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请问 2025年1月开具的租金收入税票备注期限为2024年12月-2025年11月,开具日期为2025年1月,购买方已认证,现在需要冲销税票重新开具,请问双方怎么进行账务处理。
宋生老师
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提问时间:05/22 09:24
#税务#
你好,这个你但是如何做的分录,就做同样的分录,金额写负数就行。
阅读 32
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年初预发上年80%年终奖,年中根据考核情况多退少补。补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税吗?
文文老师
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提问时间:05/22 09:23
#税务#
补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税。
阅读 16
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老师您好,一般企业如果符合留抵退税条件,允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额*进项构成比例*60%,请问增量留抵税额是指哪个时间段的呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:22
#税务#
你好,这个政策是很久之前的了啊。早就已经结束了
阅读 44
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老师您好小规模纳税人建筑服务企业,长期不开票,电子税务系统开票额度只有30万,现在需要提400万的额度,请问会不会被税务系统监控呀?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:22
#税务#
你好,这个你要提供资料才行。否则不会给你这么多的
阅读 16
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旅游饭店行业的利润率多少?
文文老师
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提问时间:05/22 09:19
#税务#
旅游饭店行业的利润率15%左右,供参考
阅读 32
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固定资产一次性扣除第一季度享受了,纳税调减栏已经填写了,为什么第二季度纳税调减栏还要填写
家权老师
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提问时间:05/22 09:16
#税务#
那个是当年每个季度都要填写的,包括年报
阅读 10
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有固定资产原值,没有计提折旧,所得税汇算清缴资产折旧摊销明细表还用填写吗
文文老师
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提问时间:05/22 09:13
#税务#
仍然需要填写的,只是折旧金额不用填写
阅读 22
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请问老师,我们是代理记账公司,跟客户做了协议,在税务局是用我们公司的来做申报的,怎样可以全部查询 客户是用了代理通道申报呢?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:12
#税务#
你好,以你们公司的名义申报,就肯定是绑定了代理的。不然不能以你们的名义申报了。
阅读 26
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您好,请问下进项税转出,是怎么操作的,专管员说24年的进项税未转出
文文老师
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提问时间:05/22 09:12
#税务#
附表2 填写进项转出金额
阅读 27
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老师问下,转让公司,收入写的0元,申报个税,税务机关退回,有没有什么办法少缴纳,转让的不是直系亲属,是表兄
文文老师
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提问时间:05/22 09:09
#税务#
有实缴吗?未分配利润是负数吗
阅读 19
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老师,24年度年夜饭给员工发红包福利,人事报销员工200多人合计发了24000,计入福利费,没有申报个税,请问汇算清缴是否需要调增?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:05
#税务#
你好,是的。其实这个应该更正申报,然后税前扣除,才是正规的做法,
阅读 8
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你好,最新的个税税率表
家权老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
最新的个税税率表
阅读 19
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老师 公司地址变更 迁到另一个区 要查税务吗
家权老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
需要先清税,再办理迁移
阅读 15
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老师,sw给的根据电费预测生产量的公式,和我们实际生产量相差太远了,我们的电表又是单独的,这个会不会他们的公式有问题
宋生老师
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提问时间:05/22 09:04
#税务#
你好,嗯。这个是有可能的。 你可以给你们的数据给他们,并拍摄对应的电表数据。
阅读 15
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老师您好,我有账号密码,为啥登录,还是显示错了。
高辉老师
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提问时间:05/22 09:00
#税务#
你好,密码区分大小写的,页面关闭重新登录
阅读 25
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申报企业所得税汇算清缴,橙色的提示可以忽略吗?
家权老师
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提问时间:05/22 09:00
#税务#
有叹号的仅仅是提示你注意,你核对正确就可以提交
阅读 18
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我们小规模,对方要求开9个点的专票,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:59
#税务#
可以的,视同普票做账就行
阅读 14
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老师您好,请问出差乘坐地铁,取得电子发票,发票上的税额是否可以抵扣
宋生老师
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提问时间:05/22 08:57
#税务#
你好,是可以计算抵扣的。
阅读 21
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12月份收了一笔现金款,做的借库存现金500,贷原材料次氯酸钠500,现在发现我这边原材料对不上,就要调整,就借原材料次氯酸钠,贷营业外收入500,这个说做错了,正确应该怎么做
朴老师
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提问时间:05/22 08:55
#税务#
先用红字冲销原错误分录:借:库存现金 -500 ,贷:原材料 - 次氯酸钠 -500 。 再编制正确分录:借:库存现金 500 ,贷:营业外收入 - 其他 500 。跨月且符合条件时,也可用补充登记法:借:原材料 - 次氯酸钠 -500 ,借:营业外收入 - 其他 500(借方红字表示贷方 )
阅读 16
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请问公司收到的投资收益需要纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:05/22 08:52
#税务#
那个收到被投资公司的收益就纳税调整
阅读 27
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老师。请问我现在才发现2023年还有些厂家发票没开过来,现在让他们补开可以吗
家权老师
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提问时间:05/22 08:51
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 8
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老师,已经进行人员信息采集,申报综合所得为什么输入不了人员信息呢?
家权老师
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提问时间:05/22 08:46
#税务#
你好,那个就是系统问题,联系12366处理
阅读 19
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销售中介费属于佣金和手续费吗
家权老师
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提问时间:05/22 08:45
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 21
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报关单问题,巴西客户订单,货发巴西。客户在上海有公司,上海公司用香港账户付美元,报关单收货人填写美国公司还是上海公司?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:41
#税务#
你好,收货人写巴西了。
阅读 10
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老师,请问会计里面的资成费是借增贷减,成指的是哪些会计科目
家权老师
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提问时间:05/22 08:41
#税务#
成就是指的的是成本类科目
阅读 16
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老师,您好!S局考核一家企业增值税税负率看的是全年税负率,还是一个月一个月来看。
宋生老师
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提问时间:05/22 08:40
#税务#
你好,他们是看全年的。
阅读 16
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劳务派遣公司,收到购买方转账10000元,派遣人员的工资社保等费用是8000元,差额征税差额开票主营业务收入确认多少,跟开具发票的收入是不是一样
家权老师
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提问时间:05/22 08:39
#税务#
开票确认的收入还是10000
阅读 27
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个人卖电脑这个所得是属于经营所得还是财产转让所得
宋生老师
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提问时间:05/22 08:37
#税务#
你好,税务局核定的话,会按经营所得 不核定,就按财产转让
阅读 39
收藏 0
企业高管也是股东退休后继续给他们发放工资和奖金所得税前能否全额扣除呢
家权老师
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提问时间:05/22 08:32
#税务#
正常按工资申报,可以税前扣除的
阅读 212
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老师,个体户种植药材,在山里雇人播种无法去税务局开发票,是不是做工资表来发钱,需要工资代扣代缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:30
#税务#
你好,是的,是需要代扣代缴个税的。
阅读 7
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