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老师好,我们是建筑公司6月份注册了一家分公司,开票90万,没有成本票进来,我可以暂估成本吗?
文文老师
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提问时间:07/01 14:08
#建筑#
可以的,可以暂估成本
阅读 85
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境外工程项目需要关注哪些财税问题?麻烦详细说明需要关注的税种及税务处理,以及影响利润和资金的因素。
郭老师
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提问时间:07/01 14:04
#建筑#
你好,境外的项目如果涉及到包工包料的工程,你出口材料的话需要报关,涉及到退税 境外的工程不需要缴纳增值税附加税,其他的需要正常交, 影响利润是你们的工程收入和你施工的成本
阅读 199
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老师,建筑行业申报工资,总包代付,本来总包都到3月了,他们让我们把2.3月工资都做上去了,但4月才发工资,我这个申报工资几月做,是不是5月做申报
郭老师
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提问时间:07/01 13:09
#建筑#
对的,是的,发放的次月申报个税。
阅读 88
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老师您好,学校需要拆旧卖废铁,我们公司跟学校签上一个30万的废品的一个销售合同,因为学校打算往上面报30万,然后我们公司把钱打给学校30万,学校给我公司开这个发票,然后我们找收废品的供应商,供应商再打给我们公司打150多万,废铁价值150多万,学校领导想吃回扣,要80万现金,请问这80万怎么提出来,风险小。
小菲老师
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提问时间:07/01 12:20
#建筑#
同学,你好 这个80万可以做股东分红出来,这个风险小,但是要交税
阅读 95
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职工薪酬发放1495093.02元,业务招待费发生3313元,本年主营业务收入6095509.76元。汇算清缴,我业务招待需要调增吗?
文文老师
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提问时间:07/01 10:49
#建筑#
业务招待需要调增的
阅读 77
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老师,有项交易,开普票,票面利率是1%,不另外收点数。如果开专票,票面是13%,但需要收10%。我们是建筑劳务类一般纳税人。那开13%,划算吗?还是开普票好点呢?
家权老师
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提问时间:07/01 10:29
#建筑#
开专票划算些,可以赚3%的税差
阅读 82
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老师建筑行业农民工工种能写临时工吗
文文老师
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提问时间:07/01 10:18
#建筑#
建筑行业农民工工种能写临时工。
阅读 71
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老师,建筑同一个自治区里的不同市,甲市和乙市;小规模开票的时候-----跨地(市)标志,选是还是否
家权老师
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提问时间:07/01 10:15
#建筑#
那个需要选是的哈
阅读 84
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现金记账凭证可以不按实际取款日期写吗
家权老师
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提问时间:07/01 09:34
#建筑#
那个现金日记账要跟业务日期一致
阅读 81
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建筑企业在小规模纳税人期间取得的增值税进项发票能在转成一般纳税人之后抵扣吗
家权老师
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提问时间:07/01 09:28
#建筑#
小规模期间没有申报销售收入后期就可以抵扣
阅读 72
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建筑行业,有一个信用评级费用是用于投标用的,那个项目也不确定能不能中标,没法记在主营业务成本里面,那现在支付出去,我是先记在管理费用办公费?再问一嘴,如果这个项目中标了,那我要管理费用转成本吗?
宋生老师
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提问时间:07/01 09:12
#建筑#
你好是的,你先计入管理费用,服务费。 你这个不用计入成本。
阅读 68
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建筑工地上千斤顶检测费归于哪类成本费用?
董孝彬老师
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提问时间:06/30 23:01
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
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老师好,想求一份做账时会计科目按项目分别设置的
董孝彬老师
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提问时间:06/30 22:59
#建筑#
您好,这是辅助核算,我们在启用会计科目时设置好,财务软件都能实现的哦,下面我写的是往来单位,其他比如项目,部门是一样的道理。 辅助核算:财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下,应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司,应收账款-B公司,这样一来,公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下,只要设应收账款一个科目,而客户做为应收账款的辅助项。 基础设置-会计科目-在科目列表中,找到需要设置辅助核算的科目,点击该科目前面的编辑(或修改)按钮(前提是这个科目没有在分录里使用过)。勾选辅助核算选项:在编辑科目界面,会看到一系列辅助核算的选项,如客户、供应商、职员、项目、部门、存货等。根据需要,勾选相应的辅助核算选项。
阅读 102
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甲乙双方签订了合同 甲委托第三方代付款 乙方又开票给了第三方 乙跟第三方是不是应该补份合同
小菲老师
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提问时间:06/30 18:27
#建筑#
同学,你好 是的,要补合同
阅读 93
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老师,工程施工项目购买五金配件,办公用品,这些发票内容可以直接开一批吗?然后是总金额。
文文老师
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提问时间:06/30 17:11
#建筑#
若金额不大,且是普票,可以
阅读 73
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你好,老师,我是小企业会计准则建筑业,平时有异地预缴的企业所得税,季度申报企业所得税有抵减,现在申报24年所得税汇算清缴,现在应缴纳的税大于已预缴的企业所得税,还补了一部分税,汇算时候又抵减一部分预缴的,这部分怎么做分录,冲减预缴所得税
郭老师
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提问时间:06/30 16:34
#建筑#
借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税 抵扣的➕需要补的 补的借应交税费所得税贷银行存款
阅读 94
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老师 我是小规模的纳税人 现在开8万的发票 外经证预交几个点 怎么算
宋生老师
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提问时间:06/30 14:42
#建筑#
你好,你是开专用发票还是普通发票?
阅读 74
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请问,项目部购买的食品蔬菜、矿泉水等计入什么科目
文文老师
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提问时间:06/30 14:40
#建筑#
你好,可计入工程施工或管理费用-福利费
阅读 92
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老师 我是小规模的 我要开8万的发票 那我的外经证预交怎么算
宋生老师
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提问时间:06/30 14:20
#建筑#
你好,这个不开专票,不用预交。
阅读 69
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老师,请教一下您印花税的计算,我公司和劳务的签的1000万的合同,计算印花税时按万分之三计算,对吗?
宋生老师
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提问时间:06/30 13:30
#建筑#
你好,是的。比例就是万分之三。
阅读 78
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老师,我家是市政工程类企业,今年刚成立执行小企业准则,现在收到一笔工程款,确认收入是可以直接永用主营业务收入、主营业务成本结转不,还是必须得用工程结算科目过渡一下
郭老师
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提问时间:06/30 13:08
#建筑#
没有工程结算这个科目,他有工程施工。如果你需要用工程结算的话,用预收账款来代替就行。
阅读 84
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老师,收到建筑服务3个点的专票可以吗
家权老师
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提问时间:06/30 11:44
#建筑#
可以正常勾选抵扣的
阅读 71
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建筑行业 总包代发工资的金额,不到公账,直接打工人账户,做账,要全总申报个税吗?
家权老师
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提问时间:06/30 11:03
#建筑#
是的,对方只是代付工资,你们还是要给申报个税
阅读 103
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建筑行业,公司为小规模纳税人,是租赁公司,提供租赁服务,属于带操作员的湿租,可以开3%建筑服务机械租赁发票没有问题吧?还有属于跨区域提供租赁费,需要在项目所在地,进行预缴税款吗?
宋生老师
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提问时间:06/30 10:56
#建筑#
你好小规模是可以的。这个是需要预交的
阅读 94
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老师好,现在就是我们一个项目是专业分包,分了很多小项分出去给的别人做的,钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组,泥工班组全是分出去给外面的施工队做的,总包要求代付工资,然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去,**的公司全额申报个税,人员流动性也很大,有的离职了,全部也没有拿完,可能下个月还在报这个人的工资,**公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
岁月静好老师
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提问时间:06/30 09:44
#建筑#
您好,你是分包,上有总包,下有施工队,是总包代发的工资,这些工资是施工队伍的人员,与你没有关系,不需要你公司承担费用。
阅读 79
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请问老师,个体户可以开13%点的材料专票吗
文文老师
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提问时间:06/30 09:39
#建筑#
若个体户是一般纳税人,可以
阅读 78
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请问老师,建筑企业进项票是非金属矿物制品*黄砂,销项是非金属矿石*黄砂,规格税率一致,票面金额有好几十万,这样可以吗
郭老师
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提问时间:06/30 08:19
#建筑#
这个进项发票需要退回,他属于建筑用砂,土 得选择非金属矿石
阅读 79
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老师,我们承接了市政工程,劳务我们让下面分包干了,甲方要求我们成立农民工专用账户,给甲方提供发放农民工工资表,现在甲方把钱打到我们成立的农民工工资专用账户了,但是我们给甲方提供的农民工工资表需要更换一部分人,这样可以吗?
妮老师
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提问时间:06/29 16:40
#建筑#
你好,可以换人但是需要相关资料齐全
阅读 92
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报验了外经证后,小规模季度不超30万即然无须预缴增值税,那么还需要在项目地走申报增值税这个动作吗?是需要填报增值税还是不用填报了?
董孝彬老师
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提问时间:06/29 13:09
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 111
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请问老师,建筑业**业务的相关分录怎么写?
钟存老师
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提问时间:06/28 11:12
#建筑#
你要咨询的是**方的分录,还是被**方的分录?
阅读 112
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