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甲方代发工资:如何做分录? 税前工资:1164372 手动测算个税:3317.77 实际扣缴个税:17517.03
小菲老师
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提问时间:10/11 09:32
#建筑#
同学,你好 甲方代发工资,那甲收到的清单,需要支付的工资金额是多少??
阅读 87
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老师现在申报表不是要填工资薪金这块吗?如果没人能填0吗?有影响吗?因为在一另外的公司报了个税报了工资的?后期有什么影响吗?
文文老师
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提问时间:10/11 09:20
#建筑#
没人,没工资,可填写0
阅读 72
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老师,现在进入电子税务局是不是人脸扫描可以设置时间长短,下次就不用扫脸,在那里设置?
家权老师
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提问时间:10/11 08:51
#建筑#
我要办税-发票使用-蓝字发票开具-发票填开 扫脸认证时长设置
阅读 71
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老师我第三季度差票,我可以暂估一部分成本进去吗?第四季度再冲销掉。
小菲老师
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提问时间:10/11 08:48
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 67
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B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
朴老师
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提问时间:10/11 06:42
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 78
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您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:10/10 21:54
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 78
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老师,请问下数据透视表弄好了,想复制粘贴为数值,就显示这个
朴老师
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提问时间:10/10 17:13
#建筑#
先移动数据透视表:选中整个数据透视表,在 WPS 表格的 “分析”(或 “数据透视表工具” 相关选项卡)中,找到 “操作” 组里的 “移动” 功能,将数据透视表移动到一个合适的、周围有足够空白区域的位置,确保后续操作空间充足。 复制粘贴为数值:移动完成后,再选中需要复制的透视表区域,进行复制,然后通过 “选择性粘贴 - 数值” 的方式,将内容粘贴为数值,这样就不会再触发该提示了
阅读 67
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老师您好,公司租个人房子,水费,电费,暖气费发票都是开给房东个人,这个开的房东个人发票公司是不是没法入账?还有其他办法吗?
家权老师
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提问时间:10/10 16:01
#建筑#
除非另外重新签合同跟公司签
阅读 78
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我公司砂厂销售戈壁料,可以根据矿储量及费用计算出的每立方米的成本,进行结转成本吗,结转的话怎么结转
小菲老师
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提问时间:10/10 15:58
#建筑#
同学,你好 那你出售是按照每立方米出售的吗?
阅读 97
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老师,建安企业开分公司是怎么核算?有什么流程吗?是独立做账,后期要合并报表之类的吗?
文文老师
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提问时间:10/10 15:49
#建筑#
若分公司选择不汇总纳税,则核算与申报,与一般公司是一样的
阅读 76
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你好,我公司在4月购买了房屋,房产税及城镇土地使用税是按季度申报吗,每个季度申报的计税基础是什么
文文老师
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提问时间:10/10 15:29
#建筑#
房产税及城镇土地使用税是按季度申报 房产税按房产原值 城镇土地使用税按房产证上面积
阅读 71
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老师好,我单位由于包工头诉讼,法院判定需要给包工头支付十几万的安装费,但是对方不给提供发票和工资表,属于无票支出,我的原始凭证只能是银行回单和法院的判决书,请问这个支出我该如何做账?
家权老师
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提问时间:10/10 15:24
#建筑#
那个需要对方提供发票的,不然你可以反诉
阅读 71
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你好 老师,开的发票是6%的维保服务费,合同签的是工程施工合同,合同上也没有写明多少税率,这份合同是不是不能签?
家权老师
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提问时间:10/10 14:55
#建筑#
没有写明税率就是按合同内容适用的税率执行
阅读 75
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项目人员生活费开支入什么科目
刘艳红老师
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提问时间:10/10 12:08
#建筑#
您好,这个计入福利费就可以
阅读 74
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老师,供应商送货,实际上是复合无漆门,但是他开票开不了这个明细,只能开门这个大类,可以吗
小菲老师
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提问时间:10/10 12:06
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 66
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老师您好,施工行业,管理费用,财务费用金额分别占收入的多少算是合理?
家权老师
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提问时间:10/10 11:52
#建筑#
你好,没有规定固定的比例,据实做账就行
阅读 74
收藏 0
老师,比如外经证金额为100万元,实际开票结算金额为150万元,按照实际结算开票金额150万元预缴了税款,在经营地涉税事项反馈时,跨区域经营基本信息的实际合同是自动带出来的,没有修改成150万,最终反馈表上显示的实际执行金额还是当时开外经证时的100万,有影响吗?需要到大厅恢复报验状态重新核销不?
暖暖老师
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提问时间:10/10 11:49
#建筑#
外经证金额为100万元,实际开票结算金额为150万元,反馈表上实际执行金额仍为100万元,这种情况是有影响的,可能需要到大厅恢复报验状态重新核销。 根据相关规定和实务经验,外经证开票金额超过合同金额,可能会被视为虚开发票,面临税务部门的行政处罚。而且在核销时,虽然部分地区允许按照实际结算金额预缴税款,但反馈表上的实际执行金额应与实际开票结算金额一致,否则可能导致后续税务申报、税款缴纳以及外经证的核销等事宜出现问题。
阅读 1556
收藏 7
老师,我接到一个建筑劳务公司成立时间是2024年9月,现在老板帮他的朋友代开了一张劳务费发票,该项目的完工时间是2023年,现在是劳务费已经转到了该建筑劳务公司公账上。该怎样做工资表发放呢(几月工资)?
宋生老师
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提问时间:10/10 11:34
#建筑#
你好,你要么当做今年的项目来了。做今年的工资表。做23年肯定是不行。
阅读 64
收藏 0
老师,土建项目的环保税要交到什么时候结束呢?
文文老师
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提问时间:10/10 11:22
#建筑#
持续缴纳直至项目完工且不再排放应税污染物为止
阅读 62
收藏 0
老师,个人去税务局开劳务费,可以用吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/10 11:12
#建筑#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 61
收藏 0
老师 开发票9%,工程款,我可以这样备注吗?
家权老师
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提问时间:10/10 10:24
#建筑#
...
阅读 63
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提问#一建筑工程造价956666.56元,取得成本发票不含税金额550474.09元,进项25478.91元,老师,这家公司应该交多少税
朴老师
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提问时间:10/10 07:40
#建筑#
假设公司为一般纳税人(一般计税)、无其他成本费用且非小微企业,需缴税约 14.17 万元,明细如下: 增值税:53511.91 元(销项 78990.82 元 - 进项 25478.91 元); 附加税费(城建税 + 教育费附加等):6421.43 元; 企业所得税:81800.41 元(利润 327201.65 元 ×25%)。
阅读 59
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老师,怎么快速查今年交了多少税?
文文老师
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提问时间:10/09 18:23
#建筑#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询 ;
阅读 69
收藏 0
老师我们9.30开了外经证和发票,9月没有预缴,现在还可以吗
文文老师
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提问时间:10/09 17:40
#建筑#
你好,现在仍然可以的
阅读 67
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你好 老师,比如我上月已经把工程票 预缴税款了,这月又把发票红冲了 可以吗?
家权老师
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提问时间:10/09 17:26
#建筑#
可红冲的,没问题的
阅读 71
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关于补税点问题,合同金额为958464元,6%专票,税额为54252.68元。但现在对方只能开9%发票,我们需要按3个点补税点,请问怎么计算应补税额呢
宋生老师
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提问时间:10/09 16:45
#建筑#
你好,这个含税价还是开958464是吗
阅读 122
收藏 1
老师,我们是分包单位,还没回款,先代发工人工资,怎么做账呢?
家权老师
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提问时间:10/09 16:29
#建筑#
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款
阅读 99
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一般纳税人小微企业财务报表是按季度还是按月申报
文文老师
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提问时间:10/09 15:20
#建筑#
一般纳税人小微企业财务报表是按季度
阅读 64
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公司是建筑公司,公司开的利息发票,分录该怎么做
小菲老师
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提问时间:10/09 14:38
#建筑#
同学,你好 你们开利息发票,做收入 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销
阅读 58
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老师,你好!请教下开通打款平台时打入一笔账户开通打款验证费,金额很小,那我凭证怎么做呢?还有我们公司开出一张劳务发票3个点的,到时款打入时发放劳务工资用,那这笔工资现在先挂账怎么做账呢?
宋生老师
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提问时间:10/09 10:55
#建筑#
你好,你是借银行存款,贷营业外收入。 借管理费用-工资等,贷应付职工薪酬等。
阅读 64
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