问题已解决
你好老师,公司购承兑有部分差额,报增值税的时候说是在未开票收入报6%的金融服务,那我需要填在应税货物销售额还是应税劳务销售额呀,找不到应税服务销售额,公司业务是销售货物,只是购承兑付供货商货款,购承兑的时候有一点差价



购承兑差价属于金融服务(金融商品转让),6% 税率,不能填 “应税货物 / 劳务销售额”。应找申报表中 “6% 税率的服务、不动产和无形资产” 栏次填(看完整表,若没显示,联系税局确认 ),按销售额 87146.23、税额 5228.77 填列
08/01 13:37
m6365_78888 

08/01 13:40
表里不显示这一行,是需要增加是吗

朴老师 

08/01 13:41
你第二个图片的第二行或者第三行得填写
按对应的收入填写对应的栏次
m6365_78888 

08/01 13:44
你好老师,第二行第三行只有应税货物销售额、应税劳务销售额、纳税检查调整销售额,没有应税服务销售额这一行

朴老师 

08/01 13:45
填写到劳务里面就行了
m6365_78888 

08/01 13:46
那我就是在6%未开票填写上,然后前面总表填到应税劳务销售额就可以了是吗

朴老师 

08/01 13:47
同学你好
对的
是这样的
m6365_78888 

08/01 13:47
明白了,谢谢老师

朴老师 

08/01 13:47
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