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客户的股东用私人账号转账到我们物业公司,我们发票开给他的公司,,这个税务上怎么做手续才可以无风险?
朴老师
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提问时间:05/20 17:20
#税务#
签协议:三方签委托付款协议,明确股东代公司付款。 留资料:留存业务合同、股东付款说明及身份证复印件。 规范账:以相关资料为附件入账,准确核算。 管好票:按业务开、交付发票并留记录。
阅读 57
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老师,我公司是一般纳税人,4月份开了5万元的发票,这个月是另外一家公司垫付的5万元转给我公司了,我可以在5月份红冲以后再开给这家垫付款的这家公司
宋生老师
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提问时间:05/20 17:19
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 47
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你好,我想问一下,我有一笔出口货物,现在申请退税,发现签订的出口合同货物是四面瓜刨和迷你四面瓜刨,但是报关单的货物明细是刨丝器,进项发票开的是刨丝器,实际是同一样货物,这样会影响退税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:19
#税务#
你好,老师只能说大概率不会。
阅读 14
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小企业会计准则汇算清缴补缴的所得税采用未来适用法计入本期,下一年的汇算清缴需要调增这笔费用吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:16
#税务#
您好,不用, 这个不用调的
阅读 25
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一般纳税人公司公户没开之前,发生了好几笔业务,总账户给这个新开的公司支出软件费,备用金,还有采购款,这些怎么解决
文文老师
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提问时间:05/20 17:14
#税务#
总账户? 私人账户吗?
阅读 17
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老师,如果现在发现去年有7万的差旅费,记到招待费上,现在所得税汇算发现有误的,请问怎样解决?
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:14
#税务#
您好, 你现在不要调增就可以了,把前面的科目修怍下
阅读 8
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小规模纳税人年报财务报表,用的是小企业会计准则,可以免申报现金流量表吗
文文老师
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提问时间:05/20 17:11
#税务#
小企业会计准则,可以免申报现金流量表。
阅读 13
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老师您好北京合伙企业营业执照电子的下来了,然后自己做税务登记吗,我看咱们普通企业都不用做税务登记了
刘艳红老师
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提问时间:05/20 17:10
#税务#
您好,是的, 自已税务登记的
阅读 30
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老师,您好!建筑业印花税没有了吗?
文文老师
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提问时间:05/20 17:06
#税务#
建筑业印花税,仍然有的。
阅读 8
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老师营业执照年检截止什么时候
文文老师
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提问时间:05/20 17:06
#税务#
工商年检是每年6月30日前
阅读 21
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你好老师,银行的转账手续费账户管理费的手续费可以抵进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/20 17:03
#税务#
若是专票,可以进项抵扣
阅读 17
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我们是物业公司,A业主把楼房租给B业主,,我们发票开给B,但付款是A公司付的,等于三流不一致。针对这问题,我们要和B公司签物业合同然后写明委托A付款好,,还是直接让AB提供一下他们之前的租赁合同好?各有什么优点和不足的地方呢
小愛老师
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提问时间:05/20 17:01
#税务#
或者本次的由业主和租户写个说明(由A付款、开票给B),下次就直接由租户缴纳物业费并开票给B。
阅读 81
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这个资产原值指的是固定资产一开始购进时候的的原值,还是24年年初的原值
高辉老师
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提问时间:05/20 16:59
#税务#
你好,购进时候的原值,也是24年年初的原值,一般不会变的
阅读 21
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当月计提工资24000下月发放,我当月如果按实发申报就是0,如果计提申报就是24000,我应该怎么报
文文老师
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提问时间:05/20 16:58
#税务#
可按实发申报,按0申报
阅读 30
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我公司采购一批15万元的货物,对方不给开发票,我在付款时候用公户还是私人户好呀
宋生老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
你好,建议你做对公。
阅读 31
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初级农产品自产自销企业营业执照增加了粮油、调料经营范围 只是增加了范围但不从事粮油、调料经营 对税收是否有影响 还能享受自产自销的免税条件吗
朴老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
初级农产品自产自销企业增加粮油、调料经营范围但不实际经营,对税收无影响,仍可享受自产自销免税条件。因为税收依实际经营行为确定,企业实际仍仅从事自产自销初级农产品业务,未开展粮油、调料经营,不涉及相关税收政策变化,只要按要求准确核算申报自产自销业务数据,提供证明材料,向税务机关说明情况,确保信息一致,完成相关备案或申报工作即可。
阅读 35
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老板外面吃饭开的发票应该入什么二级会计科目
文文老师
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提问时间:05/20 16:53
#税务#
可计入管理费用-福利费或招待费
阅读 16
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固定资产入账错误,企业所得税年报需要调整固定资产账载金额吗,换是直接调税收金额
宋生老师
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提问时间:05/20 16:51
#税务#
你好,你如果入账错了你,你应该先去更正账务处理,然后按照更正后的去申报。
阅读 11
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老师您好,我们是知识产权代理事务所分所,属于分所,没有独立法人资格,而且税务上独立核算自负盈亏,现在需要申报个税的经营所得,税务局说这个需要增加合伙人的信息,合伙人增加谁呢?为什么呢
xiao min老师
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提问时间:05/20 16:48
#税务#
就是你们分所的合伙人,可以看合伙协议,上面有的。
阅读 16
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24年工资1.8万,未发放,不发了要转营业外,那24年汇算清缴还调增吗?
文文老师
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提问时间:05/20 16:48
#税务#
24年汇算清缴还调增的
阅读 29
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残保金不满三十人免征 请问这个三十人什么依据判定 是全年申报个税的人数吗?
文文老师
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提问时间:05/20 16:47
#税务#
是年度平均人员人数
阅读 423
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老师 请教下增值税进项税认定通知书及附表 在哪里导 ?
文文老师
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提问时间:05/20 16:46
#税务#
没有通知书了,可勾选平台查询与导出勾选进项
阅读 25
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注销这个公司 好不好注销平账
邹老师
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提问时间:05/20 16:46
#税务#
你好,根据你提供的图片,是不太好平账的 因为有存货,还有往来款,固定资产这些
阅读 34
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小企业会计准则,23年忘记未计提所得税,24年计提所得税,24年企业所得税汇算清缴,要调整吗?,哪个表格填第几行
郭老师
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提问时间:05/20 16:45
#税务#
你好 不需要调整的 这个不影响
阅读 215
收藏 1
老师,请教一个问题,总包方欠了我司好几个项目的尾款,零零总总加起来大概有50万左右,总包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵给总包方,总包方又抵给我司,(房子是甲方开发的,房子未过户),现在我们把这套房子40万卖出了,房子直接甲方过户给买房子的人,这笔钱买房人怎么打给我?,还是打到我公司账,还是打给我个人?账务怎么处理?
高辉老师
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提问时间:05/20 16:45
#税务#
你好,打款到你们的公户,因为之前没有过户给你们公司,相当于甲方直接卖方然后给你们结算 可以和甲方 总包 你们公司签订的给些,相当于甲方直接卖方替总包给你们结算
阅读 51
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老师,个税申报显示这个是怎么回事?
郭老师
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提问时间:05/20 16:44
#税务#
换了电脑了 1、上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,点击【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】-【选择】-【确认】,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
阅读 41
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企业于2016年收到的发票,2019年税务稽查发现上游虚开,判定善意取得发票,让补了增值税和滞纳金。未提及企业所得税,现在2025年税务复核案件,让补交所得税,这样合理吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:42
#税务#
你好,这个确实不太合理。不过说实话,没地方说理。
阅读 21
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24年1月份计提发放了23年12月份的工资,这个汇算清缴时可以计入工资薪金吗
宋生老师
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提问时间:05/20 16:40
#税务#
你好,可以的。可以计入。
阅读 34
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进项票 哪些普票 可以抵扣的?
文文老师
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提问时间:05/20 16:35
#税务#
火车,汽车等注明旅客信息的车票,可计算抵扣
阅读 22
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/20 16:35
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 50
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