关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师 我是小规模的 我要开8万的发票 那我的外经证预交怎么算
宋生老师
|
提问时间:06/30 14:20
#建筑#
你好,这个不开专票,不用预交。
阅读 69
收藏 0
老师,请教一下您印花税的计算,我公司和劳务的签的1000万的合同,计算印花税时按万分之三计算,对吗?
宋生老师
|
提问时间:06/30 13:30
#建筑#
你好,是的。比例就是万分之三。
阅读 77
收藏 0
老师,我家是市政工程类企业,今年刚成立执行小企业准则,现在收到一笔工程款,确认收入是可以直接永用主营业务收入、主营业务成本结转不,还是必须得用工程结算科目过渡一下
郭老师
|
提问时间:06/30 13:08
#建筑#
没有工程结算这个科目,他有工程施工。如果你需要用工程结算的话,用预收账款来代替就行。
阅读 84
收藏 0
老师,收到建筑服务3个点的专票可以吗
家权老师
|
提问时间:06/30 11:44
#建筑#
可以正常勾选抵扣的
阅读 71
收藏 0
建筑行业 总包代发工资的金额,不到公账,直接打工人账户,做账,要全总申报个税吗?
家权老师
|
提问时间:06/30 11:03
#建筑#
是的,对方只是代付工资,你们还是要给申报个税
阅读 101
收藏 0
建筑行业,公司为小规模纳税人,是租赁公司,提供租赁服务,属于带操作员的湿租,可以开3%建筑服务机械租赁发票没有问题吧?还有属于跨区域提供租赁费,需要在项目所在地,进行预缴税款吗?
宋生老师
|
提问时间:06/30 10:56
#建筑#
你好小规模是可以的。这个是需要预交的
阅读 94
收藏 0
老师好,现在就是我们一个项目是专业分包,分了很多小项分出去给的别人做的,钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组,泥工班组全是分出去给外面的施工队做的,总包要求代付工资,然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去,**的公司全额申报个税,人员流动性也很大,有的离职了,全部也没有拿完,可能下个月还在报这个人的工资,**公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
岁月静好老师
|
提问时间:06/30 09:44
#建筑#
您好,你是分包,上有总包,下有施工队,是总包代发的工资,这些工资是施工队伍的人员,与你没有关系,不需要你公司承担费用。
阅读 77
收藏 0
请问老师,个体户可以开13%点的材料专票吗
文文老师
|
提问时间:06/30 09:39
#建筑#
若个体户是一般纳税人,可以
阅读 76
收藏 0
请问老师,建筑企业进项票是非金属矿物制品*黄砂,销项是非金属矿石*黄砂,规格税率一致,票面金额有好几十万,这样可以吗
郭老师
|
提问时间:06/30 08:19
#建筑#
这个进项发票需要退回,他属于建筑用砂,土 得选择非金属矿石
阅读 77
收藏 0
老师,我们承接了市政工程,劳务我们让下面分包干了,甲方要求我们成立农民工专用账户,给甲方提供发放农民工工资表,现在甲方把钱打到我们成立的农民工工资专用账户了,但是我们给甲方提供的农民工工资表需要更换一部分人,这样可以吗?
妮老师
|
提问时间:06/29 16:40
#建筑#
你好,可以换人但是需要相关资料齐全
阅读 92
收藏 0
报验了外经证后,小规模季度不超30万即然无须预缴增值税,那么还需要在项目地走申报增值税这个动作吗?是需要填报增值税还是不用填报了?
董孝彬老师
|
提问时间:06/29 13:09
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 111
收藏 0
请问老师,建筑业**业务的相关分录怎么写?
钟存老师
|
提问时间:06/28 11:12
#建筑#
你要咨询的是**方的分录,还是被**方的分录?
阅读 110
收藏 0
请问老师,建筑业**的业务,开发票的分录怎么写
小菲老师
|
提问时间:06/28 10:53
#建筑#
同学,你好 你开具发票得分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
阅读 93
收藏 0
老师,共享充电桩企业采购大米赠送给客户做礼品怎么做账啊?我们的库存商品是充电桩,那购进大米能做库存商品么?
家权老师
|
提问时间:06/28 09:22
#建筑#
是的,大米还是做库存商品商品
阅读 92
收藏 0
老师,请问建筑行业有哪些财税痛点,报表这一块要注意哪些科目呢
刘艳红老师
|
提问时间:06/27 21:42
#建筑#
您好,比如收不到成本票,请的农民工,开不到劳务费
阅读 109
收藏 0
建筑施工企业适应简易计税情形
文文老师
|
提问时间:06/27 17:30
#建筑#
典型的就是清包工或甲供材
阅读 169
收藏 1
老师您好,请问一下,小规模工程公司,异地预交,是缴纳几个点
文文老师
|
提问时间:06/27 16:21
#建筑#
小规模工程公司,异地预交,通常预交1%增值税
阅读 88
收藏 0
你好,老师,以前年度暂估材料,一直没冲减,今年报24年所得税汇算,把这暂估的部分调增了,交了所得税,现在账上需要写分录,冲平暂估应付账款这个科目
郭老师
|
提问时间:06/27 16:20
#建筑#
借应付账款,贷原材料, 借原材料,贷生产成本, 借生产成本,贷库存商品, 借库存商品,贷利润分配未分配利润。
阅读 104
收藏 0
招待费专票11520 会计分录是 借:管理费用-招待费 贷:应付账款 勾选平台按勾选不抵抗操作就行了吗
小敏敏老师
|
提问时间:06/27 16:19
#建筑#
你好,可以这样操作。
阅读 118
收藏 0
一般纳税人20万开专票需要交多少税,怎样计算的?
宋生老师
|
提问时间:06/27 15:46
#建筑#
你好,这个要看你税率,还要看你有多少进项。
阅读 104
收藏 0
招待费5万专票如何做分类
文文老师
|
提问时间:06/27 15:31
#建筑#
招待费专票不能进项抵扣,个人消费
阅读 109
收藏 0
工程款收到后,三四个月没有开票出去甲方,税务会查吗?
文文老师
|
提问时间:06/27 10:38
#建筑#
若工程一直在开展,税局查的可能 性较高
阅读 85
收藏 0
我有装修装饰的经营范围,但没有资格证书,发票能开”装饰装修工程”吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/27 10:38
#建筑#
您好,开建筑服务*装修费这种好些
阅读 94
收藏 0
老师,我们公司有个绿化养护的项目,开出去的票是6个点的,成本票可以开哪些
文文老师
|
提问时间:06/27 10:10
#建筑#
购买的或自有的绿化植物,施工人员成本,外购养护肥料等发票
阅读 88
收藏 0
老师 我在调理以前乱账19年到现在的 有收入 没票 多数是有支出 没票 老师 我怎样做合理税务不查 我想都入往来 又怕时间久了也不可以 老师 我直接进入费用可以吗 谢谢老师
宋生老师
|
提问时间:06/27 09:59
#建筑#
你好,嗯你可以做费用,但是不能税前扣除。做了之后要看一下你的汇算清缴跟你的账上差异有多大,最好也去跟进一下汇算。
阅读 89
收藏 0
老师 我合同金额是100万 异地建筑,现在要开具发票30万 开具外经证 那我在税务系统外经证报告里 合同金额是写100万 还是本次的开票金额30万
董孝彬老师
|
提问时间:06/27 09:40
#建筑#
您好,外经证报告中合同金额应填 100 万(合同总金额),而不是本次开票的 30 万。 因为外经证按合同总额填报,覆盖项目全周期开票需求,避免后续因金额不足重复办理或产生税务问题。
阅读 107
收藏 0
老师,刚才税局找我,说23年的个税年报申报人数是32人,我的残保金人数是29人,老师,32人里面有几个在我公司挂证的,这个怎么解释呢?税局等着呢当时也是为了不交残保金少写了几个人
朴老师
|
提问时间:06/27 09:17
#建筑#
别提挂证,可解释为退休返聘、劳务派遣人员(按规定不计入本单位残保金人数),或短期离职人员未计入残保金统计。同时建议按实际情况补报,避免风险。
阅读 87
收藏 0
老师,您好,跨省建筑机械设备租赁(带操作员),是租入建筑机械设备租赁(带操作员)再租出去,在预缴2%增值税时,需要将收到进项机械租赁的发票金额填入扣除额那里吗?
宋生老师
|
提问时间:06/26 17:53
#建筑#
你好,这个除非你有分包合同。否则是不可以的。
阅读 160
收藏 1
请问 建筑小微企业成立工会好吗? 我们目前是没有缴工会经费 是否需要成立工会呢
宋生老师
|
提问时间:06/26 17:47
#建筑#
你好,可以不用成立。
阅读 115
收藏 0
关于业务招待费的问题: 全年收入:6000万 全年招待费:100万 收入的0.5%与100万的60%相比,谁低按谁扣扣除吗? 收入6000万*0.005=300000元 招待费:1000000*0.6=6000000元 那么招待费就要交30万的企业所得税吗?是这样计算的吗?
家权老师
|
提问时间:06/26 16:59
#建筑#
是的,就是那样计算的哈
阅读 119
收藏 0
上一页
1
...
13
14
15
16
17
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问