报由代理人通过代理人登录方式申报4.更正15年的申报表
阅读 46
收藏 0
老师,你好!想请教一个问题,我们本年报废了一辆车,之前年度已经计提完折旧,我们2024年拉去报废了,没有收益,直接按账面净残值100元转营业外支出了。那么我需要填报A105090固定资产损失那一栏次吗?如果要,我具体则在哪一列填写呢?谢谢!
钟存老师
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提问时间:05/17 17:52
#税务#
没有计提准备的,第一列填写100元 这个损失准备在税前扣除嘛?
阅读 25
收藏 0
老师关税920000 关税税率下面8百分之 缴纳增值税怎么算 就是他说关税920000 最下面出来个关税税率8
明琪老师
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提问时间:05/17 17:48
#税务#
您好亲,您说的我没太看明白
阅读 32
收藏 0
老师:请问,个人出租房子给公司办公司,房东去代开发票的话需要缴纳什么税?税率是多少?
小菲老师
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提问时间:05/17 17:42
#税务#
同学,你好 缴纳增值税5%,附加税6%,个税,住房10%,非住房20%
阅读 43
收藏 0
老师, 企业会计制度的利润表年报是本期数 和本年累计数,那就是都一样?
小菲老师
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提问时间:05/17 17:31
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 20
收藏 0
从新下载自然人电子税务局扣缴端之后,里面之前的数据都没有了吗
董孝彬老师
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提问时间:05/17 17:31
#税务#
没有备份怎么办呀?
阅读 635
收藏 3
老师你好,一般纳税人签的3%的劳务合同,针对下游开票是开普票好还是也可以让开专票?
小锁老师
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提问时间:05/17 17:25
#税务#
您好,这个的话,是普票的这个是
阅读 21
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老师,你好,我是个体工商户,每季度报税办理的简易零申报,现在需填写工商年报,他的资金数额应该填写什么呢
家权老师
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提问时间:05/17 16:47
#税务#
填认缴的资金或者资产合计期末数
阅读 16
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抵扣残保金对残疾人的年龄有限制吗?
文文老师
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提问时间:05/17 16:42
#税务#
按理解,年满16周岁以上
阅读 25
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老师您好!请问增值税申报表系统自带出来的进项税额转出是什么呀?我看了当月的进项发票没有红冲这么多税额的发票呀
家权老师
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提问时间:05/17 16:40
#税务#
以实际取得红字发票为准
阅读 52
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老师你好,我公司是建筑劳务公司一般纳税人简易计税,现在卖材料开专票税率是不是13%?如果13%的专票有进项可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/17 16:35
#税务#
是的,那个材料对应的材料可以抵扣
阅读 39
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