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管理费用与研发费用在税务上有什么区别
郭老师
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提问时间:08/02 08:26
#税务#
管理费用是后勤发生的 研发费用,是研发部门发生的 但是,研发费用化的月末结转到管理费用研究费里面
阅读 28
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物流运输公司是小规模纳税人,而且都是往外开票,对方都是个人,这种情况怎么能少交增值税?
郭老师
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提问时间:08/02 06:47
#税务#
季度30万可以免增值税 看你们销售额超过这个没有
阅读 45
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老师,七月销项50万,进项40,可以当月不交,用8月份的进项抵扣吗
明琪老师
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提问时间:08/01 23:30
#税务#
晚上好亲!不可以的呀,8月份的进项,不能在所属期7月份抵扣的
阅读 518
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房产出租应按从租计征房产税,按季申报,例如2025年1月份签订房租合同,年初一次性付房租,房产税该如何申报?如果是第1季度按实际收到的房租计算缴纳房产税,那第2.3.4季度能按0申报房产税吗?会不会预警?
暖暖老师
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提问时间:08/01 23:06
#税务#
你好这种最好分四个季度申报比较好一些
阅读 151
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个人股权转让,100万元注册资本。50%的股权已实缴50万元了,还有土地使用权一同转让,怎样计税??
朴老师
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提问时间:08/01 21:54
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 59
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老师,您好,我想问一下,对方的公司是一家深圳市xxx有限公司, 以这个公司名做好几个工地,项目名称不同,现在我们要给对方开发票,对方说要注明一下那个工地项目名称。我想问一下,这个是不是实在备注里标明
郭老师
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提问时间:08/01 20:53
#税务#
你电子税务局开发票的时候,他有项目名称填写在这里面写就行了,不用单独备注
阅读 40
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家权老师,计提的职工补充医疗保险可以企业所得税申报时扣除,有相关依据吗?
朴老师
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提问时间:08/01 20:45
#税务#
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十五条规定,企业为投资者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内,准予扣除。 《财政部 国家税务总局关于补充养老保险费补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕27号)规定,自2008年1月1日起,企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。
阅读 329
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a公司转b公司股权,并未走账,但是工商变更了,这样会有什么影响?需不需要申报所得税跟印花税
刘艳红老师
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提问时间:08/01 20:41
#税务#
您好,意思是没有收到转让费,是吧
阅读 36
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请问,建筑公司打款居间费给介绍项目的个人头上,但是此费用没有在税前扣除,请问税务检查时会涉及哪些风险
郭老师
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提问时间:08/01 20:38
#税务#
个人补缴税款的风险
阅读 38
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请问上期有留底税额,这个月结转增值税分录可不可以这样做? 借:应缴税费-销项,贷:应缴税费-进项,应缴税费-留底,应缴税费-转出未交增值税, 借:应缴税费-转出未交增值税,贷:应缴税费--未交增值税
郭老师
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提问时间:08/01 20:31
#税务#
之前留底在留底里面挂着可以
阅读 71
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老师这个财务报表报送与信息采集怎么处理
郭老师
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提问时间:08/01 20:01
#税务#
你是要申报第一季度的吗?
阅读 64
收藏 0
申请高新企业,要3年的报表,报表要提现研发费用,外账会计没有把研发费用体现出来,怎么修改一下
郭老师
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提问时间:08/01 19:56
#税务#
借研发支出资本化或者费用化 贷之前的错误科目 借管理费用 贷研发支出费用化
阅读 47
收藏 0
请问老师,我开了红字发票,现在总的开票额是负数了,可以直接申报增值税吗?会被后台预警吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/01 19:56
#税务#
您好,没事,按负数来申报就可以
阅读 38
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借: 应交税金—增值税 1036.13 应交税金—印花税 44.74 应交税金—应交城市维护建设税 36.26 应交税金—应交所得税 1068.3 贷: 银行存款 2185.47 印花税,城建税,所得税,怎么算出来的,
郭老师
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提问时间:08/01 19:35
#税务#
印花税你看一下你们销售合同,购入合同都有哪些业务,从这里面算不出来, 城建税等于1036.13×7%/2 这个企业所得税根据利润,小型微利企业用利润-弥补亏损)*5%
阅读 35
收藏 0
老师,有什么财务软件可以直接连税局,是好管家吗
刘艳红老师
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提问时间:08/01 19:22
#税务#
您好,是的,你可以买这个版本的
阅读 40
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老师好,想咨询一下“个人股权转让个人所得税申报”填写资料按照股权转让合同填写,税务反馈“价格偏低,无正当理由(无相关依据佐证)”需要怎么填写呢
董孝彬老师
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提问时间:08/01 18:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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第4问自产金项链用于抵债,属于什么情况,为什么要征消费税?金银首饰不是只在零售环节征吗?第6问自产铂金首饰用作职工福利又视同销售,但是是视同生产环节还是零售环节呢?视同生产环节销售的话,不征税呀
乐伊老师
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提问时间:08/01 18:36
#税务#
同学你好,正在解答请稍等
阅读 331
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老师,现在都是数电票,需要老会计给纸质版吗
刘艳红老师
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提问时间:08/01 18:24
#税务#
您好,这个要打出来做账的
阅读 45
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大征期是比平时要申报很多报表和税吗,具体是哪些呢
刘艳红老师
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提问时间:08/01 18:23
#税务#
您好,一般是增值税,附加税,个税,印花税,企税
阅读 48
收藏 0
婚庆公司给主持人的费用,是成本,那个是不是需要申报劳务报酬
文文老师
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提问时间:08/01 18:13
#税务#
若不是公司员工,是要申报劳务报酬
阅读 40
收藏 0
请问自产金银首饰用于抵债是视同销售吗?如果视同的话,是视同生产环节还是零售环节啊?这个咋分
郭老师
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提问时间:08/01 18:12
#税务#
是的 生产 借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税 借税金及附加 贷应交税费消费税
阅读 290
收藏 1
项目被叫停,账上挂很多预收款,这怎么处理,如果对方不要票,就按无票收入报增值税吗
文文老师
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提问时间:08/01 18:02
#税务#
是的,就按无票收入报增值税
阅读 34
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申报7月份的税,8月份的进项票能抵吗
文文老师
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提问时间:08/01 17:53
#税务#
申报7月份的税,8月份的进项票,不能抵
阅读 45
收藏 0
请问调整了发票开具额度,为什么还是开具发票?如图,谢谢
郭老师
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提问时间:08/01 17:44
#税务#
调整之前你的额度是多少? 现在的额度49,000你是不是也没有申报增值税的原因?
阅读 299
收藏 1
老师,公司营业执照上有信息咨询服务,主要业务是销售货物,咨询服务费算主营业务呢还是其他业务呢?谢谢老师
文文老师
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提问时间:08/01 17:41
#税务#
咨询服务费算 其他业务
阅读 32
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我们从小规模纳税人变更为一般纳税人,增值税还是季度申报可以?有没有税务风险?
文文老师
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提问时间:08/01 17:37
#税务#
转为一般纳税人,增值税按月申报了
阅读 47
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老师,我公司是幕墙安装建筑公司,经营范围有装修和一级建造资质,我们跟总包承包了一个项目,合同里面含有绿化项目,然后我们又将绿化项目分包给做绿化的公司,对方给我们开票也是9个点的发票,请问我们可以收这个发票吗?能抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:28
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。税务上没问题
阅读 43
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您好老师 我家7月跨区域预缴增值税 然后 本月申报7月增值税及附加税时在附表四第三列可以填税额抵减对吧 ,抵减金额按照跨区域预缴税款金额填写本期数吗
宋生老师
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提问时间:08/01 17:24
#税务#
你好,是的。可以填写的。就是你说的这样填
阅读 59
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你好,老师,我公司不是高新企业,但是我们老板想工资几个人员的工资计入到研发支出这个科目里面?请问这样可以吗?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:23
#税务#
你好,可以的,有研发项目就行。
阅读 44
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老师,二季度印花税申报时只缴了6月份的,四五月的销售采购金额忘记算进去了,但是账上计提金额是对的,怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:08/01 17:23
#税务#
可下季度申报印花税时,补加进去
阅读 31
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