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老师 咨询一下房屋租赁的税率 我们是一般纳税人 开房屋租赁的普票
家权老师
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提问时间:05/20 11:21
#税务#
你好,那个是开9%,如果是2016.4.30前的房产可以开5%
阅读 28
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老师,请问下茹菓25年利润高于300万了 那就不属于小微企业不享受优惠政策对吧,但是如果26年利润又低于300万了。那企业还能享受小微政策的优惠么
家权老师
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提问时间:05/20 11:20
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 40
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老师,我们是一家餐饮店,从前老板那里买过来的,公对公支付了115万的转让费,这个会计分录如何做,然后前老板是不是要开票给我们,这中间需要注意什么吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:19
#税务#
你好,这个是计入长期待摊费用。
阅读 28
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/20 11:19
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 16
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我们酒店因为增值税过高,现在想分立新公司。酒店现在是把部分资产转给B公司,还是出租给B个体,哪种更合适?分别要缴纳什么税
宋生老师
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提问时间:05/20 11:18
#税务#
你好,其实这个税金的话都是增值税及附加印花税 ,如果直接转让给b公司,会多一个土地增值税。
阅读 26
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老师 有张进项发票 电子税务局查到有票 但同事那边没有发给我过 这个怎么办呢 感觉流程不太清楚 是不是问采购的同事?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:17
#税务#
你好,是的。是要去问下了。
阅读 8
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老师 你好 我们分公司和总部做了所得税汇总备案 分公司一开始开票给总部的 员工的差旅费都开在了分公司了,有进项税额 但是分公司现在不开发票了 人员还在 开的进项发票 可以开总部的吗 还是要开成分公司的
宋生老师
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提问时间:05/20 11:16
#税务#
你好,这个要看增值税是不是独立核算的。
阅读 45
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老师你好,报关单上面写的是一般征税,不退税,但是我在电子税务局出口退税率文库里面查询到可以退税
小菲老师
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提问时间:05/20 11:13
#税务#
同学,你好 有矛盾,可以咨询当地税务局,以当地税务局的说法为准
阅读 8
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老师 有人用2月的票报销 怎么查有没有重复报销呢 我这里没用入账标识的
刘艳红老师
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提问时间:05/20 11:12
#税务#
您好,你查下你前面报销记录,如果入账了就不要报了
阅读 6
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老师,汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中税收 折旧、摊销额怎么填 ?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:11
#税务#
你好,税收金额就是按照发票金额来填 折旧就按本年累计的折旧和投入到现在的累计折旧来
阅读 47
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企业主要的经营范围是物流报关、租赁等相关业务。客户要求开一张*现代服务*服务费*项目的发票。请问老师需要增加什么经营范围才可以?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:10
#税务#
你好,没有专门叫服务费的项目,要看你具体是做什么服务。
阅读 18
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老师发现漏报5万元24年营业费用想问一下应在24年汇算清缴填写至那一栏
文文老师
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提问时间:05/20 11:10
#税务#
在主表销售费用中增加5万元
阅读 12
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老师,当期已勾选统计的发票怎么反勾选
刘艳红老师
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提问时间:05/20 11:09
#税务#
点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”。 在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”。 在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”。 最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。
阅读 17
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老师,请问我公司的运输费是先打款给公司员工,他再联系物流公司。他说开票一个月开一个汇总的,备注里面不好注明运输车牌号,起运地和到达地可以注明。请问这样操作行吗
宋生老师
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提问时间:05/20 11:08
#税务#
你好,这种一般列一个清单重,重新做个表格,然后清单上面写清楚。
阅读 20
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看一下1.2.3项的活A公司已经中标了,可以分包给下面这两个个体户吗?看下经营范围
郭老师
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提问时间:05/20 11:08
#税务#
你好,你要把哪一部分分包出去?如果是涉及到建筑的话,个体户有资质吗?
阅读 16
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老师,您好!请教您 企业的工资什么情况下需计提三费呢?福利费,职工教育经费,工会经费。
家权老师
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提问时间:05/20 11:05
#税务#
是先发生多少,再计提多少金额,不是根据工资计提
阅读 29
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我的酒店是一般纳税人,然后因为增值税比较高,所以我想问一下,如果是我公司分离,我把这个酒店分成A和B,然后我要怎么去把这个资产进行分离到B公司?你们这一块儿就是懂吗?还是说,有专业的回答?
朴老师
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提问时间:05/20 11:04
#税务#
公司分立分存续分立(原公司存续,分设新公司 B)和新设分立(原公司解散,新设 A 和 B 公司),资产分离要点如下: 存续分立 资产分离:将酒店部分资产(如楼层、设备等)划转至 B 公司,B 公司股权分配给原股东(可按比例或部分股东持有)。 操作关键:需签订分立协议,明确资产归属、债权债务分割,编制资产负债表和财产清单,通知债权人并办理工商登记。 新设分立 资产分离:酒店全部资产按约定拆分至 A 和 B 公司(如 A 主营客房、B 主营餐饮),原公司解散,股东转为持有 A 和 B 公司股权。 操作关键:需完成原公司清算,资产按评估价值或协议比例分配,注销原公司并设立新公司。
阅读 25
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老师,两个问题麻烦你确认一下,1是每月增值税是按月报表主营业务收入金额缴纳?2是工会经费是按工资表应发数缴纳?
文文老师
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提问时间:05/20 11:03
#税务#
若是一般纳税人,每月增值税是按月报表主营业务收入金额缴纳,工会经费是按工资表应发数缴纳。
阅读 6
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请问,企业是母子公司形式,如果客户在母公司充值,在各子公司消费,再由母公司结算款项还给各子公司,税法上合规吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:00
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 43
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老师 问一下代理记账公司不做库存表 结转产品的销售成本按照毛利率结转也可以哇 知道本期销售额 按照纳毛利算出成本 就可以结转了哇
宋生老师
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提问时间:05/20 10:53
#税务#
你好,是的,外账一般是这样
阅读 34
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辞退福利可以在企业所得税税前扣除吗?
麦克老师
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提问时间:05/20 10:52
#税务#
您好,辞退福利属于工资薪金范围,可以税前扣除。
阅读 29
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稳岗返还纳税调增吗
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:50
#税务#
您好,不用,这个是计入营业外收入,不用调
阅读 17
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老师可以讲一下错账乱账怎么调吗?可以举例讲一下吗?谢谢老师
文文老师
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提问时间:05/20 10:50
#税务#
最好的方式,就是重新梳理,若是非常多,重新建账,做账,会更好
阅读 8
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老师你好,我怎么查找社保申报人员明细
宋生老师
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提问时间:05/20 10:48
#税务#
你好,这个社保现在每个省不一样,有的是在电子税务局申报的,有的是境外的系统。
阅读 8
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2025年收入多少,企业所得税是5%以内
小菲老师
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提问时间:05/20 10:48
#税务#
同学,你好 和收入没有关系
阅读 25
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老师,我们公司有1万多零星的都没有发票,这个怎么弄,
文文老师
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提问时间:05/20 10:47
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 7
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老师好 我们是商贸公司 跨省买卖 公司还是在本地正常申报纳税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/20 10:47
#税务#
您好,意思是进的货不到本地,直接在外地就出售了?
阅读 13
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税务局要写,长期股权投资税前扣除情况说明怎么写?求模板。
宋生老师
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提问时间:05/20 10:46
#税务#
你好,你实际情况是怎么样呢,你是有投资损失吗还是什么
阅读 20
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老师好,银行收取帐户年费(代付畅达),咋做会计分录
宋生老师
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提问时间:05/20 10:43
#税务#
你好,这个计入财务费用-服务费。
阅读 22
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出口退税税务局备案,是否零税率,选择是还是否?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:42
#税务#
你好,是的,你出口的时候,开出去的发票,就按0税率开
阅读 49
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