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胡雪飞

预算编制及跟踪--Excel实操落地班

胡雪飞
税务师 中级会计职称 财税顾问
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预算编制及跟踪--Excel实操落地班

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课程介绍

对财务人员而言预算的概念不难理解,但是预算的实际编制工作琐碎、费时、涉及面广,是一项繁重的工作。目前很多企业的财务预算编制,都是通过Excel表格来完成的。如果财务人员Excel功底不够,在预算编制过程中会出各种各样的问题,非常头疼。

同样,在预算跟踪管理阶段,将各种发生的数据与预算数据比对也需要熟练的excel技能。除了大型企业有专门的预算软件或ERP中的预算模块外,很多中小型企业都是用excel软件作为预算管理的工具的。

实际上,我们可以把excel看成是一个小型数据处理系统。如何用系统的思维去看待它,设计一套适合自己企业的预算模板,高效实现预算的编制和跟踪?欢迎加入中华会计网校胡雪飞老师的Excel预算实操落地班,你一定可以找到答案!

上课时间
提供录播回放,自报名后有效期2个月。
培训对象

会计、财务分析专员、预算专员、会计主管、财务经理等。

课程大纲

一、用Excel编制和跟踪预算的整体思路
如何设计分发给销售、生产、采购等部门的填报模板?
如何高效汇总来自销售、生产、采购等部门的数据?
已经有全年预算总额,月度和季度预算一般怎么定?

二、经营预算编制
谁来编制销售预算,需要明细到什么程度?
不同角度编制销售预算如何设计表格模板?
材料成本预算中的“量”和“价”应该谁负责,他们应该给到财务什么数据
做材料成本预算哪些函数非常有用?
需要哪些数据才能预算次年的直接人工成本?
如何计算小时费率和人工效率?
如何高效汇总多种不同期间费用项目的预算表格?
经营预算编制过程中主要用到哪些Excel函数?

三、财务预算编制
预算资产负债表、预算损益表和预算现金流量表编制的先后顺序是怎样的?

四、预算跟踪和管理
如何设计excel模板进行预算跟踪?
如何用图表对比实际发生额与预算差异,并进行分析?
预算下达后,实际执行和预算有差异,季度预算任务没有完成,如何调整预算?
什么情况下需要调整年度预算总目标?什么情况下不需要调整?
如何根据跟踪结果进行期间费用的控制?
Excel各种神技频发,见证预算表格里数据联动的隐秘

老师介绍
税务师,中级会计职称,十四年财务、税务领域实战工作经验。 曾在多家上市公司任职,从普通会计一直到财务经理,正保会计网校特邀财税顾问。

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