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王智刚

年终关账流程及税务风险注意事项

王智刚
会计学硕士 注册会计师 财税讲师
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年终关账流程及税务风险注意事项

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  • 课程介绍
课程介绍

年终岁尾,不少企业财务已在忙忙碌碌核查各类指标、数据,并且开始关注年终关账。
· 年终关注需要注意的涉税事项有哪些?
· 如何更好地避免相关税务风险?
· 如何做好前期工作,以便在汇算清缴时一步到位?


本次课程给大家整理了年底关账的流程及注意事项,避免财务人关账时候出错,产生税务风险等。

上课时间

直播时间:2023年12月7日-12月28日,每周四19:00-20:30,共四节。

培训对象

企业财务人员

课程大纲

一、年终税收优惠政策盘点(12月7日)
1、增值税
2、个人所得税
3、企业所得税
4、其他税费
二、年末关账的税务自查自检 (12月14日)
1、增值税纳税义务发生时间
2、未开票业务的处理
3、所得税优惠事项留存备查资料
4、资产损失留存备查资料
5、无票白条支出的处理
三、年底关账注意事项(12月21日)
1、科目余额的核对检查
2、实物资产的核对
3、往来的核对
4.、税费的核对
5.、与业务数据的核对
6.、未及时报销单据的处理
四、年底结账会计分录及审计应对 (12月28日)
1、年终关账的相关流程
2、计提年度所得税
3、结转本年利润
4、计提盈余公积
5、会计差错调整方法
6、审计应对

老师介绍
会计学硕士、税务师、中国注册会计师、澳洲注册会计师,正保会计网校特邀财税讲师,曾任大型企业财务负责人以及会计师事务所上市项目审计负责人。 长期从事财务、税务、审计工作,实务操作经验丰富,课程讲解深入透彻,善于将理论与实际结合,快速提高学员实操能力,受到学员好评。

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