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申报个人所得税的时候,考核扣款需要扣出来不申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:42
#税务#
您好,可以的,按扣款后的来申报
阅读 17
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社保基数计算的单位部分和个人部分各个比例分别是多少?
宋生老师
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提问时间:08/04 15:36
#税务#
你好,这个每个地方不一样。你可以参考 养老保险:个人部分8%,单位部分16%;失业保险:个人部分0.3%,单位部分0.7%;工伤保险:0.48%-2.08%,根据单位行业风险类型确定,全部为单位部分。
阅读 20
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老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢
宋生老师
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提问时间:08/04 15:34
#税务#
你好,你7月开了发票,就要先确认收入7万了。 然后12月,可以确认23-8=15的收入。
阅读 19
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老师好,单位新员工的工资,5月6月的是7月才补上,而且这个月才给上社保。个税申报的时候怎么报?要是合起来申报总数会多,要多交个税吧。申报过的月也不能添加人。
家权老师
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提问时间:08/04 15:29
#税务#
直接合计申报就行,可以累计扣除费用5000的
阅读 26
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开了专票,单位又打了私账,又要票咋处理
小菲老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
同学,你好 你开具了专票,对方没有对公打款??
阅读 43
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老师您好,请问从关联公司调入的员工,来公司报到发生的火车票是否可以进项抵扣,计入差旅费核算
文文老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
来公司报到发生的火车票可以进项抵扣,计入差旅费核算
阅读 12
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请问老师,谁有现金流量表(自动生成) 我这里有资产负债表和利润表
文文老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
会计学堂-更多-会计工作模板-财务管理-现金流量表模板
阅读 23
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老师,有计算增值税进项税Excel表格吗
小菲老师
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提问时间:08/04 15:24
#税务#
同学,你好 你是要算什么??进项税额吗??这个发票上面直接有的
阅读 18
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我司23年成立的,要跟别人签合同是21年的,这样可以吗
家权老师
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提问时间:08/04 15:20
#税务#
那个不行的,不符合逻辑
阅读 18
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您好老师,收到生活服务业专票不能抵扣了吗?有新规定吗
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:17
#税务#
您好,若生活服务业专票对应的服务直接用于企业的生产经营活动(如会议服务、运输服务、信息技术服务等),且不属于上述禁止抵扣范围,则可以抵扣。
阅读 194
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收到一张咨询服务费,知识产权代理费普票,2万块,老师,我怎么挂账,是咨询注册商标的事,我们公司是生产制造业,挂管理费用-办公费吗?
宋生老师
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提问时间:08/04 15:17
#税务#
你好,是的,你可以入管理费用-咨询费或者服务费。
阅读 22
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我是一家外贸企业,一批货物采购价38万美元,销售价格42万美元,已经报关了,但是因为质量问题给客户收汇的时候打折了,只收汇了34万,会影响我退税吗,要怎么操作啊
宋生老师
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提问时间:08/04 15:12
#税务#
你好,这个是影响退税的。 而且你这个收入低于成本,这种你要找税务局说明情况,看他们的要求。
阅读 13
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老师好,我们现在是要把子公司的股权上移给我的母公司,由母公司直接持有子公司的股权,我公司退出管理,我公司收到的股权收益是否需要交企业所得税?
家权老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
以前经营的分红不需要交所得税
阅读 105
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工资应纳税所得额是48000,请问个税是多少?怎么计算
宋生老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
你好,你除了5000还有别的扣除吗
阅读 33
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第一季度利润亏损,第二季度利润盈利,1到6月,本年利润累计亏损,不用交税,请问申报企业所得税为盈利,要交税,可以不用交不。(二季度增值税已交,就企业所得税没有交) 昨天把税务财务报表第二季度4—5月修改为第二季度4—6月,然后今天发短信过来,这条信息可以忽略不看撒。
家权老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
申报了增值税就得交的,不然逾期就有滞纳金
阅读 28
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个人小李账户支付抖音投流,小李所在公司是公司,给流的平台发票抬头开给个人小李还是a公司,a公司才能报销税前扣除
文文老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
给流的平台发票抬头开给 a公司,a公司才能报销税前扣除
阅读 30
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老师好,请问养殖场自产自销鸡蛋业务,成本票没有取得,企业所得税税前可以扣除吗,后期无票支出需要调增吗?
文文老师
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提问时间:08/04 15:09
#税务#
后期无票支出需要调增
阅读 17
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股权转让是否缴纳所得税?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:04
#税务#
您好,公司转让,是要交的,
阅读 68
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属于现代服务费是吗
小菲老师
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提问时间:08/04 15:02
#税务#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 21
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生产企业一般贸易25.3月出口,产品质量不合格境外报废,未退运,25.3月符合视同收汇政策申报了出口提退税,25.7月出口补发了一件货,补发货的关单按一般贸易出口报关的,关单申报的贸易方式是否错误?25.7月这笔怎么进行核算和申报处理呢?
朴老师
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提问时间:08/04 14:59
#税务#
关单申报的贸易方式通常没有错误。25.7 月补发货可按以下方式处理: 核算:无需确认收入,应减少库存商品,同时将出口货物对应的进项税额按比例转出,借记 “主营业务成本”,贷记 “库存商品” 和 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 申报:在电子税务局采集出口明细数据并备注相关情况。增值税申报表中填写免税销售额,将转出的进项税额填在对应的进项税额转出栏次。因是免费补货,不符合退税条件,应做免税处理,无需申请出口退税。同时需将原出口货物报关单等相关资料一并保存,以备核查。
阅读 87
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经营权使用费 发票项目名称开什么
文文老师
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提问时间:08/04 14:58
#税务#
可开具无形资产*经营权使用费
阅读 19
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第一季度利润亏损,第二季度利润盈利,1到6月,本年利润累计亏损,不用交税,请问申报企业所得税为盈利,要交税,可以不用交不。
文文老师
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提问时间:08/04 14:57
#税务#
本年利润累计亏损,不用交企业所得税
阅读 57
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老师,您好!我想问一下。我们是做建材的,每次开票出去就是铸铁管和铸铁配件。供应商给我们开票,就是铸铁配件,按吨位开的。 我老家的房子在装修,想用公账转账,对方只能开工程款,我想问一下,这样可以吗?
宋生老师
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提问时间:08/04 14:53
#税务#
您好,老家的房子跟公司有什么关系呢
阅读 29
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老师,公司购买债权,要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:52
#税务#
您好,公司购买债权是需要交税的,并且是企业的所得税。
阅读 22
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电商企业不开票收入大,然后订货成本没有发票怎么办,有什么优惠政策可以享受吗
文文老师
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提问时间:08/04 14:51
#税务#
订货成本没有发票, 没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 67
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企业计提专项储备,实际支出没有这么多。所得税汇算有没有不剔除得规定?
文文老师
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提问时间:08/04 14:51
#税务#
实际支出没有这么多,多余部分不能税前扣除
阅读 12
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小规模一个一点的专用发票是按全额开具吗?
小菲老师
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提问时间:08/04 14:48
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 20
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老师残保金是年平均人数不超30人就不交残保金吧300/12这样算吗
文文老师
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提问时间:08/04 14:48
#税务#
是的,残保金是年平均人数不超30人就不交残保金
阅读 29
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老师,对于月度销售额不满10万元的一般纳税人,可以免征教育及地方教育附加,那么这个税金还需要计提吗?先计提再体现减免吗
宋生老师
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提问时间:08/04 14:46
#税务#
你好,可以按实际应交计提。不用交就不用计提。
阅读 19
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请问这个范围具体是开什么的比较好
家权老师
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提问时间:08/04 14:43
#税务#
开的是文化服务的税目
阅读 20
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