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请问我11月开出去163万增值税专用发票,但是我11月的进项就是劳务和材料公司没有开发票来,现在劳务和材料开发票给我但是是开的12月15号之前的,我是否可以用来抵扣我11月的税费呀
郭老师
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提问时间:12/01 09:50
#建筑#
你好,开票日期是12月1号之后的,不可以的,你可以试一下,在你的勾选平台里面,你看一下能看到12月1号开的吗。
阅读 1278
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与甲方签的是机电分包合同,还可以在分包消防出去吗
王超老师
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提问时间:01/16 16:34
#建筑#
你好 可以的,这个分包的不是主体工程的
阅读 1278
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个人去税局代开发票,多少金额内免税
东老师
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提问时间:01/09 15:22
#建筑#
你好,这个五百元以内是免税的。
阅读 1278
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建筑公司的地方三材可以跨省出去外购买吗?收了省外发票有风险吗/
小天老师
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提问时间:02/04 16:06
#建筑#
您好,这个风险大的,钢材、木材、水泥一般是本地购买的
阅读 1277
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小规模纳税人,2022年对公进账收入,2023年开发票,增值税是按开发票的时间算还是算在2022年?
东老师
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提问时间:01/31 10:28
#建筑#
你好,是算在开票的年度里面。
阅读 1277
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老师好!市里城投建设公司要求我们公司出示委托函,城投公司再出示委托函要求古梵建筑集团支付,对于委托函我公司怎么写?
独情
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提问时间:01/20 13:15
#建筑#
你好,这个委托函你如实阐述就可以的呢
阅读 1277
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13%的发票,怎么折算成 9%
王超老师
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提问时间:06/26 22:28
#建筑#
你好 将原13%税率换算为不含税价,再将不含税价换算为9%的含税价。假如原来的含税价为y,9%的含税价=y÷(1+13%)×(1+9%)
阅读 1276
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老师,增值税负税率等于当期应纳增值税÷ 不含税收入×100%。那这个预缴的增值税算不算呢
郭老师
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提问时间:12/08 16:11
#建筑#
算进去的包含在里面。
阅读 1276
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开吊装费发票需要备注项目名称项目地点吗
郭老师
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提问时间:08/17 15:41
#建筑#
不属于建筑服务的,不用备注。
阅读 1276
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建筑施工企业异地施工,收到预收款需要在项目地预交增值税,在收到项目进度款时,如何递减预收款预交的增值税?
玲老师
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提问时间:12/07 11:16
#建筑#
增值税是在实际交税的时候直接抵扣。
阅读 1275
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老师,2022年12月成本发票,能入到2023年1月份吗?
一鸣老师
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提问时间:01/07 11:49
#建筑#
2022年12月成本发票,不能入到2023年1月份
阅读 1275
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报价单金额下浮14%怎么算
新新老师
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提问时间:07/27 17:04
#建筑#
报价的金额乘以1减14%。
阅读 1275
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我们是建设单位,工地上的电费应该施工单位缴纳,但是我们建设单位和供电公司签订的合同,到时候发票也是开给我们建设单位的,我想问一下这个该怎么操作 施工单位缴纳的话,我这边怎么做账呢?
青老师
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提问时间:09/13 10:51
#建筑#
你好; 那你这个意思是 施工单位承担; 你公司 收到发票; 那你会支付给施工单位不
阅读 1275
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你好,老师,我公司有台设备,发到厂家进行维修,对方公司收取维修费、配件费,大部分费用都在维修费上,那这部分费用的合同、及发票咋开具合适呢?
邹刚得老师
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提问时间:05/07 08:57
#建筑#
你好,根据你的描述,就是开具 某某维修费 内容的发票就是了
阅读 1274
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建筑工程一般纳税人工程包工包料增值税率点是多少
宋生老师
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提问时间:12/21 19:16
#建筑#
你好!这个是9%的税率了
阅读 1274
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老师,在不,问一下,建筑分包工程,工人工资由总包商发放,我们开发票给总包商,我们怎么做账?
郭老师
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提问时间:12/11 15:06
#建筑#
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬工资,贷应收账款
阅读 1274
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老师,这个系统是什么东西
瑜老师
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提问时间:12/07 17:32
#建筑#
你好 这个系统主要应用于中国电力建设股份有限公司的集中采购管理工作、设备物资招投标服务工作以及工程承包等管理系统
阅读 1273
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老师,请问项目上项目经理发生的业务招待费,计入什么科目呢
郭老师
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提问时间:08/10 09:28
#建筑#
做到项目的招待费里面的,如果是工地上的工程施工
阅读 1273
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老师,我也是想问我圈起来的那个问题。投标保证金保险费,应该计入什么科目?
木木老师
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提问时间:10/19 20:01
#建筑#
你的具体题目是什么?
阅读 1273
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跨区域小项目不进行跨区域涉税事项报告,不预交,直接开票有什么影响?
棉被老师
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提问时间:02/04 12:08
#建筑#
你好,没什么影响的哈,但是一般是税务局会盯着要你预交的,如果是不找你,没什么关系的
阅读 1272
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老师,请问公司执行建筑业小企业会计准则,现在情况是因甲方原因,一直未结算,账上工程施工科目余额大于20万元,本期拟结算20万元,主营业务成本我应该怎么取数?
朴老师
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提问时间:06/20 14:48
#建筑#
同学你好 这个按照工程施工就可以
阅读 1272
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建筑工程发票开的工程名称和签订的合同上的工程名称不完全一致,但是和招标项目名称完全一致可以吗?
小锁老师
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提问时间:08/31 17:54
#建筑#
您好,这个是可以和招标项目的名称一致,这个就行
阅读 1271
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工程公司一般纳税人,定率征收的话,税率是多少,是3%还是5%
刘艳红老师
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提问时间:12/21 19:18
#建筑#
您好, 应该是简易征收吧,是按3%
阅读 1271
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老师,请问建筑行业甲供材的可以简易计税按3%核算,甲供材就是甲方提供材料,那纯劳务可以建议计税开3%点吗
冉老师
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提问时间:01/10 14:08
#建筑#
你好,学员,纯劳务不行的
阅读 1271
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建筑企业,有清包工业务,简易计税,我们开出去了专用发票3%,正好2022年底之前优惠政策,就问一下哈,分包方如果给我们清包工项目开免税的普票,我们可以做差额征税,扣除这部分再缴税吗?
venus老师
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提问时间:12/14 16:01
#建筑#
不可以,同学,只能选择一种方式
阅读 1271
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我们是建筑公司承接的一个房地产公司的外网工程,现在围墙土建部分承包给了一个水利工程公司,他们给我开的工程款发票,请问这样可以吗
若素老师
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提问时间:02/02 15:03
#建筑#
你好,可以的,咱们取得发票时计入成本。
阅读 1270
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跨区域涉税事项报告开具信息有误,可以直接电子税务局处理吗?然后重新开具一份正确的
易 老师
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提问时间:12/20 17:33
#建筑#
你好, 需到税局大厅办理。
阅读 1270
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老师,请教下,建筑行业异地预缴的增值税,在核算税负率时算不算
新新老师
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提问时间:11/16 14:10
#建筑#
你好 税负包括预交的 是实际交的税款
阅读 1270
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农民工工资能不能由施工方委托班组组长代发现金不采用银行转账的方式(比如说水电班组5人,五人的工资都发在班组组长手里,再有班组组长分发给他们,然后他们领到工资的人签字按手印)
木木老师
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提问时间:11/02 20:24
#建筑#
可以的呀,就只要有证据证明他们领到了这个钱都可以的。
阅读 1270
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建筑公司收到预收款,没有跨区域,如何纳税申报?
高辉老师
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提问时间:04/16 17:21
#建筑#
你好,不跨区域按照是不用预缴增值税的,只是收到预收款,没有提供服务,先确认预收账款,不确认收入
阅读 1269
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