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赵海立

税收政策盘点与企业所得税汇算清缴运筹

赵海立
注册会计师 税务师 正高级会计师 多年实务工作经验
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税收政策盘点与企业所得税汇算清缴运筹

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  • 课程介绍
课程介绍

年度所得税汇算清缴是财务工作重难点,涉及纳税申报表填列、税会差异处理、复杂业务问题等,给年末财务与税务人员带来挑战。通过学习最新政策、会计准则、高新技术企业扣除技巧、凭证处理、事项更正、风险分析及改进方案制定,能有效协助企业和相关人员完成汇算清缴,防范和规避税务风险。

自报名后6个月辅导期,从2024年2月开始,每个月3次直播(共计12次直播),每次直播时间19:00-20:30,直播结束后提供回放。

上课时间

2024年4月8日、9日、10日,每日直播时间为19:00-20:30。

培训对象

本课程适合财务总监、财务经理、税务经理、财务主任、财务主管、财务人员、税务主管、税务会计等。

课程大纲

1.金融资产业务初始调整、持有变动损益调整税会差异案例及账表调整
2.不征税收入总额与净额法下实务案例及税会差异、账表调整
3.资产负债表日后调整事项调整要点及实务操作
4.捐赠业务的税会差异及纳税调整要求
5.最新租赁业务税会差异案例及账表调整
6.企业工资薪酬支出、职工福利费用支出、职工教育经费支出、工会经费支出、社保支出、住房公积金支出、补充养老支出、辞退福利税会差异案例及账表调整
7.业务招待费支出纳税调整要点及实务操作,含经营期与筹建期业务招待费用列支实务案例
8.债务人利息支出多模式下实务案例应用与税会差异报表调整
9.罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调整要点及实务操作
10.不同模式下合同违约金税会差异案例及账表调整
11.视同销售业务税会差异案例及账表调整
12.非货性资产交换业务税会差异案例及账表调整
13.市场推广业务、交际应酬业务税会差异案例及账表调整
14.职工奖励业务、股息分配业务税会差异案例及账表调整
15.对外捐赠业务、对外投资业务、提供劳务业务、其他视同销售业务税会差异案例及账表调整
16.新收入准则下分期收款销售业务税会差异案例及账表调整
17.不同来源财政资金增值税、所得税权责发生制与收付实现制下的确认与汇算
18.赞助支出业务税会差异案例及账表调整
19.党组织工作经费纳税调整要点及实务操作
20.资产折旧、摊销及纳税调整明细表纳税调整要点及实务操作
21.研发费用支出及加计扣除税会差异案例及账表调整
22.企业财产损失税前扣除税会差异案例及账表调整
23.房产行业收入确认税会差异案例及账表调整
24.投资收益业务税会差异案例及账表调整
25.长期股权投资业务税会差异案例及账表调整
26.安全生产费用所得税汇算账表调整
27.利息支出税会差异及纳税调整
28.罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调整要点及实务操作
29.赞助支出纳税调整要点及实务操作
30.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调整要点及实务操作
31.佣金和手续费支出纳税调整要点及实务操作
32.跨期扣除项目纳税调整要点及实务操作
33.与取得收入无关的支出纳税调整要点及实务操作
34.境外所得分摊的共同支出纳税调整要点及实务操作
35.资产损失税前扣除及纳税调整明细表纳税调整要点及实务操作
36.资产减值准备金调整要点及实务操作
37.企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表纳税调整要点及实务操作
38.政策性搬迁纳税调整明细表纳税调整要点及实务操作
39.特殊行业准备金及纳税调整明细表纳税调整要点及实务操作
40.合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额调整要点及实务操作
41.企业所得税弥补亏损明细表填报实务操作
42.免税、减计收入及加计扣除优惠实务操作
43.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠实务操作
44.研发费用加计扣除优惠实务操作
45.所得税减免优惠实务操作
46.抵扣应纳税所得额实务操作
47.减免所得税优惠实务操作
48.高新技术企业优惠情况及实务操作
49.跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税实务操作

老师介绍
硕士研究生导师、正高级会计师、注册会计师、税务师等。国内正保会计网校实务培训讲师,同时担任某会计师事务所所长,曾担任某大型企业总会计师职务,多年的实务工作经验,多家大型公司的财务顾问。 在实务界为多家公司设计财务方案PPP方案、内部控制与风险管控、企业战略管理、税收筹划、企业改制及上市等业务。主持多项科研课题并获奖,前后在期刊上发表学术论文几十篇。曾为多家央企、上市公司、地方国有资委等大型企业进行内部培训以及管理咨询。

精品系统课

  • 实务会员年卡(P2总账会计)
  • 实务会员年卡(P3主管经理)

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