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工程款发票,小规模的税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/21 11:45
#税务#
你好,这个是1%的税率了。
阅读 258
收藏 2
老师好,小额零星采购允许税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:05/21 11:43
#税务#
你好,这个实操看税务局了。
阅读 12
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郭老师,郭老师,您好,我们公司现在营业执照的经营范围是金属结构制造和销售,实际经营范围是移动房屋销售和制造,现在需要开通线上抖音店铺,但是现在抖音线上只要一输入房屋两个字就出现违规禁忌,提示我们经营范围需要添加增项,那营业执照经营范围我们需要添加哪方面的范围呢??请指导,谢谢
郭老师
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提问时间:05/21 11:42
#税务#
你好 钢结构的房屋销售是吗 不动产销售
阅读 51
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销售机动车发票怎么开具
文文老师
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提问时间:05/21 11:41
#税务#
销售使用过的机动车?
阅读 12
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请问公司卖化妆品,然后赠送美容仪器,仪器拿进项票回来了,做费用还是什么,小规模
文文老师
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提问时间:05/21 11:41
#税务#
按视同销售,可确认为销售费用
阅读 13
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接账回来做,发现期初账务上的留底进账金额,跟电局上的留底进账金额差了一万多,怎么办呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/21 11:41
#税务#
您好,这个最好一一去查下,找下原因
阅读 12
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我请教个问题 我们现在基本上不给工人代发工资了 就直接问包工头要发票 签分包合同 但是支付方式是以代发工资支付 合同里面写上付款方式 这样 就合理对吧
宋生老师
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提问时间:05/21 11:40
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 14
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老师,抖店有些商品随同赠品一起发货,导出订单明细没有订单应付金额,那我们数据透视表汇总完金额也是没有赠品的应付金额和应收金额都是0,那我们赠品不算收入?直接结转成本?
宋生老师
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提问时间:05/21 11:35
#税务#
你好,你们开发票的时候是没有开赠品的,是不是?
阅读 17
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民非需要每个月报税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/21 11:34
#税务#
您好,这具是每个季度申报一次
阅读 12
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老师,股权转让,代账公司说需要在电子税务局上提交变更资料,怎么提交,是公司的账号还是个人的账号提交
文文老师
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提问时间:05/21 11:34
#税务#
若股东是个人,个人账号,登录自然人电子税务局,代账公司的都清楚的
阅读 57
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装修装饰公司,跟客户签的是一口价的全包合同,现在客户需要我们开商品类的专票,是否可行?
文文老师
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提问时间:05/21 11:32
#税务#
可以的,可以开商品类的专票
阅读 39
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老师你好,现在公司做简易注销的话点的话,他要求要点这个结算公式吗?那他这里公示显示45天。怎么弄
宋生老师
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提问时间:05/21 11:31
#税务#
你好,这个是要公示的了。这个过程不可避免
阅读 16
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老师,请问一下,24年12月我计提的所得税为47万多,一直摆在账上应交税费的贷方,,现在所得税年报算下来只需要交2000多,去年多提的46万多所得税怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:05/21 11:31
#税务#
你好,你多计提了,去年4季度的申报要去修改。然后再做汇算。
阅读 31
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老师好,收到个税手续费返还,金额100多,我入账了营业外收入,增值税申报时是不是也要申报?填在附表一不开票收入6%那一栏?
文文老师
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提问时间:05/21 11:31
#税务#
是,填在附表一不开票收入6%那一栏
阅读 33
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汇算清缴时收入类调增项目和扣除类调增项目调增和调减的意思相同吗?
文文老师
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提问时间:05/21 11:29
#税务#
是,汇算清缴时收入类调增项目和扣除类调增项目调增和调减的意思相同
阅读 22
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问你个问题哈,帐了应付帐款期初600万,当年付了500万,余额是1100万,你解释一下
郭老师
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提问时间:05/21 11:27
#税务#
这个期初是上一年年末的余额吗?如果是的话算不出来。
阅读 5
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退税流程是啥老师?现在已经把进项认证过了,增值税也报过了,接下来我问干啥?
朴老师
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提问时间:05/21 11:24
#税务#
同学你好 外贸还是生产型
阅读 19
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老师,我们公司没有成立工会,需要缴纳工会经费吗。税种认定有认定为按次申报
文文老师
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提问时间:05/21 11:24
#税务#
公司没有成立工会,需要缴纳工会经费。
阅读 42
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固定资产需要计入明细账吗
文文老师
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提问时间:05/21 11:23
#税务#
固定资产需要计入明细账
阅读 11
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老师是有关联业务报告提醒,我们老板公司很多,每个公司都有控股,然后也会往里面转往来款,还有A公司控股B公司也王里面转往来款,这算关联业务吗,用不用去报关联年报
宋生老师
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提问时间:05/21 11:23
#税务#
你好,是算关联业务,但是老师建议税务局没有要求,就先不用报。
阅读 18
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小规模纳税人,24年第四季度申报增值税和附加税多缴纳了100元,25年申请退税到账了,25年4月到账的,该怎么做这个分录呢?假如退的增值税是90元,附加税是10元,退税是因为之前开的普票3个点交的增值税附加税,后面税务打电话说要享受3%减按1%政策,所以产生了退税。
暖暖老师
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提问时间:05/21 11:21
#税务#
你好,计入营业外收入核算就可以金额不大
阅读 73
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请问老师,劳务派遣公司开给我们的专票,这个可以正常抵扣进项吗
文文老师
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提问时间:05/21 11:20
#税务#
劳务派遣公司开给我们的专票,这个可以正常抵扣进项。
阅读 8
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10万的发票不包含增值税 其他税种印花水利垃圾费加一起税负率大概多少 一般纳税人
宋生老师
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提问时间:05/21 11:19
#税务#
你好,不包括增值税的话,大概0.5%左右。不过每个地方会有差异
阅读 17
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我去年有些费用去年的时候没暂估今年收到发票。今年直接记去未分配利润可以吗,抵扣部分是不是不管去年还是今年可以全额记入看下面图片 这样做账后,我今年做汇算还需要调整吗。怎么操作
朴老师
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提问时间:05/21 11:16
#税务#
同学你好小企业会计准则可以这样操作 汇算清缴按调整后的申报
阅读 12
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老师问一下,客户票开错了要作废,但本公司抵扣了,对方发了确认红字票过来,消费税用途装态显示未勾选呢?
宋生老师
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提问时间:05/21 11:14
#税务#
你好,你这个到时候进项转出就行。
阅读 26
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(6)2018年赵甜李开了一家超市,经营时间为12个月,年终取得各项经营收入总额26万元,各类经营相关成本费用支出12万元。 计算公式 应纳税所得额=经营收入金额-(减除必要费用×经营时间) 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 说明:上述公式中的“减除必要费用”,当前个税税法规定为3500元,经营时间以月份为计算单位。求应缴税款和税后收入
郭老师
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提问时间:05/21 11:13
#税务#
你好,稍等,我计算一下的
阅读 61
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帮别人缴纳的社保费在年度汇算清缴调增时应该填哪里
家权老师
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提问时间:05/21 11:13
#税务#
105000跟公司经营无关的支出
阅读 9
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老师,公司名下没有车了,但老板用自己的车出去办公,车相关的费用,怎么做可以在税前扣除?
朴老师
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提问时间:05/21 11:12
#税务#
公司名下没车,老板用私车办公,费用税前扣除方法如下: 签租车协议:签正规协议,约定租金、明确费用承担方等,老板提供租车发票,公司凭票扣除租金及协议约定的油费、路桥费等费用。 私车卖公司:老板以市场价卖车给公司,个人免税,公司取得发票计固定资产,后续相关费用可入账扣除,一般纳税人还能抵扣进项税
阅读 37
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增值税税负高什么原因
明琪老师
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提问时间:05/21 11:08
#税务#
上午好亲,增值税高,说明经营状况好啊,销项大于进项,卖价高,进价低
阅读 23
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经营范围日用百货属于或者包含办公用品吗,营业执照没有办公用品范围可以开办公用品吗?只有日用百货?
文文老师
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提问时间:05/21 11:06
#税务#
只有日用百货,可开办公用品
阅读 19
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