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税务让补税负,做的进项转出怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:08/02 17:29
#税务#
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出
阅读 37
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房产税原值前一季度已经交了,但是原值金额没有加契税,我是可以直接删除那条采集的信息,还是要在那个基础上变更呢
郭老师
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提问时间:08/02 17:11
#税务#
如果第一季度你那个房屋没有交契税,不用修改的,在本季度增加上就行。
阅读 34
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.2025年1-3月的经营情况请体现在当期的资产负债表或利润表中,利润表应该是可以修改的,开票有29207.92,收票有27800,企业的经营情况至少要体现,两张表的利润应当相对应,如果说系统中修改不了请先把利润表和财报的纸质版传到自然人端中,这边先进行审核。
董孝彬老师
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提问时间:08/02 16:57
#税务#
您好,这是外部门发的信息,现在咱要一起讨论什么 问题呀
阅读 38
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老师,现在所有的小规模纳税人和个体户都可以开专票了吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:54
#税务#
您好,是的,都可以开专票的
阅读 48
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老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:45
#税务#
您好,你们开通社保了吗?
阅读 30
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年度审计报告上固定资产是否应该和汇缴中A105080表固定资产金额保持一致
家权老师
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提问时间:08/02 16:28
#税务#
是的,应该和汇算的原值和累计折旧保持一致
阅读 215
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你好老师,我们有一份设备翻新服务的合同,主要帮对方公司翻新设备,其中我们产生的差旅费需要对方给我们公司报销,请问我们公司怎么开具发票,税率是多少(我们是一般纳税人)
郭老师
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提问时间:08/02 16:27
#税务#
你好,一块开翻新里面就可以 不单独开 就像旅客服务的发票,住宿的发票,你们开不了。
阅读 25
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现在小规模纳税人有什么税收优惠?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:16
#税务#
您好,季度开票不超过30W免增值税,企税是5%,六税两费减半征收
阅读 33
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老师,您好!2020年底收到的未抵扣进项发票现在还能勾选抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/02 16:10
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 24
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老师:为什么个税申报劳动合同一次性解除劳动合同如何申报?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:10
#税务#
您好,是一次性赔的钱,是吧
阅读 29
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职业受伤医院检查开个人发票,可以税前扣除有相关文件吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:09
#税务#
您好, 政策依据:根据《企业所得税法》第八条及国家税务总局相关规定,若发票抬头为个人是由客观原因决定(如医疗场景下无法开具单位抬头),且支出是因企业经营活动引起、由企业负担,则允许税前扣除。 典型场景:员工因工受伤后自行垫付医疗费用,因医院系统限制只能开具个人抬头发票,且该费用与企业生产经营直接相关
阅读 117
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企业间相互借款利率定多少合适?公司这个利息发票都可以开吗?需要单独申请这个借款利息税费项目吗?怎么开,有要求吗?
家权老师
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提问时间:08/02 15:52
#税务#
按银行同类同期贷款利率,开其他贷款服务的税目,税率6%
阅读 43
收藏 0
老师这种开专票可以抵扣吧,物流运输公司
家权老师
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提问时间:08/02 15:50
#税务#
是的专票可以抵扣,那个是普票,不能抵扣
阅读 38
收藏 0
新公司,要提交综合信息报告一财务会计制度及核算软件备案报告对吧,
家权老师
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提问时间:08/02 15:14
#税务#
是的,直接在电子税局备案就行
阅读 41
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老师,上个月医保忘交了,这个月可以补交吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 15:10
#税务#
您好,是公司申报了没有交,是吧
阅读 34
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老师这个通行费不能打印发票怎么办
高辉老师
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提问时间:08/02 15:07
#税务#
你好,应当不是数电发票,只能截图,或者让对方打印盖章
阅读 40
收藏 0
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 14:50
#税务#
您好,不用,没有这个说法
阅读 27
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老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:08/02 14:46
#税务#
是的,只有劳务派遣和安保服务才能差额计税,全额是按6%
阅读 31
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我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
家权老师
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提问时间:08/02 14:45
#税务#
直接按25895*1.06计算含税的开票金额
阅读 36
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老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 14:38
#税务#
您好,这两种都不需要交印花税
阅读 28
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25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日吗
文文老师
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提问时间:08/02 14:12
#税务#
是, 25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日
阅读 26
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22年末未决诉讼 确认了预计负债680万 23年3月判决赔付620万 双方不上诉 对22年递延所得税资产的影响为什么是零 暂时性差异不是应该转回吗。转回时不影响递延所得税资产金额吗?
朴老师
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提问时间:08/02 14:05
#税务#
因为 23 年 3 月的判决属于 22 年资产负债表日后调整事项,需追溯调整 22 年报表,将原预计负债 680 万元修正为 620 万元,同步调整递延所得税资产至基于 620 万元计算的金额。调整后 22 年的暂时性差异和递延所得税资产已反映实际情况,不存在后续转回,故对 22 年递延所得税资产影响为零。
阅读 242
收藏 1
我想问下,对公账户转介绍费给个人,个人是找的别的公司代开发票,那我弄一个委托收款书可以税前扣除吗
邹老师
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提问时间:08/02 13:54
#税务#
你好,是不可以这样操作的。 介绍费是给个人的,应当由个人给你们开具发票入账才是的。
阅读 37
收藏 0
没有变更过法人,我现在要在网上公示45天,联络员是我名字,电话号码不是我的,现在要收验证码,我点击企业联络员变更,又显示查无企业信息。我都还没公示注销工商,我只是先清了税
朴老师
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提问时间:08/02 13:12
#税务#
先核对企业名称、统一社会信用代码等信息是否准确(注意细节如证件号格式);清除浏览器缓存重试;若仍不行,联系当地市场监管部门,携带材料现场办理联络员变更或核实信息。
阅读 165
收藏 1
老师,我是一般纳税人,上个月开了发票忘记红冲了,我这个月红冲了还需要交税吗?
小菲老师
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提问时间:08/02 13:11
#税务#
同学,你好 上个月要按照开具的发票交税
阅读 41
收藏 0
请问老师,这个处理比例是怎么计算的?
朴老师
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提问时间:08/02 13:09
#税务#
长江公司初始持有黄河公司 60% 股权,转让的是黄河公司全部股权的 40% ,剩余股权 = 初始 60% - 转让 40% = 20% ,按被投资企业(黄河公司)总股权比例计算处置与剩余持股 。
阅读 93
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老师您好,我们有个翻新设备的合同,主要是我们的人去翻新设备,请问我们开发票是6%还是13%(我们是一般纳税人)
郭老师
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提问时间:08/02 12:49
#税务#
你好 13%属于劳务的 用的配件单独开配件
阅读 37
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合同内容是工程管理,此合同需要缴纳印花税吗?
汪乐乐老师
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提问时间:08/02 12:48
#税务#
同学你好。需要缴纳印花税
阅读 56
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一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
家权老师
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提问时间:08/02 11:58
#税务#
是的,转为自用的进项转出
阅读 41
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小规模企业可以核定征收么
家权老师
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提问时间:08/02 11:58
#税务#
不可以的,一般是个体户
阅读 33
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