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老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:08/02 14:46
#税务#
是的,只有劳务派遣和安保服务才能差额计税,全额是按6%
阅读 32
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我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
家权老师
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提问时间:08/02 14:45
#税务#
直接按25895*1.06计算含税的开票金额
阅读 38
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老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 14:38
#税务#
您好,这两种都不需要交印花税
阅读 29
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25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日吗
文文老师
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提问时间:08/02 14:12
#税务#
是, 25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日
阅读 27
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22年末未决诉讼 确认了预计负债680万 23年3月判决赔付620万 双方不上诉 对22年递延所得税资产的影响为什么是零 暂时性差异不是应该转回吗。转回时不影响递延所得税资产金额吗?
朴老师
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提问时间:08/02 14:05
#税务#
因为 23 年 3 月的判决属于 22 年资产负债表日后调整事项,需追溯调整 22 年报表,将原预计负债 680 万元修正为 620 万元,同步调整递延所得税资产至基于 620 万元计算的金额。调整后 22 年的暂时性差异和递延所得税资产已反映实际情况,不存在后续转回,故对 22 年递延所得税资产影响为零。
阅读 244
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我想问下,对公账户转介绍费给个人,个人是找的别的公司代开发票,那我弄一个委托收款书可以税前扣除吗
邹老师
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提问时间:08/02 13:54
#税务#
你好,是不可以这样操作的。 介绍费是给个人的,应当由个人给你们开具发票入账才是的。
阅读 38
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没有变更过法人,我现在要在网上公示45天,联络员是我名字,电话号码不是我的,现在要收验证码,我点击企业联络员变更,又显示查无企业信息。我都还没公示注销工商,我只是先清了税
朴老师
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提问时间:08/02 13:12
#税务#
先核对企业名称、统一社会信用代码等信息是否准确(注意细节如证件号格式);清除浏览器缓存重试;若仍不行,联系当地市场监管部门,携带材料现场办理联络员变更或核实信息。
阅读 166
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老师,我是一般纳税人,上个月开了发票忘记红冲了,我这个月红冲了还需要交税吗?
小菲老师
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提问时间:08/02 13:11
#税务#
同学,你好 上个月要按照开具的发票交税
阅读 42
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请问老师,这个处理比例是怎么计算的?
朴老师
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提问时间:08/02 13:09
#税务#
长江公司初始持有黄河公司 60% 股权,转让的是黄河公司全部股权的 40% ,剩余股权 = 初始 60% - 转让 40% = 20% ,按被投资企业(黄河公司)总股权比例计算处置与剩余持股 。
阅读 94
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老师您好,我们有个翻新设备的合同,主要是我们的人去翻新设备,请问我们开发票是6%还是13%(我们是一般纳税人)
郭老师
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提问时间:08/02 12:49
#税务#
你好 13%属于劳务的 用的配件单独开配件
阅读 38
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合同内容是工程管理,此合同需要缴纳印花税吗?
汪乐乐老师
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提问时间:08/02 12:48
#税务#
同学你好。需要缴纳印花税
阅读 57
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一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
家权老师
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提问时间:08/02 11:58
#税务#
是的,转为自用的进项转出
阅读 42
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小规模企业可以核定征收么
家权老师
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提问时间:08/02 11:58
#税务#
不可以的,一般是个体户
阅读 34
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老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 11:48
#税务#
您好,正常开票,把前面的无票收入冲掉,再做正数分录
阅读 41
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老师,可以定期定额交的税费都有哪些啊
郭老师
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提问时间:08/02 11:44
#税务#
个体户的生产经营所得
阅读 66
收藏 0
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
刘艳红老师
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提问时间:08/02 11:44
#税务#
您好,等下马上就发给你
阅读 45
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境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
文文老师
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提问时间:08/02 11:29
#税务#
视同内销,开普票的话,能开13%
阅读 35
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劳务派遣差额纳税已知含税金额为:1554960,如何计算税额?税率是5%
家权老师
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提问时间:08/02 11:11
#税务#
你的扣除额是多少呢?
阅读 31
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A公司转让B公司给C公司,如何在电子税务局上操作?
文文老师
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提问时间:08/02 11:05
#税务#
若不是自然人股东转让股权,无法在自然人电子税务局操作
阅读 31
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老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
文文老师
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提问时间:08/02 10:51
#税务#
是的,酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税
阅读 31
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你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
文文老师
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提问时间:08/02 10:43
#税务#
有同样的产品,做个置换可以
阅读 30
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甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
文文老师
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提问时间:08/02 10:43
#税务#
可直接开具经营租赁
阅读 25
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请问一下公司用知识产权对外投资,属于技术成果,符合免增值税优惠且所得税申请了递延纳税备案,被投资公司分录怎么写?
文文老师
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提问时间:08/02 10:38
#税务#
借:无形资产 贷:实收资本
阅读 54
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收到财政专项补助资金,每月摊销到其他收益,还要交税吗
文文老师
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提问时间:08/02 10:38
#税务#
你好,按利润总额交企业所得税
阅读 29
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股东变更需要登报公示吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 10:20
#税务#
您好,不用,直接变更就可以了
阅读 39
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签货车租赁合同的话,没有盈利收入到公司账上,有油的发票也是可行的,是这个意思吗?发票可以报销抵税我知道,但是只签租赁合同,但没有实际盈利到账(这是重点),加油开的发票,还可以用于或者说敢用来抵税吗?
郭老师
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提问时间:08/02 10:15
#税务#
需要有租赁发票,不管有没有盈利,你有租赁发票,与车相关的加油费就可以做。 实际盈利到账是什么意思?也就是没有支付租赁费吗?
阅读 28
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老师 我们公司员工出差时 报销是从私户报销的 可是税务局出来的发票这种还用不用计入税务账?
文文老师
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提问时间:08/02 10:00
#税务#
有发票的,还是建议入税务账
阅读 51
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你好老师残保金我们员工不到30人可以免征吗
文文老师
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提问时间:08/02 09:57
#税务#
残保金我们员工不到30人可以免征。
阅读 24
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销项的价格低于进项价格有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 09:56
#税务#
您好,最好是交点,如果一直这样,肯定有风险的
阅读 36
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物流运输公司是小规模纳税人,取不了对方给开的发票,对方全是个人且不给开,公司总是往外开票,这种情况怎么做才能少往外开?
家权老师
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提问时间:08/02 09:27
#税务#
那个是没法子的。对外收入,不管是否开票都得申报增值税
阅读 28
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