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个税1月无法增加12月的已新增更改
宋生老师
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提问时间:04/15 15:55
#建筑#
你好,没看懂你的意思。 你是想要更正申报一月份的吗
阅读 84
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由于去年的2个施工工人没申报个税,我把12月的调整了怎么今年1月份的没法调整显示不允许新增人员怎么办
郭老师
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提问时间:04/15 15:30
#建筑#
你好,更正修改之前的个税申报表,没法自己增援,你得去税务局申报,带着纸质的申报表公章去税务局。
阅读 90
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请问分公司独立核算,总分公司属于同一个市不同区,总公司进行汇总纳税申报备案,不同税率地区标识应该选择是是还是否呢?
文文老师
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提问时间:04/15 15:04
#建筑#
不同税率地区标识应该选择 否
阅读 83
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工地管理人员购买的办公用品怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:04/15 15:01
#建筑#
您好,计入管理费用-办公费就可以
阅读 87
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老师昨天说的施工农民工工资申报去年的没申报你说修改1月的,但是我超5000的交税,不是累计么,我把入职时间写的早
文文老师
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提问时间:04/15 14:32
#建筑#
不是,按自然年度,不是累计以前年度
阅读 88
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老师,请问一下一个公司印花税刚在税费种认定信息里没有得话需要申报么?
东老师
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提问时间:04/15 10:49
#建筑#
您好,没有发生就不需要申报
阅读 72
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工程审计金额原19万在2021年,现在应整改审计金额减少到18万,之前发票已在21年开完,现在要求公户退回金额1万,我是不是要帮21年的发票红冲重新开具金额,才能退回去,之前是小规模 现在是一般纳税人
朴老师
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提问时间:04/15 10:49
#建筑#
需要开具红字发票。在开票系统开 -1 万元红字发票冲减原发票金额,进行相应账务处理,通过公户将 1 万元退给对方,转账备注注明退款原因。
阅读 73
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老师 请问去年总公司已成立分公司独立核算已做纳税备案,但是现在25年分公司的税务系统里没有所得税季度表,这个该怎么修改呢?让总公司和分公司都各报各的税,怎么操作呢
朴老师
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提问时间:04/15 10:22
#建筑#
解决分公司无所得税季度表 联系税务机关咨询原因,补充更正备案信息,配合做好税种认定维护。 实现总分公司各报税 分公司申请取消汇总纳税备案,按实际经营数据申报纳税;总公司也在电子税局申报,且调整账务不包含分公司数据。
阅读 80
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依据16定额怎样做房建的财务预算 请老师们指教
朴老师
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提问时间:04/15 09:56
#建筑#
熟悉 2016 年建筑工程预算定额,掌握相关消耗和费用标准。 仔细研究施工图纸,明确工程各项细节。 按定额计算规则,准确计算各分部分项工程的工程量。 确定直接费、间接费、利润及税金等各项费用,其中直接费根据工程量和定额单价计算,间接费以直接工程费为基数按规定费率计算,利润和税金依据相关规定以直接费与间接费之和为基数计算。 汇总各项费用得出总预算费用,并编制预算说明。同时可借助预算软件,关注市场价格波动,动态调整预算。
阅读 70
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假设房地产开发企业顶账房顶账做价是50万,然后总包自己卖出去了,卖40万,走房地产企业资金监管,房地产企业 账应该咋做
宋生老师
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提问时间:04/15 09:51
#建筑#
你好,这个发票仍然是房产公司开具的,是不是?
阅读 99
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老师,我们公司去年异地项目,只做了跨区域报告,没有进对方电子税务局系统预缴税款,我们这边自己报税期自己交了,这种情况怎么办?
宋生老师
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提问时间:04/15 09:50
#建筑#
你好,这个如果是需要预交的项目的话,你这种操作异地税务局最后还是会让你在那边交税的。
阅读 87
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假设顶账房顶账做价是50万,然后总包自己卖出去了,卖40万,这个账应该咋做
文文老师
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提问时间:04/15 09:46
#建筑#
直接根据收款金额冲客户往来
阅读 80
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2021年度不含税收入:38969775.89,已缴纳企业所得税:174521.81 2022年度不含税收入:27580459.74,已缴纳企业所得税:8211.67 2023年度不含税收入:40972788.21,已缴纳企业所得税:6367.77 合计3个年度的不含税的总收入:107523023.8,3个年度的成本:99555771.14,3个年度的已缴纳企业所得税:189101.25 这个缴税情况,麻烦老师做年分析。
小愛老师
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提问时间:04/15 09:42
#建筑#
...
阅读 84
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老师,咋根据收入1460万,税负率千分之二,到推出成本是多少
宋生老师
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提问时间:04/15 09:22
#建筑#
你好,你是小微企业吗?
阅读 76
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企业所得税的税负率如果低于1个点,是不是有风险?
家权老师
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提问时间:04/15 09:00
#建筑#
没事的,据实申报就行
阅读 80
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不含税收入:38969775.89 企业所得税的税负率:1个点 应该缴纳多少的企业所得税可以达到税负率? 这块如何计算?
宋生老师
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提问时间:04/15 08:47
#建筑#
你好,你这个就是直接用你的不含税收入乘以1%就可以了,你就是要交这么多所得税。
阅读 89
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老师好,建筑施工企业总包了一个工程项目,然后把其中的人工费包给了一个包工头,然后这个包工头去税务代开发票,这样可以吗谢谢
宋生老师
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提问时间:04/15 08:45
#建筑#
你好可以的,操作没问题。
阅读 77
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老师,请问借个人把房产抵押给银行贷出款给企业,记什么科目?需要交什么税?
东老师
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提问时间:04/15 06:11
#建筑#
您好,意思是个人借钱给企业是吗
阅读 67
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老师你好,小规模纳税人劳务公司预缴税款以后做会计分录应该怎么写啊
郭老师
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提问时间:04/14 21:33
#建筑#
借,应交税费、应交增值税贷,银行存款 借,应交税费附加税贷,银行存款
阅读 70
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老师建筑公司租赁钢管,跳板怎么做账求解
郭老师
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提问时间:04/14 19:20
#建筑#
借工程施工租赁费贷银行存款 确认收入之后结转到主营业务成本
阅读 80
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老师,2024年12月份本年利润结转金额错误,2025年3月份发现,还能更改12月份的凭证吗?
郭老师
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提问时间:04/14 19:17
#建筑#
可以的 也可以不用修改12月份的在本月结转
阅读 68
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老师您好,现在甲房地产公司以1000万房产价值抵工程款,将该1000万抵给总包乙——然后总包乙又将这1000万的房产抵给分包丙——然后分包丙又将这1000万的房产抵给分包丁——然后分包丁再将这1000万的房产陆续卖出,购买房产的个人如何去甲房地产公司办理房产证呢?请问甲、乙、丙、丁该如何进行账务处理,财务应该留存哪些备查资料以供税务检查,合同条款中应如何列明阐述清楚该笔业务
朴老师
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提问时间:04/14 17:25
#建筑#
个人办房产证 甲与个人签合同,提供验收证明等资料,个人备齐证件、付款凭证,共同向不动产登记部门申请,缴税后办证。 账务处理 甲:抵给乙时确认收入、成本和税;配合个人办证正常处理。 乙、丙、丁:收到时记资产和进项税,抵出时转资产清理,确认销项税和资产处置损益。 备查资料 合同协议、房产评估报告、发票、款项支付凭证、房产转移相关文件等。 合同条款 明确抵债房产基本信息、价值、各方权利义务、房产交付、产权办理、税费承担等内容。
阅读 257
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项目上企业所得税是2万,汇总到总公司企业所得税只交5千,项目上的账怎么做,计提和缴纳?
宋生老师
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提问时间:04/14 17:05
#建筑#
你好,你们的项目是单独核算的吗?单独做账吗?
阅读 78
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2025年小微企业认定标准
文文老师
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提问时间:04/14 16:47
#建筑#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 75
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老师,建筑服务项目上的,临时用工,临时聘用人员,操作洒水车或者某个技术机器,可以不够社保吗?或者什么情况下,不购买社保也是可以的正常的?
郭老师
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提问时间:04/14 16:47
#建筑#
临时工的不需要购买社保 劳务合同用工
阅读 67
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工程设计服务需要备注项目名称吗
东老师
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提问时间:04/14 16:40
#建筑#
您好,工程设计服务不需要备注项目名称的。
阅读 73
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老师做工资表个税超5000要扣除但是申报的时候那边不要扣这个怎么做分录
家权老师
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提问时间:04/14 16:39
#建筑#
没明白为啥申报的时候不扣除个税?
阅读 77
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老师,工程施工的工人工资去年已经发放但是一直没有帮他们申报个税,能补去年的吗?还是从今年1月开始
家权老师
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提问时间:04/14 16:10
#建筑#
那个需要更正1月申报的上年申报,
阅读 74
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老师,我们这一个季度里发票不及时,单月利润率和成本率忽高忽低,但是季末比例保持正常,这样可以吗?
爽爽老师
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提问时间:04/14 16:06
#建筑#
同学你好,如果能够预计的成本可以选择暂估的方式
阅读 81
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老师 产权转移书据印花税按什么缴纳
宋生老师
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提问时间:04/14 15:56
#建筑#
你好,这个就是按照产权转移的合同的价格。
阅读 90
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